Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 55,65 | R$ 55,65 | R$ 55,65 | |
| 956/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 955/AD |
CESAR FERNANDO CAMARGO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 851/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE ASPERSORES E VENENO PARA MATO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 970/AD |
LEONARDO LEMES SANTANA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 969/AD |
ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 968/AD |
CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 909/OR |
CLEUDE QUIRINO DE SOUZA 18449234875
CNPJ: 19.109.675/0001-00
|
SERVIÇO DE MARCENARIA - COLOCAÇÃO DE 04 FECHADURAS DO TIPO "TETRA" NAS SALAS 54/55/56/57 (MEZANINO DO PLENÁRIO) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 891/OR |
FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME
CNPJ: 13.149.883/0001-48
|
CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS INSTITUCIONAIS E DE DEXPEDIENTE: PASTAS DE PROCESSO; PASTAS INSTITUCIONAIS, CARTÕES INSTITUCION... | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | |
| 875/OR |
JORNAL A REVELAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.624.678/0001-69
|
PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 904/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE | R$ 104,60 | R$ 104,60 | R$ 104,60 | |
| 903/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 112,65 | R$ 112,65 | R$ 112,65 | |
| 961/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 902/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 896/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | |
| 866/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
SERVIÇO DE FOTOLIGRAVURA PARA PLACAS E FOTOS EM AÇO COM RECORTE DE LETRAS EM ACM COM LAMINA DE AÇO - GALERIA DE LEGISLAT... | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | |
| 847/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE RONDA NOTURNA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 938/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 925/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 915/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 914/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
CURSO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 2 SERVIDORES | R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | |
| 913/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 912/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 911/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 895/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 894/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 758,50 | R$ 758,50 | R$ 758,50 | |
| 892/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS COM PORTA (SALA 15) E REQUADRO DE ALÇAPÃO (CORREDOR ALA VEREADORES) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 889/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA RECEPÇÃO - COFFEE BREAK - SESSÃO SOLENE | R$ 759,00 | R$ 758,97 | R$ 758,97 | |
| 888/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE DECORAÇÃO PARA PLENÁRIO | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 880/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS | R$ 1.839,00 | R$ 1.839,00 | R$ 1.839,00 |