Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 987/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 985/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 937/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARTES EM PAPEL A3 | R$ 25,10 | R$ 25,10 | R$ 25,10 | |
| 931/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO COPA/COZINHA | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | |
| 930/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 336,40 | R$ 336,40 | R$ 336,40 | |
| 981/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 980/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 967/OR |
AF FIGUEIREDO PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS LTDA
CNPJ: 10.237.136/0001-73
|
3 CURSO/PALESTRA APRIMORAMENTO PARA RECEPCIONISTAS E ATENDENTES | R$ 823,50 | R$ 823,50 | R$ 823,50 | |
| 957/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DE PORTA - CONTROLE INTERNO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 936/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 | |
| 935/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 552,99 | R$ 552,99 | R$ 552,99 | |
| 927/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
SERVIÇO DE REMENDO EM CAMARA DE AR | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 997/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.714,91 | R$ 4.714,91 | R$ 4.714,91 | |
| 996/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 9.429,82 | R$ 9.429,82 | R$ 9.429,82 | |
| 926/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA) | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | |
| 923/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE HD PARA NOTEBOOK - BP 1708 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | |
| 922/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA) | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| 908/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PLENARIO: COLOCAÇÃO DE 04 HOLOFOTES P/FOCALIZAR QUADRO EXPOSITOR; TROCA DE 02 LÂMPADA... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | |
| 974/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 971/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 966/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 960/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 919/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES VEICULO FORDO FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 918/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 917/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 995/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 762,06 | R$ 762,06 | R$ 762,06 | |
| 994/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.524,12 | R$ 1.524,12 | R$ 1.524,12 | |
| 962/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |