Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867/OR |
M . SANTOS LIMA BRINDES ME
CNPJ: 07.872.862/0001-53
|
PAINEL EM MDF 4,30 X 1,20 MTS X 15MM DE ESPESSURA - GALERIA DE LEGISLATURAS E PRESIDÊNCIAS | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 954/AD |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 953/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 952/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 951/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 950/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 949/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 948/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67,08 | R$ 67,08 | R$ 67,08 | |
| 947/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.554,80 | R$ 12.554,80 | R$ 12.554,80 | |
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4,27 | R$ 4,27 | R$ 4,27 | |
| 945/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8,54 | R$ 8,54 | R$ 8,54 | |
| 944/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.142,38 | R$ 11.142,38 | R$ 11.142,38 | |
| 943/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 942/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.807,33 | R$ 4.807,33 | R$ 4.807,33 | |
| 941/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.293,15 | R$ 68.293,15 | R$ 68.293,15 | |
| 940/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 550,77 | R$ 550,77 | R$ 550,77 | |
| 939/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.205,52 | R$ 35.205,52 | R$ 35.205,52 | |
| 929/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | |
| 928/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 893/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENARIO | R$ 79,00 | R$ 79,00 | R$ 79,00 | |
| 887/OR |
CASA GLOBO TECIDOS LTDA
CNPJ: 46.862.033/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DESCERRAMENTO DE QUADROS E TAPETES PARA COZINHA/COPA | R$ 200,16 | R$ 200,16 | R$ 200,16 | |
| 886/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS - SECRETARIA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 884/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO E ODORIZADOR DE ARMARIOS | R$ 78,90 | R$ 78,90 | R$ 78,90 | |
| 883/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ | R$ 23,70 | R$ 23,70 | R$ 23,70 | |
| 882/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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AQUISIÇÃO DE COLA DE CARPETE | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 881/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REVISÃO DO CRUZE - 50000KM (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHA DE F... | R$ 1.806,10 | R$ 1.806,10 | R$ 1.806,10 | |
| 877/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E DE NOMENCLATURAS DE HOMENAGEADOS | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 773/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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PUBLICACAO IMPRESSA BOLETIM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 885/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 879/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 410,80 | R$ 410,80 | R$ 410,80 |