Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 1056/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 1055/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1054/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1053/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67,08 | R$ 67,08 | R$ 67,08 | |
| 1052/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.092,79 | R$ 11.092,79 | R$ 11.092,79 | |
| 1050/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.341,02 | R$ 11.341,02 | R$ 11.341,02 | |
| 1049/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1048/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.308,79 | R$ 3.308,79 | R$ 3.308,79 | |
| 1047/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.308,98 | R$ 50.308,98 | R$ 50.308,98 | |
| 1046/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.296,04 | R$ 2.296,04 | R$ 2.296,04 | |
| 1015/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 65,40 | |
| 959/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
ÓLEO LUBRIFICANTE - REVISÃO | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 357,00 | |
| 958/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO DO FOCUS | R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | |
| 1039/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1014/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1013/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1009/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
|
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - COM GARANTIA DE 6 MESES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1024/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 934/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 183,68 | R$ 183,68 | R$ 183,68 | |
| 933/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 932/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 300,12 | R$ 300,12 | R$ 300,12 | |
| 1038/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1032/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1028/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
PLACAS DE HOMENAGEM AOS PALESTRANTES DA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1019/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | |
| 984/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.700,73 | R$ 9.700,73 | R$ 9.700,73 | |
| 983/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.049,01 | R$ 17.049,01 | R$ 17.049,01 | |
| 975/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 1017/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 |