Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1041/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBULAR | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 1010/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | |
| 1097/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1093/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1074/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 794/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 12.000,00 | R$ 11.648,93 | R$ 11.648,93 | |
| 1076/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1065/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1040/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
CÓPIAS DE DVDS DO VÍDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO EM AGOSTO/2015. | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1079/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 223,32 | R$ 223,32 | R$ 223,32 | |
| 1031/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1016/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
3 PASSAGENS AEREAS DE DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.932,01 | R$ 1.932,01 | R$ 1.932,01 | |
| 1030/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 19,20 | |
| 992/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1075/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1026/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
|
CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER "ESCOLA DO LEGISLATIVO "DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS"" | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 1064/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1058/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 1035/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE ANDAIMES PARA TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 973/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO PLENÁRIO | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 906/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA EM PLENÁRIO | R$ 141,03 | R$ 141,03 | R$ 141,03 | |
| 1027/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | |
| 1021/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
ÓLEO PARA MOTOR | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 1020/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
SERVIÇO DE REVISÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 998/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
2 PASSAGENS AEREAS DE SJRP A BRASILIA IDA E VOLTA | R$ 1.103,50 | R$ 1.103,50 | R$ 1.103,50 | |
| 972/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 46,02 | R$ 46,02 | R$ 46,02 | |
| 964/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO | R$ 65,44 | R$ 65,44 | R$ 65,44 | |
| 924/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 341,04 | R$ 341,04 | R$ 341,04 | |
| 1059/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.955,19 | R$ 40.955,19 | R$ 40.955,19 |