Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | |
| 1095/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANER) | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 1094/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER | R$ 177,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 | |
| 1085/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1080/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 | |
| 1078/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 157,60 | R$ 157,60 | R$ 157,60 | |
| 1071/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 1070/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 195,48 | |
| 1045/OR |
TERESA ESCARIM SPATINI ME
CNPJ: 14.971.049/0001-04
|
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 1116/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1090/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 1082/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 1081/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 1106/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1087/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 1086/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALES ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 1067/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | |
| 1061/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1060/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEPÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1029/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PLENARIO | R$ 117,56 | R$ 117,56 | R$ 117,56 | |
| 1005/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO. | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | |
| 12/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALE ALIMENTACAO | R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | |
| 1103/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1098/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1069/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 19,04 | R$ 19,04 | R$ 19,04 | |
| 1068/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 505,87 | R$ 505,87 | R$ 505,87 | |
| 1042/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | |
| 1084/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 1083/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 1044/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |