Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 1169/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.116,75 | R$ 2.116,75 | R$ 2.116,75 | |
| 1096/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | |
| 1203/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 704,19 | R$ 704,19 | R$ 704,19 | |
| 1202/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.408,38 | R$ 1.408,38 | R$ 1.408,38 | |
| 1193/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1192/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1190/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1153/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | |
| 1105/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1104/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA FOTOS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1181/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1127/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | |
| 1126/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1102/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM TERMINAL DE PABX | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 1092/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.601,80 | R$ 15.841,62 | R$ 15.841,62 | |
| 1091/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE GÁS... | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | |
| 1077/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA EM CALHA DO PLENÁRIO E TORNEIRA DA GARAGEM | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1138/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 840,30 | R$ 840,30 | R$ 840,30 | |
| 1135/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1131/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | |
| 1130/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 138,28 | R$ 138,28 | R$ 138,28 | |
| 1123/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | |
| 1117/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 1073/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | |
| 1072/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 520,10 | R$ 498,50 | R$ 498,50 | |
| 1150/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 1115/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.655,58 | R$ 1.655,58 | R$ 1.655,58 | |
| 1112/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA. | R$ 1.219,98 | R$ 1.219,98 | R$ 1.219,98 |