Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A SP IDA E VOLTA | R$ 823,98 | R$ 823,98 | R$ 823,98 | |
| 1189/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 1188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 256,30 | R$ 256,30 | R$ 256,30 | |
| 1187/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 139,55 | R$ 139,55 | R$ 139,55 | |
| 1186/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO MASCULINO | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | |
| 1185/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1184/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | |
| 1162/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR COM REGULAGEM | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | |
| 1222/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1171/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1121/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | |
| 1213/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1206/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 1178/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | |
| 1177/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1108/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 1166/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE ESCAPULA PARA BUCHA | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | |
| 1212/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1160/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | |
| 1159/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 48,88 | R$ 48,88 | R$ 48,88 | |
| 1207/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1191/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1183/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1175/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 1168/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 1167/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 1161/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 115,77 | R$ 115,77 | R$ 115,77 | |
| 1180/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1111/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 11,35 | R$ 11,35 | R$ 11,35 | |
| 1174/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |