Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.562,79 | R$ 4.562,79 | R$ 4.562,79 | |
| 1225/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 109,24 | R$ 109,24 | R$ 109,24 | |
| 1156/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 577,94 | R$ 577,94 | R$ 577,94 | |
| 1214/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONOMETRO DO PLENÁRIO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 1182/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1119/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MESA EM MDP PARA USO EM PLENÁRIO | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | |
| 6/GL |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO DOU E DOE | R$ 2.298,56 | R$ 2.298,56 | R$ 2.298,56 | |
| 1238/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 1218/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1217/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PRETO | R$ 42,75 | R$ 42,75 | R$ 42,75 | |
| 1164/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO, QUE FOI REMANEJADO DE LUGAR. | R$ 38,09 | R$ 38,09 | R$ 38,09 | |
| 1236/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1155/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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SERVIÇO DE REVISÃO DE 20000KM | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | |
| 1154/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
REVISÃO DE 20.000 KM | R$ 560,90 | R$ 560,90 | R$ 560,90 | |
| 1261/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.354,93 | R$ 6.354,93 | R$ 6.354,93 | |
| 1260/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 1211/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 131,96 | R$ 131,96 | R$ 131,96 | |
| 1264/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | |
| 1263/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,76 | R$ 0,76 | R$ 0,76 | |
| 1262/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.086,60 | R$ 1.086,60 | R$ 1.086,60 | |
| 1259/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 1258/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 1257/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1256/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.713,00 | R$ 8.713,00 | R$ 8.713,00 | |
| 1255/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1254/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.578,30 | R$ 3.578,30 | R$ 3.578,30 | |
| 1253/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 134,16 | R$ 134,16 | R$ 134,16 | |
| 1252/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.831,40 | R$ 12.831,40 | R$ 12.831,40 | |
| 1251/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.485,70 | R$ 13.485,70 | R$ 13.485,70 | |
| 1250/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.519,87 | R$ 11.519,87 | R$ 11.519,87 |