Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 14.547,53 | R$ 14.547,53 | R$ 14.547,53 | |
| 1336/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 3.650,96 | R$ 3.650,96 | R$ 3.650,96 | |
| 1335/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 44.082,54 | R$ 44.082,54 | R$ 44.082,54 | |
| 1288/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 1242/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | |
| 1129/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1066/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 550/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | |
| 1328/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1299/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1281/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO DO SISTEMA SEM PARAR | R$ 299,78 | R$ 299,78 | R$ 299,78 | |
| 7/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO DO SISTEMA SEM PARAR | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 1301/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1295/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1285/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 1284/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 1280/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 1226/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA REINSTALAÇÃO DE MICROFONES EM MESAS INDIVIDUAIS | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 1241/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 116,50 | R$ 116,50 | R$ 116,50 | |
| 1231/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 71,84 | |
| 1230/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA/COZINHA | R$ 29,04 | R$ 29,04 | R$ 29,04 | |
| 1229/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 179,40 | R$ 179,40 | R$ 179,40 | |
| 1179/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS NA REVISÃO DE 10.000 KM - VEÍCULO FOCUS 2. | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | |
| 1300/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1298/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1228/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,60 | R$ 24,60 | R$ 24,60 | |
| 1227/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 66,58 | R$ 66,58 | R$ 66,58 | |
| 1221/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
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SERVIÇO DE LIMPEZA DO PLENÁRIO | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 1294/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1292/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.281,39 | R$ 2.281,39 | R$ 2.281,39 |