Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
FITA DE CETIM SIMPLES FACE POLIESTER PARA USO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 819/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 823/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL. | R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 | |
| 801/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM LINHA TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO. | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 759/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
ROUTERBOARD PARA INSTAÇÃO DA INTERNET CONTRATADA. | R$ 496,00 | R$ 496,00 | R$ 496,00 | |
| 841/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 671,07 | R$ 671,07 | R$ 671,07 | |
| 840/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 1.342,15 | R$ 1.342,15 | R$ 1.342,15 | |
| 849/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 834/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 156,78 | R$ 156,78 | R$ 156,78 | |
| 832/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ÓLEO PARA ROÇADEIRA PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 831/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 64,45 | R$ 64,45 | R$ 64,45 | |
| 821/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 818/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 155,92 | R$ 155,92 | R$ 155,92 | |
| 816/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 150,50 | R$ 150,50 | R$ 150,50 | |
| 809/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | |
| 808/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 109,78 | R$ 109,78 | R$ 109,78 | |
| 807/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO SOBRE " CONTABILIDADE PÚBLICA -NCASP E A INTER-RELAÇÃO COM O SISTEMA PATRIMONIAL" PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 804/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 142,11 | R$ 142,11 | R$ 142,11 | |
| 799/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 7/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 814/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 18/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.687,50 | R$ 1.660,50 | R$ 1.660,50 | |
| 839/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.945,89 | R$ 1.945,89 | R$ 1.945,89 | |
| 838/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 3.891,80 | R$ 3.891,80 | R$ 3.891,80 | |
| 837/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 739,93 | R$ 739,93 | R$ 739,93 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | |
| 811/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | |
| 810/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 413/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 20.000,00 | R$ 5.704,51 | R$ 5.704,51 | |
| 1/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 30.000,00 | R$ 17.024,33 | R$ 17.024,33 |