Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 803/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 802/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA O CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA SITUADA NO PLENARIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 800/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
CERA PARA USO NO PISO DA CÂMARA | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | |
| 798/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA RECEPÇÃO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 781/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL PARA O REPARO DA CAIXA D'ÁGUA DE USO DOS BOMBEIROS. | R$ 116,58 | R$ 116,58 | R$ 116,58 | |
| 780/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 133,70 | R$ 133,70 | R$ 133,70 | |
| 772/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
SOMBRINHAS DE 16 VARETAS PARA O USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA. | R$ 59,98 | R$ 59,98 | R$ 59,98 | |
| 768/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
PEÇAS PARA O CONSERTO DO BEBEDOURO DA COZINHA CADASTRADO COM O NUMERO DE CHAPA 1441 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 764/OR |
MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
CNPJ: 26.741.334/0001-00
|
SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA DO SERVIDOR JOCENIR FÁBIO DE SOUZA, COM LIÇENCA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 761/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
REFORMA DE UMA POLTRONA DE COR PRETA DA SALA DO VEREADOR VARTÃO POSSUINDO O NÚMERO DE CHAPA 800 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 760/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 180 TAMANHO 22X32 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 758/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO CHEFE DO TI PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE SOM. | R$ 57,91 | R$ 57,91 | R$ 57,91 | |
| 731/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 724/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL. | R$ 1.031,00 | R$ 1.031,00 | R$ 1.031,00 | |
| 779/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 215,81 | R$ 215,81 | R$ 215,81 | |
| 775/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 132,87 | R$ 132,87 | R$ 132,87 | |
| 774/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 107,37 | R$ 107,37 | R$ 107,37 | |
| 773/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 124,70 | R$ 124,70 | R$ 124,70 | |
| 763/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DOS PACOTES DE LEITE EM PÓ PARA A CAFETEIRA, REFERENTE AO PEDIDO 459/18. | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | |
| 762/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 95,49 | R$ 95,49 | R$ 95,49 | |
| 757/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
3 PACOTES DE CAFÉ 6 PACOTES DE CHOCOLATE 3 PACOTES DE LEITE EM PÓ | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | |
| 756/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 141,44 | R$ 141,44 | R$ 141,44 | |
| 797/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | R$ 15.870,05 | |
| 771/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 754/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
PINGADEIRA PARA OS BEBEDOUROS DA MARCA LIBELL, UM LOCALIZADO NO PLENARINHO(1664) E OUTRO NA COZINHA(1441). | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 752/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
CALÇA MEIO ELÁSTICO DE BRIM PARA USO DO FUNCIONÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 748/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
TORNEIRA PARA O TANQUE UTILIZADO PARA SERVIÇOS GERAIS. | R$ 36,50 | R$ 36,50 | R$ 36,50 | |
| 738/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 110,60 | R$ 110,60 | R$ 110,60 | |
| 737/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 601,71 | R$ 601,71 | R$ 601,71 |