Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.183,55 | R$ 8.183,55 | R$ 8.183,55 | |
| 882/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.230,88 | R$ 64.230,88 | R$ 64.230,88 | |
| 881/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 905,46 | R$ 905,46 | R$ 905,46 | |
| 878/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 875/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,72 | R$ 91,72 | R$ 91,72 | |
| 865/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 119,58 | R$ 119,58 | R$ 119,58 | |
| 859/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,46 | R$ 204,46 | R$ 204,46 | |
| 855/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 117,22 | R$ 117,22 | R$ 117,22 | |
| 852/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 154,80 | R$ 154,80 | R$ 154,80 | |
| 850/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 120,40 | R$ 120,40 | R$ 120,40 | |
| 777/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE SEDAN | R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 524,00 | |
| 776/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇO NAS PASTILHAS E MANUTENÇÃO NO CRUZE SEDAN. | R$ 457,00 | R$ 457,00 | R$ 457,00 | |
| 848/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
TROCA DOS REFLETORES DO JARDIM E DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE SE ACOMODAM OS GERADORES. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 847/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
SERVIÇOS EMERGENCIAIS: MANUTENÇÃO EM CAIXA D´ÁGUA DOS DOS BOMBEIROS E REPARO NA PARTE INTERNA DA MESMA, TROCA DO POSICIO... | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 817/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
TROCA DE REFLETORES DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA E PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A SALA 45 DIRETOR JURIDICO . | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 813/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 19.860,28 | R$ 19.860,28 | R$ 19.860,28 | |
| 812/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.825,55 | R$ 18.825,55 | R$ 18.825,55 | |
| 861/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | |
| 860/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 | |
| 858/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, PERFURADOR PARA O DIRETOR JURÍDICO. | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 829/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ALCOOL EM GEL E CHA PARA USO DA COPA/COZINHA. | R$ 79,80 | R$ 79,80 | R$ 79,80 | |
| 828/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ALCOOL EM GEL E CHA PARA USO DA COPA/COZINHA. | R$ 24,60 | R$ 24,60 | R$ 24,60 | |
| 825/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | |
| 824/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 64,90 | R$ 64,90 | R$ 64,90 | |
| 846/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
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REMANUFATURA DE LED EM 09 REFLETORES | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 835/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
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LÂMPADAS DE LED BULBO DE 9W E REFLETOR VERDE PARA TROCA DOS QUEIMADOS NO JARDIM E NA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA. | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 833/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | |
| 830/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA COZINHA. | R$ 125,90 | R$ 125,90 | R$ 125,90 | |
| 827/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
REFIL DE MOP PARA USO DOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 67,60 | R$ 67,60 | R$ 67,60 | |
| 822/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |