Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/OR |
GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD
CNPJ: 08.981.461/0001-02
|
ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADES DISTINTAS: TOKEN VALIDO POR 02 ANOS:... | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | |
| 77/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
DESPESAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS - ATA DE ELEICAO PRESIDENTE MEHDE MEIDÃO SLAIMAN KANSO | R$ 67,20 | R$ 67,20 | R$ 67,20 | |
| 66/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | |
| 64/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 197,40 | R$ 197,40 | R$ 197,40 | |
| 60/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 56/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
ADAPTADOR DE TOMARA PARA INSTALACAO DE MONITOR E UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 12,45 | R$ 12,45 | R$ 12,45 | |
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ESPELHOS PARA AS TOMADAS DA RECEPÇÃO | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 51/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA ADAPTACAO DO CANO QUE LEVA A AGUA PARA A RUA, ESTACIONAMENTO LATERAL | R$ 22,26 | R$ 22,26 | R$ 22,26 | |
| 50/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
SHAMPO PARA CARRO COM CERA EM SUA FORMULA | R$ 18,49 | R$ 18,49 | R$ 18,49 | |
| 49/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAO BASCULANTE DA GARAGEM INTERNA CONTROLES PARA PORTAO E CODIFICACAO DOS MESMOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 48/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL PARA O USO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 80,80 | R$ 80,80 | R$ 80,80 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 154,09 | R$ 154,09 | R$ 154,09 | |
| 46/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 171,25 | R$ 171,25 | R$ 171,25 | |
| 45/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 61,15 | |
| 42/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
DIVISORIA PARA DIVIDIR A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO AO MEIO, SALA 23 SERVICO DE RETIRADA DE PLACAS E QUADROS DA RECE... | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 55/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 63/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 574,74 | R$ 574,74 | R$ 574,74 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.149,48 | R$ 1.149,48 | R$ 1.149,48 | |
| 68/OR |
SEGUNDO TABELIAO NOTAS P.L.TITULOS
CNPJ: 49.677.966/0001-57
|
RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM ASSINATURAS DO PRESIDENTE SR MEHDE MEIDÃO SLAIMAN KANSO, EM DOCUMENTO/REQUERIMENTO DE REGIST... | R$ 12,56 | R$ 12,56 | R$ 12,56 | |
| 54/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.163,45 | R$ 2.163,45 | R$ 2.163,45 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.326,91 | R$ 4.326,91 | R$ 4.326,91 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 739,93 | R$ 739,93 | R$ 739,93 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 810,49 | R$ 810,49 | R$ 810,49 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.620,98 | R$ 1.620,98 | R$ 1.620,98 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 733,36 | R$ 733,36 | R$ 733,36 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.466,73 | R$ 1.466,73 | R$ 1.466,73 | |
| 10/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | |
| 9/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 |