Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIVERA | R$ 2.387,70 | R$ 2.387,70 | R$ 2.387,70 | |
| 7/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIVERA | R$ 4.775,42 | R$ 4.775,42 | R$ 4.775,42 | |
| 6/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.146,36 | R$ 3.146,36 | R$ 3.146,36 | |
| 5/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.292,73 | R$ 6.292,73 | R$ 6.292,73 | |
| 4/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 963,59 | R$ 963,59 | R$ 963,59 | |
| 3/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.927,19 | R$ 1.927,19 | R$ 1.927,19 | |
| 2/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 791,66 | R$ 791,66 | R$ 791,66 | |
| 1/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.583,33 | R$ 1.583,33 | R$ 1.583,33 | |
| 1062/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ: 91.088.328/0013-09
|
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-VÍRUS. | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | |
| 1061/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | R$ 73,61 | R$ 73,61 | R$ 73,61 | |
| 658/GL |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 14.746,40 | R$ 11.110,18 | R$ 11.110,18 | |
| 9/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 6.000,00 | R$ 1.176,36 | R$ 1.176,36 | |
| 5/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 9.000,00 | R$ 8.064,23 | R$ 8.064,23 | |
| 1092/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
|
IMPRESSÕES INSTITUCIONAIS. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1103/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
COMPLEMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 1102/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1101/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 1100/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO | R$ 0,80 | R$ 0,80 | R$ 0,80 | |
| 1099/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGIÁRIOS CUMPRIRAM O PERÍODO INTEGRAL DE 30 DI... | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | |
| 1098/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 1.315,07 | R$ 1.315,07 | R$ 1.315,07 | |
| 1097/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E ADICIONAL DE LOCACAO DE COPIAS EMITIDAS | R$ 391,45 | R$ 391,45 | R$ 391,45 | |
| 1096/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 72,11 | R$ 72,11 | R$ 72,11 | |
| 1095/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 154,84 | R$ 154,84 | R$ 154,84 | |
| 1094/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 87,50 | R$ 87,50 | R$ 87,50 | |
| 1093/OR |
VIDRACARIA SAO BENTO LTDA ME
CNPJ: 46.118.048/0001-08
|
MOLDURAS PARA QUADROS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1091/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | |
| 1090/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 18.884,31 | R$ 18.884,31 | R$ 18.884,31 | |
| 1089/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 19.076,07 | R$ 19.076,07 | R$ 19.076,07 | |
| 1074/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 48,41 | R$ 48,41 | R$ 48,41 | |
| 1073/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
SERVIÇO DE REOPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000BTUS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |