Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.032.862,74
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 573,60 | R$ 573,60 | R$ 573,60 | |
| 71/OR |
MARIA DE LOURDES SANCHEZ RIBEIRO 03342984821
CNPJ: 26.443.300/0001-39
|
SERVICO DE TEXTO E LOCUCAO PARA "ESPERA TEREFONICA" DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 70/OR |
KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 07.196.427/0001-56
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MATERIAL PARA A PINTURA DA RECEPCAO | R$ 511,65 | R$ 511,65 | R$ 511,65 | |
| 69/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
FILTRO DE OLEO E 5 LITROS DE OLEO SAE 5W30 MOTORCRAFT | R$ 237,50 | R$ 237,50 | R$ 237,50 | |
| 61/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
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RENOVACAO DA ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETINS DE LICITACOES, CONTRATOS, ADMINISTRACAO PUBLICA E GESTAO MUNICI... | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 58/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
SERVICO DE REPARO E PINTURA NAS PAREDES DA RECEPCAO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 57/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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MONITOR DE 19,5 LG LED PARA A CONTADORIA | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 53/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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CONSERTO DE UMA CADEIRA DO PLENARIO E UMA CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA. | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 19/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 104/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DAS DUCHAS HIGIENICAS | R$ 106,05 | R$ 106,05 | R$ 106,05 | |
| 67/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
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DUCHAS HIGIENICAS DA MARCA DOCOL MODELO PRIMOR, PARA OS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA E TAMBEM OS... | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | |
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
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CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DO RODAPÉ EM VOLTA DA GRAMA DA CAMARA. | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 43/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
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RECARGA DOS EXTINTORES DO PREDIO | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | |
| 98/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
PROVENTOS PESSOAL CIVIL | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | |
| 97/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PENSOES DE EX SERVIDORES | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PENSOES DE EX VEREADORES | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 94/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROVENTOS DE EX VEREADORES | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 93/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROVENTOS PESSOAL CIVIL | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 92/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | |
| 91/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | R$ 7.729,13 | R$ 7.729,13 | R$ 7.729,13 | |
| 90/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SUBSTITUICOES | R$ 4.487,15 | R$ 4.487,15 | R$ 4.487,15 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 1.216,88 | R$ 1.216,88 | R$ 1.216,88 | |
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 1.813,44 | R$ 1.813,44 | R$ 1.813,44 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL NOTURNO | R$ 908,02 | R$ 908,02 | R$ 908,02 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO | R$ 5.848,43 | R$ 5.848,43 | R$ 5.848,43 | |
| 85/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO | R$ 2.897,37 | R$ 2.897,37 | R$ 2.897,37 | |
| 84/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 4.891,06 | R$ 4.891,06 | R$ 4.891,06 | |
| 83/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
INCORPORACAO | R$ 50,93 | R$ 50,93 | R$ 50,93 | |
| 82/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS | R$ 50.901,66 | R$ 50.901,66 | R$ 50.901,66 |