Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 707/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 706/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.107,68 | R$ 2.107,68 | R$ 2.107,68 | |
| 705/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.215,36 | R$ 4.215,36 | R$ 4.215,36 | |
| 704/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | |
| 703/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.333,01 | R$ 7.333,01 | R$ 7.333,01 | |
| 702/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.835,32 | R$ 1.835,32 | R$ 1.835,32 | |
| 701/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.670,66 | R$ 3.670,66 | R$ 3.670,66 | |
| 700/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.323,84 | R$ 18.323,84 | R$ 18.323,84 | |
| 699/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 605,35 | R$ 605,35 | R$ 605,35 | |
| 698/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.093,30 | R$ 1.093,30 | R$ 1.093,30 | |
| 697/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.350,07 | R$ 1.350,07 | R$ 1.350,07 | |
| 696/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.538,83 | R$ 1.538,83 | R$ 1.538,83 | |
| 695/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.042,04 | R$ 2.042,04 | R$ 2.042,04 | |
| 694/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.013,21 | R$ 1.013,21 | R$ 1.013,21 | |
| 693/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | |
| 692/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.049,44 | R$ 8.049,44 | R$ 8.049,44 | |
| 691/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 690/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 689/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | |
| 688/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 687/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.255,73 | R$ 65.255,73 | R$ 65.255,73 | |
| 680/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 807,30 | R$ 807,30 | R$ 807,30 | |
| 679/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
AQUISICAO DE 02 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 678/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
QUADRO PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | |
| 677/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| 676/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | |
| 674/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
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SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | |
| 673/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 670/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 7,45 | R$ 7,45 | R$ 7,45 |