Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.121,25 | R$ 18.121,25 | R$ 18.121,25 | |
| 745/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | |
| 744/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | |
| 743/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 742/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 741/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,51 | R$ 161,51 | R$ 161,51 | |
| 734/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 116,66 | |
| 728/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA CÂMARA. | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 725/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 721/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 491,55 | R$ 491,55 | R$ 491,55 | |
| 719/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 139,02 | R$ 139,02 | R$ 139,02 | |
| 717/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 197,50 | R$ 197,50 | R$ 197,50 | |
| 675/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR BRANCA 50W TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DO PLENARIO DE COR VERDE 50W TR... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 662/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 661/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 727/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 32,80 | R$ 32,80 | R$ 32,80 | |
| 724/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A NOVA CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | |
| 686/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 90,45 | R$ 90,45 | R$ 90,45 | |
| 685/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVICO DE MANUTENCAO DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DE PORTAO DA GARAGEM INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL RESETE TOTAL DA PLACA D... | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 684/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 856,74 | R$ 856,74 | R$ 856,74 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | |
| 731/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 971,91 | R$ 971,91 | R$ 971,91 | |
| 730/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | |
| 681/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVID | R$ 1.804,18 | R$ 1.804,18 | R$ 1.804,18 | |
| 26/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 712/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 711/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 710/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 709/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 |