Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/4 DE PAGINA. | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 835/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
AQUISICAO DE 07 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 826/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA PARA REPOSICAO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA ANTERIOR PARA A PORTA DA RECEPCAO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 824/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 | R$ 9.348,42 | |
| 823/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 11.605,59 | R$ 11.605,59 | R$ 11.605,59 | |
| 822/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 911,51 | R$ 911,51 | R$ 911,51 | |
| 821/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.230,29 | R$ 18.230,29 | R$ 18.230,29 | |
| 883/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 882/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 881/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 876/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 842/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
COPO DE AGUA LEVITY 200ML PARA OS HOMENAGEADOS DA SESSAO SOLENE | R$ 28,32 | R$ 28,32 | R$ 28,32 | |
| 838/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
BALA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 83,27 | R$ 83,27 | R$ 83,27 | |
| 875/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 874/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 873/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 857/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 692,02 | R$ 692,02 | R$ 692,02 | |
| 856/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | |
| 855/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | |
| 849/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 841/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADOS ASSADOS MISTO PARA O COFFEBREAK DA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 834/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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LATA 18L DE TINTA CORAL RENDE MUITO NA COR CAMURCA PARA A LATERAL DO PREDIO DA CAMARA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 833/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 96,14 | R$ 96,14 | R$ 96,14 | |
| 831/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 142,49 | R$ 142,49 | R$ 142,49 | |
| 829/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E MUNICIPES | R$ 297,60 | R$ 297,60 | R$ 297,60 | |
| 827/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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CARIMBO PARA A CHEFE DE GABINETE E REFIL PARA A SECRETARIA DE COMISSOES | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 825/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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VERNIZ INCOLOR CORAL PARA PAREDES EXTERNAS DA ENTRADA E DA LATERAL DO PLENARIO | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | |
| 790/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
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ETIQUETA 80X25 COUCHE PARA OS PROTOCOLOS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 789/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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MOLDURA MARROM MEDINDO 1,85 POR 0,95M COM SERVICO DE INSTALACAO PARA A ORACAO DE SAO FRANCISCO QUE SERA COLOCADA NO PLEN... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |