Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA O CONSERTO DO ENCANAMENTO QUE FUROU DEVIDO A OBRA | R$ 89,89 | R$ 89,89 | R$ 89,89 | |
| 904/OR |
WILSON REIS COMINO 08072934821
CNPJ: 27.191.802/0001-82
|
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, MASSA CORRIDA EM PAREDES E LIXAMENTO DE 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 884/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 926/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 925/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 886/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 504,68 | R$ 504,68 | R$ 504,68 | |
| 885/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | |
| 880/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEI MUNICIPAL 2159/87 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 897/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 83,20 | R$ 83,20 | R$ 83,20 | |
| 889/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 73,81 | R$ 73,81 | R$ 73,81 | |
| 879/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
CONSERTO DA CADEIRA ESTILO PRESIDENTE DO PLENARIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 878/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
CABO VGA RGB HDMI 5MX 10 METROS COM FILTRO PT | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 877/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 114,30 | R$ 114,30 | R$ 114,30 | |
| 872/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | |
| 871/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 101,99 | R$ 101,99 | R$ 101,99 | |
| 869/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
ALUGUEL DE CAIXA DE SOM PARA PARA O PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 865/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
LONA PLASTICA PRETA PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DA ALA DOS VEREADORES, ONDE ESTAO SENDO T... | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 864/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
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SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS 002, INCLUINDO TROCA DOS COXINS DO MOTOR, REPARO EM MANGUEIRA QUENTE DE E... | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | |
| 863/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE DO FORD FOCUS 001 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 862/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA. | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | |
| 861/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
REGENTE E PULVERIZADOR PARA O USO NA JARDINAGEM | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | |
| 859/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | |
| 850/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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7 METROS DE TOALHA DE MESA NO MODELO TECIDO MENEGHEL MEDALHAO BRANCO COM 2,8M DE LARGURA PARA A SESSAO SOLENE | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | |
| 848/OR |
RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA
CNPJ: 09.663.123/0001-87
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FRETE INTERMUNICIPAL - PECA A SER RETIRADA NA CONCESSIONARIA DE VEICULOS FORD - CAMINHO EM SAO JOSE DO RIO PRETO SP | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 847/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | |
| 846/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHOS E ACUCAR PARA O USO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DA CAMARA | R$ 77,98 | R$ 77,98 | R$ 77,98 | |
| 844/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA ORIGINAL (BOMBA DE COMBUSTÍVEL - DO TANQUE) VEÍCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | |
| 843/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DR REINALDO MOURA DE SOUZA CELSO PENHA VASCON... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 840/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | |
| 837/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
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CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/4 DE PAGINA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |