Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 222,83 | R$ 222,83 | R$ 222,83 | |
| 787/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 64,41 | R$ 64,41 | R$ 64,41 | |
| 786/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA E TAMBEM A PARTE LATERAL, LADO DIREITO E ESQUERDO DO PLENARIO DA CAMARA | R$ 1.119,47 | R$ 1.119,47 | R$ 1.119,47 | |
| 785/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PEN DRIVE 16GB MULTILASER PARA A SERVIDORA DA CAMARA MARILDA | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 34,90 | |
| 784/OR |
SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 00.020.606/0001-99
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MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L | R$ 419,90 | R$ 419,90 | R$ 419,90 | |
| 770/OR |
FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO
CNPJ: 13.149.883/0001-48
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SERVICO DE ARTE FINAL DO CONVITE DA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 120,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 965,01 | R$ 965,01 | R$ 965,01 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | |
| 845/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
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SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DE TODAS AS PAREDES PINTADAS ANTERIORMENTE, TANTO DA ENTRADA DA ALA ADMINISTRATIVA QUANTO DO P... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 771/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
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SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DO PLENARIO, INCLUINDO PILARES E PAREDES RECUADAS ATRAS DOS PILARES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 781/AD |
NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 780/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 766/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
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SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA IE TAMBEM AS PAREDES COM PE DIREITO DUPLO DA ENTRADA DO... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 758/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
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SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COM... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 820/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.251,32 | R$ 19.251,32 | R$ 19.251,32 | |
| 819/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 818/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 817/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.845,16 | R$ 4.845,16 | R$ 4.845,16 | |
| 816/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 815/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | |
| 814/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | |
| 813/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.632,51 | R$ 5.632,51 | R$ 5.632,51 | |
| 812/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 811/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.062,90 | R$ 6.062,90 | R$ 6.062,90 | |
| 810/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.757,15 | R$ 3.757,15 | R$ 3.757,15 | |
| 809/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.188,93 | R$ 5.188,93 | R$ 5.188,93 | |
| 808/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.173,16 | R$ 47.173,16 | R$ 47.173,16 | |
| 807/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15,27 | R$ 15,27 | R$ 15,27 | |
| 806/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30,53 | R$ 30,53 | R$ 30,53 | |
| 805/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 391,58 | R$ 391,58 | R$ 391,58 |