Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1053/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1120/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 992,37 | R$ 992,37 | R$ 992,37 | |
| 1119/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | |
| 1112/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 1106/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1121/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 152,36 | R$ 152,36 | R$ 152,36 | |
| 1102/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,82 | R$ 114,82 | R$ 114,82 | |
| 1101/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 111,89 | R$ 111,89 | R$ 111,89 | |
| 1090/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,49 | R$ 117,49 | R$ 117,49 | |
| 1058/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
25 METROS DE GRAMA ESMERALDA 1 ADULBO PARA ORQUIDEA 4 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 1052/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,71 | R$ 107,71 | R$ 107,71 | |
| 1051/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 154,70 | R$ 154,70 | R$ 154,70 | |
| 1050/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
2 LAMPADAS DE LED BULBO DE 7W VER ACOMPANHADO COM SUPORTE PARA A PASSAGEM DA RECEPCAO PARA O PLENARIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 998/OR |
VIDRACARIA GIL LTDA
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
02 VIDROS MINI BOREAL PARA A SALA DA ASSESORIA PARLAMENTAR 01 VIDRO MINI BOREAL PARA A SALA DO VEREADOR VILMAR DA FARMAC... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1104/OR |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
50 METROS DE CABO DE REDE CAT 5 OUTDOOR 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FURUKAWA MAO DE OBRA | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 283,00 | |
| 922/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 08/2018 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | |
| 37/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | |
| 1114/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.121,80 | R$ 1.121,80 | R$ 1.121,80 | |
| 1113/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 2.243,61 | R$ 2.243,61 | R$ 2.243,61 | |
| 1111/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1110/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1109/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1080/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.664,27 | R$ 38.664,27 | R$ 38.664,27 | |
| 1079/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 1078/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 1077/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | |
| 1076/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | |
| 1075/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 1074/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 |