Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | |
| 1072/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 348,07 | R$ 348,07 | R$ 348,07 | |
| 1071/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.937,35 | R$ 16.937,35 | R$ 16.937,35 | |
| 1070/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 604,36 | R$ 604,36 | R$ 604,36 | |
| 1069/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.210,22 | R$ 1.210,22 | R$ 1.210,22 | |
| 1068/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 | |
| 1067/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.152,56 | R$ 2.152,56 | R$ 2.152,56 | |
| 1066/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.225,34 | R$ 1.225,34 | R$ 1.225,34 | |
| 1065/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.454,13 | R$ 2.454,13 | R$ 2.454,13 | |
| 1064/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.046,22 | R$ 8.046,22 | R$ 8.046,22 | |
| 1063/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1062/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1061/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | |
| 1060/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 1059/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.666,15 | R$ 66.666,15 | R$ 66.666,15 | |
| 1043/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 977/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 752/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 1049/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
VEDA PORTA DE ALUMINIO PARA A PORTA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | |
| 1048/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ACUCAR CRISTAL COLOMBO PARA O USO DA COPA COZINHA | R$ 87,50 | R$ 87,50 | R$ 87,50 | |
| 1047/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
3 REFIL DE MOP PARA USO DOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 1046/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 63,90 | R$ 63,90 | R$ 63,90 | |
| 1045/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
FUSIVEL NH2 400 A MARCA NEGRINI PARA A CAIXA GERAL DE ENERGIA | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 1044/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 1042/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
INSTALACAO DE DUAS FECHADURAS TETRA SALA VEREADOR ALI HASSAM WANSSA SALA VEREADOR ANTONIO CARLOS FRANCISCO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1040/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 69,38 | R$ 69,38 | R$ 69,38 | |
| 1039/OR |
MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.
CNPJ: 03.759.414/0002-78
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BATERIA 60 AH MOURA PARA O CRUZE | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1038/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 211,46 | R$ 211,46 | R$ 211,46 | |
| 1037/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 110,35 | R$ 110,35 | R$ 110,35 | |
| 1036/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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OLEO 2 TEMPOS PARA A ROCADEIRA | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 |