Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
LAMPADA LED TUBULAR 20W | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 756/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS DA CAMARA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 742/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.442,54 | R$ 12.442,54 | R$ 12.442,54 | |
| 741/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.374,71 | R$ 15.374,71 | R$ 15.374,71 | |
| 740/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 969,20 | R$ 969,20 | R$ 969,20 | |
| 739/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.384,08 | R$ 19.384,08 | R$ 19.384,08 | |
| 19/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 17/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | |
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 758/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
8 CAIXAS CONTENDO CADA UMA 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 753/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 752/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 558,40 | R$ 558,40 | R$ 558,40 | |
| 750/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | |
| 749/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ARQUIVO | R$ 108,60 | R$ 108,60 | R$ 108,60 | |
| 748/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 710/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 708/OR |
MARCOS CESAR DA SILVA 15339761800
CNPJ: 14.015.328/0001-96
|
RETIRADA DE ARVORE QUE ESTA OBSTRUINDO A CALCADA, AUTORIZADO PELO PARECER TECNICO DA SAEV DE NUMERO 040/2020 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 14/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 714/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL | R$ 165,89 | R$ 165,89 | R$ 165,89 | |
| 713/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 712/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 113,72 | R$ 113,72 | R$ 113,72 | |
| 711/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA A CAMARA | R$ 605,48 | R$ 605,48 | R$ 605,48 | |
| 709/OR |
IDEVALTE EUZEBIO ALVES - EPP
CNPJ: 66.167.990/0001-65
|
PEÇA DE REPOPOSIÇÃO DO VEÍCULO CRUZE- 1.8 LTZ 2014/2014 - "MOTOR DE ARRANQUE" | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 747/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.945,41 | R$ 1.945,41 | R$ 1.945,41 | |
| 746/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.890,83 | R$ 3.890,83 | R$ 3.890,83 | |
| 738/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICACAO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA | R$ 25,76 | R$ 25,76 | R$ 25,76 | |
| 745/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.097,43 | R$ 1.097,43 | R$ 1.097,43 | |
| 744/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | R$ 2.194,86 | |
| 737/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | |
| 736/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 |