Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 734/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 731/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.487,09 | R$ 2.487,09 | R$ 2.487,09 | |
| 730/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,54 | R$ 12.709,54 | R$ 12.709,54 | |
| 729/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 728/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.357,05 | R$ 19.357,05 | R$ 19.357,05 | |
| 727/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.099,10 | R$ 1.099,10 | R$ 1.099,10 | |
| 726/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 525,18 | R$ 525,18 | R$ 525,18 | |
| 725/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 587,75 | R$ 587,75 | R$ 587,75 | |
| 724/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 723/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.576,42 | R$ 1.576,42 | R$ 1.576,42 | |
| 722/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 840,27 | R$ 840,27 | R$ 840,27 | |
| 721/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 720/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.556,64 | R$ 9.556,64 | R$ 9.556,64 | |
| 719/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,38 | R$ 2.086,38 | R$ 2.086,38 | |
| 718/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 717/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 716/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 715/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.532,06 | R$ 70.532,06 | R$ 70.532,06 | |
| 674/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 706/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ALCOOL 70 E EM GEL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA | R$ 164,50 | R$ 164,50 | R$ 164,50 | |
| 705/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 85,90 | R$ 85,90 | R$ 85,90 | |
| 703/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VERADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 702/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
MATERIAL PARA A JARDINAGEM DA CAMARA | R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 701/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
COLOCAÇÃO DE FECHADURAS (02) EM ARMÁRIOS DA SALA 27 -CHEFIA DE GABINETE | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 700/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
TORNEIRA PARA JARDIM | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 699/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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REMOVEDOR DE CERA | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 697/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
ASSINATURA ANUAL DE 2 EXEMPLARES DE JORNAL 14/09/2020 - 14/09/2021 | R$ 698,00 | R$ 698,00 | R$ 698,00 |