Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.095,10 | R$ 1.095,10 | R$ 1.095,10 | |
| 792/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 271,27 | R$ 271,27 | R$ 271,27 | |
| 791/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.632,05 | R$ 1.632,05 | R$ 1.632,05 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.434,18 | R$ 1.434,18 | R$ 1.434,18 | |
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 721,90 | R$ 721,90 | R$ 721,90 | |
| 788/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.609,55 | R$ 2.609,55 | R$ 2.609,55 | |
| 787/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.345,62 | R$ 9.345,62 | R$ 9.345,62 | |
| 786/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 785/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 784/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 783/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 782/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.355,68 | R$ 70.355,68 | R$ 70.355,68 | |
| 743/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 777/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 773/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | |
| 772/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS | R$ 805,75 | R$ 805,75 | R$ 805,75 | |
| 771/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 770/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 98,36 | R$ 98,36 | R$ 98,36 | |
| 767/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | |
| 766/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 764/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONICA MÓVEL - 05/09 A 06/10/2020. | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | |
| 763/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | |
| 762/OR |
S.O.S FARIA LTDA
CNPJ: 05.496.366/0001-17
|
SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 761/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISÃO DO CRUZE 002 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | |
| 755/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO PARA SUCO DE USO NA COPA - | R$ 42,98 | R$ 42,98 | R$ 42,98 | |
| 754/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
CONTROLE PARA AR CONDICIONADO YORK CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA RETIRADA E INSTALACA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 704/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
GALAO DE 5 L DE MULTIUSO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 614/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | |
| 23/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MÓVEL | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,13 | R$ 6.528,13 | |
| 759/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |