Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.006.163,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 16.131,53 | R$ 16.131,53 | R$ 16.131,53 | |
| 807/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 962,19 | R$ 962,19 | R$ 962,19 | |
| 806/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.243,99 | R$ 19.243,99 | R$ 19.243,99 | |
| 780/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
4 PRATELEIRAS EM GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 837/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.896,39 | R$ 1.896,39 | R$ 1.896,39 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.792,78 | R$ 3.792,78 | R$ 3.792,78 | |
| 831/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 658,50 | R$ 658,50 | R$ 658,50 | |
| 819/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 815/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
VASSOURA PARA LAVAR O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 812/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 475,20 | |
| 823/OR |
GUSTAVO ADOLFO RAPASSI 20545545889
CNPJ: 18.381.630/0001-19
|
SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRO COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COMPOR O MEMORIAL. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 810/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEN DRIVE DE 16 GB PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | |
| 781/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | |
| 774/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 779/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEICAO | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | |
| 20/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEICAO | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
| 2/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | |
| 8/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 27.200,00 | R$ 27.200,00 | R$ 27.200,00 | |
| 805/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | |
| 804/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.068,56 | R$ 81.068,56 | R$ 81.068,56 | |
| 803/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 802/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 801/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 799/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.462,09 | R$ 2.462,09 | R$ 2.462,09 | |
| 798/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.689,33 | R$ 12.689,33 | R$ 12.689,33 | |
| 797/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | R$ 2.417,56 | |
| 796/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.806,54 | R$ 19.806,54 | R$ 19.806,54 | |
| 795/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 473,88 | R$ 473,88 | R$ 473,88 | |
| 794/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.276,94 | R$ 1.276,94 | R$ 1.276,94 |