Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.006.163,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.073,87 | R$ 1.073,87 | R$ 1.073,87 | |
| 862/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 861/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.448,75 | R$ 71.448,75 | R$ 71.448,75 | |
| 811/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 847/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 179,84 | R$ 179,84 | R$ 179,84 | |
| 846/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 843/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
TROCA DE CABO DE AÇO DO MASTRO DAS BANDEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO MEMORIA... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 839/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
ADAPTADOR HDMI VIDEO CAPTURE PARA O CHEFE DO TI | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 832/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA 954XL MAGENTA PRETO CIANO AMARELO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 830/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
01 KG DE GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 4,76 | R$ 4,76 | R$ 4,76 | |
| 829/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 828/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
VISITA TECNICA PARA CONSERTO DO PABX | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 827/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL. | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | |
| 826/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
VENENO PARA MATAR PRAGA DAS PLANTAS DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 822/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 820/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DA SALA DO MEMORIAL | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 818/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA PINTURA DAS PRATELEIRAS DO MEMORIAL | R$ 46,14 | R$ 46,14 | R$ 46,14 | |
| 814/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
RODAPE PARA A SALA DO MEMORIAL JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | |
| 698/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
PAINEL DE LED CONFORME PREGAO PRESENCIAL 02/2020, INCLUSO MAO DE OBRA PARA A FIXACAO NO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI | R$ 69.319,00 | R$ 69.319,00 | R$ 69.319,00 | |
| 12/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | |
| 9/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 28.369,00 | R$ 28.369,00 | R$ 28.369,00 | |
| 842/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | |
| 838/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 834/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS PARA PARA HIGIENE | R$ 509,56 | R$ 509,56 | R$ 509,56 | |
| 833/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DA CAMARA | R$ 949,06 | R$ 949,06 | R$ 949,06 | |
| 825/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 824/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA COZINHA | R$ 74,66 | R$ 74,66 | R$ 74,66 | |
| 821/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 191,76 | R$ 191,76 | R$ 191,76 | |
| 813/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 809/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 13.055,02 | R$ 13.055,02 | R$ 13.055,02 |