Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.083,59 | R$ 3.083,59 | R$ 3.083,59 | |
| 83/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.876,60 | R$ 11.876,60 | R$ 11.876,60 | |
| 82/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200,93 | R$ 200,93 | R$ 200,93 | |
| 81/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.850,58 | R$ 2.850,58 | R$ 2.850,58 | |
| 80/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.069,35 | R$ 5.069,35 | R$ 5.069,35 | |
| 79/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | |
| 78/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.086,96 | R$ 3.086,96 | R$ 3.086,96 | |
| 77/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.101,18 | R$ 7.101,18 | R$ 7.101,18 | |
| 76/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.847,76 | R$ 1.847,76 | R$ 1.847,76 | |
| 75/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.722,80 | R$ 3.722,80 | R$ 3.722,80 | |
| 74/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.533,46 | R$ 1.533,46 | R$ 1.533,46 | |
| 73/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | |
| 72/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 683,32 | R$ 683,32 | R$ 683,32 | |
| 71/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 70/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.011,12 | R$ 9.011,12 | R$ 9.011,12 | |
| 69/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 68/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 67/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 66/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 65/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.902,82 | R$ 62.902,82 | R$ 62.902,82 | |
| 62/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | |
| 61/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 31,31 | R$ 31,31 | R$ 31,31 | |
| 59/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
HD SSD 240 GB KINGSTON PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PLENARIO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 57/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DO VIDEO PORTEIRO NA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 965,92 | R$ 965,92 | R$ 965,92 | |
| 56/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
LAMPADA BULBO DE LED 9W PARA A RECEPCAO DA CAMARA | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | |
| 54/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 53/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
REFRIGERANTE COCA COLA PET DE 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 112,32 | |
| 50/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DO CARRO | R$ 155,98 | R$ 155,98 | R$ 155,98 | |
| 49/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TINTA PARA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 97,10 | R$ 97,10 | R$ 97,10 | |
| 48/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
MATERIAL PARA MANBUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |