Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 213,72 | R$ 213,72 | R$ 213,72 | |
| 46/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA VEREADORA SUELI FRIOSI | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 45/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
VASO PARA O JARDIM DE INVERNO DA CAMARA | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | |
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA ARRUMAR TRINCAS NAS PAREDES EXTERNAS DO PLENARIO | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | |
| 42/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL E ORIENTACOES JURIDICAS - VALIDO DE 22-01-2022 A 22-01-2023 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | |
| 41/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TORNEIRA E VEDA ROSCA PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA | R$ 77,13 | R$ 77,13 | R$ 77,13 | |
| 40/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 265,64 | R$ 265,64 | R$ 265,64 | |
| 39/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
BOTINA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 38/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | |
| 37/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
COMPRA DE VASOS E MATERIAL DE JARDINAGEM PARA JARDIM DE INVERNO -PASSAGEM RECEPÇÃO PARA PLENÁRIO.. | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | |
| 36/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DIVERSOS NO PRÉDIO DA CÂMARA: 1- CONSTRUÇÃO DE CALÇADA (40 CM) NO... | R$ 361,20 | R$ 361,20 | R$ 361,20 | |
| 35/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO PÓS PINTURA, DE RODAPÉ SALA -45 (JURIDICO) (EMABALAGEM 200 GR) | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 34/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA CÂMARA. | R$ 179,50 | R$ 179,50 | R$ 179,50 | |
| 33/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA RESTAURADORA SALAS 45 E 50. | R$ 45,04 | R$ 45,04 | R$ 45,04 | |
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA JARDINAGEM DA CÂMARA | R$ 58,87 | R$ 58,87 | R$ 58,87 | |
| 29/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO. LOCAIS APLICAÇÃO: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRAÇÃO NA PAREDE ABAIXO... | R$ 260,48 | R$ 260,48 | R$ 260,48 | |
| 28/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO. - LOCAIS: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRAÇÃO NA PAREDE ABAIXO JANELA. | R$ 71,21 | R$ 71,21 | R$ 71,21 | |
| 43/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
CREDENCIAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL (E-CPF) PARA O SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS DEVIDAS A SERVIDORES DO RPPS | R$ 12.882,59 | R$ 12.882,59 | R$ 12.882,59 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DEVIDAS A SERVIDORES DO RPPS | R$ 6.500,20 | R$ 6.500,20 | R$ 6.500,20 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 1128/OR |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ - DEZEMBRO DE 2021 | R$ 264,05 | R$ 264,05 | R$ 264,05 | |
| 888/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR - PACOTE DE DADOS - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021 | R$ 4.080,00 | R$ 3.421,89 | R$ 3.421,89 | |
| 883/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ - NOVE A DEZ DE 2021 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | |
| 46/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
VALOR ESTIMADO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA, NO ANO DE 2021. | R$ 8.400,00 | R$ 8.398,47 | R$ 8.398,47 | |
| 26/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE "SEM PARAR', NAS PASSAGENS DE VEÍCULOS NOS PEDAGIOS ESTADO DE SP | R$ 3.600,00 | R$ 3.240,33 | R$ 3.240,33 | |
| 1174/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
VALOR COMPLEMENTO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE PROVEDOR DE CORREIO ELETRÔNICO -E-MAIL NO ANO DE 2021. | R$ 59,70 | R$ 59,70 | R$ 59,70 | |
| 1083/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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CONTRATACAO POR DISPENSA DE SOFTWARE CONTABILIDADE/COMPRAS/PATRIM/FIANANCEIRO- DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.707,95 | R$ 2.707,95 | R$ 2.707,95 | |
| 1081/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
VALOR ESTIMADO RELATIVO SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO 2021 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 1069/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |