Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | |
| 103/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 102/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 218,30 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | |
| 99/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.097,91 | R$ 11.097,91 | R$ 11.097,91 | |
| 98/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.713,25 | R$ 13.713,25 | R$ 13.713,25 | |
| 97/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 950,30 | R$ 950,30 | R$ 950,30 | |
| 96/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.006,03 | R$ 19.006,03 | R$ 19.006,03 | |
| 118/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERES... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 106/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 100/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | |
| 95/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 93/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 58/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
EXAME PERIODICO DO SERVIDOR MARCELINO POLI - REALIZADO NO DIA 26-01-2022 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 51/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
EXAME DEMISSIONAL DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO - REALIZADO NO DIA 24-01-2022 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 94/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
PINTURA DO PLENARINHO E DA SALA DO DIRETOR JURIDICO DA CAMARA TROCA DE LAMPADAS DA AREA EXTERNA E DA RECEPCAO DA CAMARA... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 92/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | |
| 91/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.023,36 | R$ 1.023,36 | R$ 1.023,36 | |
| 63/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 177,47 | R$ 177,47 | R$ 177,47 | |
| 60/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS CORREDICA - CINZA- COM CHAVE | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,67 | |
| 109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 633,45 | R$ 633,45 | R$ 633,45 | |
| 13/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO AUDIOVISUAL PARA MANUTENÇÃO DO SITE, NO PERIODO DE 01/01/2... | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | |
| 30/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 90/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.494,10 | R$ 36.494,10 | R$ 36.494,10 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.375,84 | R$ 10.375,84 | R$ 10.375,84 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.791,09 | R$ 8.791,09 | R$ 8.791,09 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.369,81 | R$ 4.369,81 | R$ 4.369,81 | |
| 85/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 |