Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA | R$ 94,30 | R$ 94,30 | R$ 94,30 | ||
| 562/OR |
MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | ||
| 617/OR |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
CNPJ: 05.801.353/0001-04
|
Prestação de serviços | ASSOCIAÇAO ANUAL | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 428/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 160,80 | R$ 160,80 | R$ 160,80 | ||
| 455/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO/HIUGIENE E LIMPEZA | R$ 58,33 | R$ 58,33 | R$ 58,33 | ||
| 458/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA | R$ 16,51 | R$ 16,51 | R$ 16,51 | ||
| 496/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO SALAS 20 E 21 | R$ 40,66 | R$ 40,66 | R$ 40,66 | ||
| 539/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | SUPRIMENTO DE KIT MAQUINA DE CAFÉ | R$ 336,30 | R$ 336,30 | R$ 336,30 | ||
| 561/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | READEQUAÇÃO DE BANCADA DE VEREADORES -COM MUDAMÇA PARA MESA DE REUNIÃO. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 564/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 12/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | ||
| 490/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 567/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 196,88 | R$ 196,88 | R$ 196,88 | ||
| 569/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - BICICLETA DA CÂMARA | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | ||
| 570/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEM PATRIMINIAL - BICICLETA | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | ||
| 571/OR |
NILSON XAVIER 394453928887
CNPJ: 24.360.350/0001-27
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALAS 43 E 44 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 573/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO ADMINISSIONAIS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 589/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 149,39 | R$ 149,39 | R$ 149,39 | ||
| 591/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 105,85 | R$ 105,85 | R$ 105,85 | ||
| 592/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | LIMPA PARABRISA | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | ||
| 593/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 127,75 | R$ 127,75 | R$ 127,75 | ||
| 594/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | LIMPA PARABRISA | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | ||
| 596/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 126,91 | R$ 126,91 | R$ 126,91 | ||
| 601/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 185,60 | R$ 185,60 | R$ 185,60 | ||
| 606/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 144,43 | R$ 144,43 | R$ 144,43 | ||
| 610/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 56,39 | R$ 56,39 | R$ 56,39 | ||
| 614/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 73,69 | R$ 73,69 | R$ 73,69 | ||
| 497/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPEDIENTE - BOBINA MAQUINA PROTOCOLO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 499/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | MAO DE OBRA DE CONSERTO DE ROÇADEIRA STHIL | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 500/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | PEÇAS DE MANUTENAÇAO DE MAQ ROÇADEIA | R$ 382,00 | R$ 382,00 | R$ 382,00 |