{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":[],"filtros_resumo":[],"total":9850,"total_exportado":5000,"limite_relatorio":5000,"limitado":true,"aviso_limite":"A consulta encontrou 9.850 cr\u00e9dito(s) na ordem cronol\u00f3gica. Este relat\u00f3rio inclui apenas os primeiros 5.000 registros, na ordem da listagem. Refine os filtros para um conjunto menor ou mais espec\u00edfico.","url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica","exportado_em":"2026-09-21T21:31:27-03:00","itens":[{"id":2188,"exercicio":2013,"numero":"8\/OR","vencimento":"13\/02\/2013","pagamento":"13\/02\/2013","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVA\u00c7\u00c3O E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 4.985,29","liquidado":"R$ 4.985,29","pago":"R$ 4.985,29"},{"id":2339,"exercicio":2013,"numero":"153\/GL","vencimento":"10\/04\/2013","pagamento":"10\/04\/2013","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 9.970,58","liquidado":"R$ 9.970,58","pago":"R$ 9.970,58"},{"id":2184,"exercicio":2013,"numero":"4\/GL","vencimento":"15\/04\/2013","pagamento":"15\/04\/2013","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"QTE: 1 ; UNID: ; ATUALIZA\u00c7\u00c3O DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE CONTABIL, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E MATERIAIS, LICITACOES, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO E OR\u00c7AMENTO, TESOURARIA E TRANS","empenhado":"R$ 10.176,45","liquidado":"R$ 10.176,45","pago":"R$ 10.176,45"},{"id":2569,"exercicio":2013,"numero":"363\/OR","vencimento":"15\/04\/2013","pagamento":"15\/04\/2013","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"COMPLEMENTO DE EMPENHO","empenhado":"R$ 41,70","liquidado":"R$ 41,70","pago":"R$ 41,70"},{"id":2185,"exercicio":2013,"numero":"5\/GL","vencimento":"10\/09\/2013","pagamento":"10\/09\/2013","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE COM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 11.680,00","liquidado":"R$ 11.680,00","pago":"R$ 11.680,00"},{"id":3269,"exercicio":2013,"numero":"989\/AD","vencimento":"01\/10\/2013","pagamento":"31\/10\/2013","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3283,"exercicio":2013,"numero":"999\/OR","vencimento":"07\/10\/2013","pagamento":"07\/10\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.754,00","liquidado":"R$ 2.754,00","pago":"R$ 2.754,00"},{"id":3284,"exercicio":2013,"numero":"1000\/OR","vencimento":"07\/10\/2013","pagamento":"07\/10\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.169,00","liquidado":"R$ 1.169,00","pago":"R$ 1.169,00"},{"id":2428,"exercicio":2013,"numero":"232\/GL","vencimento":"15\/10\/2013","pagamento":"15\/10\/2013","fornecedor":"LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESINFETANTE PERFUMADO GL 5 L DESINFETANTE PERFUMADO, FRAGR\u00c2NCIA EUCALIPTO, CONCENTRADO, INDICADO PARA PISOS E SANIT\u00c1RIOS, EMBALADO EM GAL\u00c3O DE 5 LITROS, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM, OS DADOS DO PRODUTO, A DATA DE FABRICA\u00c7\u00c3O E PRAZO DE VALIDADE, D","empenhado":"R$ 2.086,73","liquidado":"R$ 2.086,73","pago":"R$ 2.086,73"},{"id":2429,"exercicio":2013,"numero":"233\/GL","vencimento":"15\/10\/2013","pagamento":"15\/10\/2013","fornecedor":"LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCART\u00c1VEL 180 ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES COPO DESCART\u00c1VEL, VOLUME DE 180 ML DE MATERIAL POLIESTIRENO AT\u00d3XICO, EMBALADO ADEQUADAMENTE - CAIXA COM 2500 UNIDADES.(DE ACORDO COM NORMAS ABNT). COPOSUL","empenhado":"R$ 989,36","liquidado":"R$ 989,36","pago":"R$ 989,36"},{"id":2432,"exercicio":2013,"numero":"236\/GL","vencimento":"15\/10\/2013","pagamento":"15\/10\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPA PARA CD\/DVD CAPA PARA CD E DVD ACR\u00cdLICA TRANSPARENTE. VIDEOLAR","empenhado":"R$ 593,82","liquidado":"R$ 593,82","pago":"R$ 593,82"},{"id":3276,"exercicio":2013,"numero":"993\/OR","vencimento":"16\/10\/2013","pagamento":"16\/10\/2013","fornecedor":"CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CORREIA DENTADA","empenhado":"R$ 652,00","liquidado":"R$ 652,00","pago":"R$ 652,00"},{"id":3277,"exercicio":2013,"numero":"994\/OR","vencimento":"16\/10\/2013","pagamento":"16\/10\/2013","fornecedor":"CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA TROCA DE COXIM, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE CORREIA DENTADA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":3278,"exercicio":2013,"numero":"995\/OR","vencimento":"16\/10\/2013","pagamento":"16\/10\/2013","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE TIPO OF\u00cdCIO","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":3282,"exercicio":2013,"numero":"998\/OR","vencimento":"17\/10\/2013","pagamento":"17\/10\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":3298,"exercicio":2013,"numero":"1010\/OR","vencimento":"23\/10\/2013","pagamento":"23\/10\/2013","fornecedor":"DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SOLDA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3299,"exercicio":2013,"numero":"1011\/OR","vencimento":"23\/10\/2013","pagamento":"23\/10\/2013","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA MOTOR DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3281,"exercicio":2013,"numero":"997\/OR","vencimento":"24\/10\/2013","pagamento":"24\/10\/2013","fornecedor":"ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARABRISA DIANTEIRO","empenhado":"R$ 530,00","liquidado":"R$ 530,00","pago":"R$ 530,00"},{"id":3317,"exercicio":2013,"numero":"1028\/OR","vencimento":"24\/10\/2013","pagamento":"24\/10\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 525,77","liquidado":"R$ 525,77","pago":"R$ 525,77"},{"id":3351,"exercicio":2013,"numero":"1057\/OR","vencimento":"24\/10\/2013","pagamento":"24\/10\/2013","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RESTITUI\u00c7\u00c3O SANSAUDE","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":3304,"exercicio":2013,"numero":"1015\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTILETE ESTREITO COM L\u00c2MINA","empenhado":"R$ 62,80","liquidado":"R$ 62,80","pago":"R$ 62,80"},{"id":3305,"exercicio":2013,"numero":"1016\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA EM CARRO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3306,"exercicio":2013,"numero":"1017\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SOLDA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3307,"exercicio":2013,"numero":"1018\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA TRANSPARENTE COM EL\u00c1STICO","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":3342,"exercicio":2013,"numero":"1049\/OR","vencimento":"28\/10\/2013","pagamento":"28\/10\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTA DE TELEFONE","empenhado":"R$ 1.318,16","liquidado":"R$ 1.318,16","pago":"R$ 1.318,16"},{"id":3390,"exercicio":2013,"numero":"1091\/AD","vencimento":"01\/11\/2013","pagamento":"29\/11\/2013","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3313,"exercicio":2013,"numero":"1024\/OR","vencimento":"04\/11\/2013","pagamento":"04\/11\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 MODENS 3G","empenhado":"R$ 225,59","liquidado":"R$ 225,59","pago":"R$ 225,59"},{"id":3323,"exercicio":2013,"numero":"1032\/OR","vencimento":"04\/11\/2013","pagamento":"04\/11\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLA LIQUIDA PARA USO ESCOLAR A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA, BICO ECONOMICO; SECAGEM NORMAL; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 40 GR; NA COR BRANCA; EM CAIXA COM 12 UNIDADES; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.","empenhado":"R$ 87,10","liquidado":"R$ 87,10","pago":"R$ 87,10"},{"id":3378,"exercicio":2013,"numero":"1080\/OR","vencimento":"04\/11\/2013","pagamento":"04\/11\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 77,10","liquidado":"R$ 77,10","pago":"R$ 77,10"},{"id":3340,"exercicio":2013,"numero":"1047\/OR","vencimento":"05\/11\/2013","pagamento":"05\/11\/2013","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O 20 LITROS","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":3297,"exercicio":2013,"numero":"1009\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABIDE PARA BANHEIRO","empenhado":"R$ 76,94","liquidado":"R$ 76,94","pago":"R$ 76,94"},{"id":3338,"exercicio":2013,"numero":"1045\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIANTEIRO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3339,"exercicio":2013,"numero":"1046\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU 205\/55 ARO 16 BRIDGESTONE","empenhado":"R$ 738,00","liquidado":"R$ 738,00","pago":"R$ 738,00"},{"id":3391,"exercicio":2013,"numero":"1092\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 3.205,73","liquidado":"R$ 3.205,73","pago":"R$ 3.205,73"},{"id":3392,"exercicio":2013,"numero":"1093\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 835,00","liquidado":"R$ 835,00","pago":"R$ 835,00"},{"id":3301,"exercicio":2013,"numero":"1013\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACHOCOLATADO EM P\u00d3 - 400 GRAMAS NESCAU","empenhado":"R$ 37,01","liquidado":"R$ 37,01","pago":"R$ 37,01"},{"id":3324,"exercicio":2013,"numero":"1033\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TECLADO + MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3325,"exercicio":2013,"numero":"1034\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"APOIO PARA NOTEBOOK","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 79,00","pago":"R$ 79,00"},{"id":3385,"exercicio":2013,"numero":"1087\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3380,"exercicio":2013,"numero":"1082\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3381,"exercicio":2013,"numero":"1083\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3386,"exercicio":2013,"numero":"1088\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3387,"exercicio":2013,"numero":"1089\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 339,16","liquidado":"R$ 339,16","pago":"R$ 339,16"},{"id":3308,"exercicio":2013,"numero":"1019\/OR","vencimento":"13\/11\/2013","pagamento":"13\/11\/2013","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VELA BPM6","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":3309,"exercicio":2013,"numero":"1020\/OR","vencimento":"13\/11\/2013","pagamento":"13\/11\/2013","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3375,"exercicio":2013,"numero":"1078\/OR","vencimento":"14\/11\/2013","pagamento":"14\/11\/2013","fornecedor":"PAULO HENRIQUE REBOU\u00c7AS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS DIVERSAS","empenhado":"R$ 76,20","liquidado":"R$ 76,20","pago":"R$ 76,20"},{"id":3382,"exercicio":2013,"numero":"1084\/OR","vencimento":"15\/11\/2013","pagamento":"18\/11\/2013","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3395,"exercicio":2013,"numero":"1096\/OR","vencimento":"16\/11\/2013","pagamento":"18\/11\/2013","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADA DE FAROL DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":3396,"exercicio":2013,"numero":"1097\/OR","vencimento":"19\/11\/2013","pagamento":"19\/11\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE COMBUST\u00cdVEL DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 210,20","liquidado":"R$ 210,20","pago":"R$ 210,20"},{"id":3397,"exercicio":2013,"numero":"1098\/OR","vencimento":"19\/11\/2013","pagamento":"19\/11\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHA AAA PALITO PACOTE COM 2 UNIDADES MAXELL","empenhado":"R$ 60,50","liquidado":"R$ 60,50","pago":"R$ 60,50"},{"id":3415,"exercicio":2013,"numero":"1115\/OR","vencimento":"19\/11\/2013","pagamento":"19\/11\/2013","fornecedor":"MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE ANO 2008\/2009, NO PERIODO DE 14\/11\/2013 A 14\/11\/2014","empenhado":"R$ 1.454,72","liquidado":"R$ 1.410,83","pago":"R$ 1.410,83"},{"id":3336,"exercicio":2013,"numero":"1043\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CH\u00c1 DE ERVA DOCE PCTE-100 GR SIAMAR","empenhado":"R$ 19,68","liquidado":"R$ 19,68","pago":"R$ 19,68"},{"id":3388,"exercicio":2013,"numero":"1090\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 769,70","liquidado":"R$ 769,70","pago":"R$ 769,70"},{"id":3398,"exercicio":2013,"numero":"1099\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE TR\u00caS ARM\u00c1RIOS EMBUTIDOS EM F\u00d3RMICA MDF COM FECHADURAS","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":3401,"exercicio":2013,"numero":"1102\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 285,00","liquidado":"R$ 285,00","pago":"R$ 285,00"},{"id":3402,"exercicio":2013,"numero":"1103\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO AUTOM\u00c1TICO AE20","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3405,"exercicio":2013,"numero":"1106\/OR","vencimento":"21\/11\/2013","pagamento":"21\/11\/2013","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":3406,"exercicio":2013,"numero":"1107\/OR","vencimento":"21\/11\/2013","pagamento":"21\/11\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA SUSPENSA COM GRAMPO TRILHO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3312,"exercicio":2013,"numero":"1023\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"22\/11\/2013","fornecedor":"HELAINE BATISTA FURNIS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE ENTREGA DE CONVITES","empenhado":"R$ 665,60","liquidado":"R$ 665,60","pago":"R$ 665,60"},{"id":3337,"exercicio":2013,"numero":"1044\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"22\/11\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"G\u00c1S DE COZINHA LIQUIG\u00c1S","empenhado":"R$ 38,65","liquidado":"R$ 38,65","pago":"R$ 38,65"},{"id":3400,"exercicio":2013,"numero":"1101\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"21\/11\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL CART\u00c3O A3","empenhado":"R$ 14,70","liquidado":"R$ 14,70","pago":"R$ 14,70"},{"id":3410,"exercicio":2013,"numero":"1110\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"22\/11\/2013","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REJUNTE PARA ASSENTAMENTO DE PISOS QUARTZOLIT","empenhado":"R$ 2,96","liquidado":"R$ 2,96","pago":"R$ 2,96"},{"id":3311,"exercicio":2013,"numero":"1022\/OR","vencimento":"23\/11\/2013","pagamento":"25\/11\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2013 A 22\/10\/2014","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":3451,"exercicio":2013,"numero":"1144\/OR","vencimento":"25\/11\/2013","pagamento":"25\/11\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 525,77","liquidado":"R$ 525,77","pago":"R$ 525,77"},{"id":3399,"exercicio":2013,"numero":"1100\/OR","vencimento":"26\/11\/2013","pagamento":"26\/11\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONE DE OUVIDO COM MICROFONE","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":3411,"exercicio":2013,"numero":"1111\/OR","vencimento":"26\/11\/2013","pagamento":"26\/11\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE \u00d3LEO DO MOTOR DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 198,30","liquidado":"R$ 198,30","pago":"R$ 198,30"},{"id":3452,"exercicio":2013,"numero":"1145\/OR","vencimento":"27\/11\/2013","pagamento":"27\/11\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 965,65","liquidado":"R$ 965,65","pago":"R$ 965,65"},{"id":3310,"exercicio":2013,"numero":"1021\/OR","vencimento":"28\/11\/2013","pagamento":"27\/11\/2013","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"M\u00d3DULO SIMPLES BR LUNARE","empenhado":"R$ 7,02","liquidado":"R$ 7,02","pago":"R$ 7,02"},{"id":3485,"exercicio":2013,"numero":"1174\/AD","vencimento":"02\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3423,"exercicio":2013,"numero":"1120\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":3424,"exercicio":2013,"numero":"1121\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 29,40","liquidado":"R$ 29,40","pago":"R$ 29,40"},{"id":3450,"exercicio":2013,"numero":"1143\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA 4 MODENS 3GB","empenhado":"R$ 225,59","liquidado":"R$ 225,59","pago":"R$ 225,59"},{"id":3463,"exercicio":2013,"numero":"1155\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTA DE TELEFONE","empenhado":"R$ 71,68","liquidado":"R$ 71,68","pago":"R$ 71,68"},{"id":3404,"exercicio":2013,"numero":"1105\/OR","vencimento":"04\/12\/2013","pagamento":"04\/12\/2013","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE POLTRONAS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3426,"exercicio":2013,"numero":"1123\/OR","vencimento":"04\/12\/2013","pagamento":"04\/12\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 63,10","liquidado":"R$ 63,10","pago":"R$ 63,10"},{"id":3431,"exercicio":2013,"numero":"1126\/OR","vencimento":"05\/12\/2013","pagamento":"05\/12\/2013","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE CHAMADA EM ESPERA EM CENTRAL TELEF\u00d4NICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3436,"exercicio":2013,"numero":"1129\/OR","vencimento":"06\/12\/2013","pagamento":"06\/12\/2013","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O DE MEM\u00d3RIA PARA FILMADORA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3474,"exercicio":2013,"numero":"1164\/OR","vencimento":"06\/12\/2013","pagamento":"06\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.754,00","liquidado":"R$ 2.754,00","pago":"R$ 2.754,00"},{"id":3475,"exercicio":2013,"numero":"1165\/OR","vencimento":"06\/12\/2013","pagamento":"06\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 835,00","liquidado":"R$ 835,00","pago":"R$ 835,00"},{"id":3403,"exercicio":2013,"numero":"1104\/OR","vencimento":"07\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3409,"exercicio":2013,"numero":"1109\/OR","vencimento":"08\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISTOLA P\/APLICA\u00c7\u00c3O DE SILICONE TUBO","empenhado":"R$ 23,82","liquidado":"R$ 23,82","pago":"R$ 23,82"},{"id":3479,"exercicio":2013,"numero":"1169\/OR","vencimento":"08\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O VALOR UNITARIO 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":2431,"exercicio":2013,"numero":"235\/GL","vencimento":"09\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO ALVEJADO P\/LIMPEZA SACO ALGOD\u00c3O ALVEJADO TAMANHO 66X45CM. MULTIBOM","empenhado":"R$ 5.040,00","liquidado":"R$ 5.040,00","pago":"R$ 5.040,00"},{"id":3449,"exercicio":2013,"numero":"1142\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":3453,"exercicio":2013,"numero":"1146\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA NO VECTRA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3473,"exercicio":2013,"numero":"1163\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3480,"exercicio":2013,"numero":"1170\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DE 29 SERVIDORES. VALOR UNITARIO 95,00","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3482,"exercicio":2013,"numero":"1172\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 204,33","liquidado":"R$ 204,33","pago":"R$ 204,33"},{"id":3492,"exercicio":2013,"numero":"1180\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PUXADOR PARA ARM\u00c1RIO DE A\u00c7O","empenhado":"R$ 16,94","liquidado":"R$ 16,94","pago":"R$ 16,94"},{"id":3493,"exercicio":2013,"numero":"1181\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3510,"exercicio":2013,"numero":"1196\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"ALLIANZ SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 05\/12\/2013 A 05\/12\/2014","empenhado":"R$ 994,01","liquidado":"R$ 994,01","pago":"R$ 994,01"},{"id":3414,"exercicio":2013,"numero":"1114\/OR","vencimento":"12\/12\/2013","pagamento":"12\/12\/2013","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"B\u00d3IA VAZ\u00c3O - PL\u00c1STICO DECA","empenhado":"R$ 121,12","liquidado":"R$ 121,12","pago":"R$ 121,12"},{"id":3461,"exercicio":2013,"numero":"1153\/OR","vencimento":"12\/12\/2013","pagamento":"12\/12\/2013","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":3469,"exercicio":2013,"numero":"1159\/OR","vencimento":"13\/12\/2013","pagamento":"13\/12\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 38,65","liquidado":"R$ 38,65","pago":"R$ 38,65"},{"id":3470,"exercicio":2013,"numero":"1160\/OR","vencimento":"13\/12\/2013","pagamento":"13\/12\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 20,80","liquidado":"R$ 20,80","pago":"R$ 20,80"},{"id":3476,"exercicio":2013,"numero":"1166\/OR","vencimento":"15\/12\/2013","pagamento":"16\/12\/2013","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3483,"exercicio":2013,"numero":"1173\/OR","vencimento":"17\/12\/2013","pagamento":"17\/12\/2013","fornecedor":"PAULO HENRIQUE REBOU\u00c7AS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS DIVERSAS","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":2430,"exercicio":2013,"numero":"234\/GL","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACHOCOLATADO EM P\u00d3 - 400 GRAMAS ACHOCOLATO EM P\u00d3. DE ACORDO COM A NTA 40, EMBALADO EM MATERIAL PL\u00c1STICO AT\u00d3XICO OU METALIZADO COM 400 GRAMAS. NESCAU","empenhado":"R$ 6.774,10","liquidado":"R$ 6.774,10","pago":"R$ 6.774,10"},{"id":3422,"exercicio":2013,"numero":"1119\/OR","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 216,00","liquidado":"R$ 216,00","pago":"R$ 216,00"},{"id":3489,"exercicio":2013,"numero":"1177\/OR","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 368,00","liquidado":"R$ 368,00","pago":"R$ 368,00"},{"id":3490,"exercicio":2013,"numero":"1178\/OR","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA HP 895","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":3508,"exercicio":2013,"numero":"1194\/OR","vencimento":"19\/12\/2013","pagamento":"19\/12\/2013","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O E FARDOS.","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":2433,"exercicio":2013,"numero":"237\/GL","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QTE: 400 ; UNID: RES ; PAPEL SULFITE GRAMATURA 75 PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210X297MM, GRAMATURA 75G - PACOTE COM 500 FOLHAS. FABRICADO A PARTIR DE CELULOSE EXTRA\u00cdDA DE FLORESTAS RENOV\u00c1VEIS. HD PAPE","empenhado":"R$ 3.896,00","liquidado":"R$ 3.896,00","pago":"R$ 3.896,00"},{"id":3425,"exercicio":2013,"numero":"1122\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINAS PARA REL\u00d3GIO DE PONTO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3454,"exercicio":2013,"numero":"1147\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.326,69","liquidado":"R$ 1.326,69","pago":"R$ 1.326,69"},{"id":3491,"exercicio":2013,"numero":"1179\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLUGUE TIPO T 3 SA\u00cdDAS","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":3518,"exercicio":2013,"numero":"1203\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SOLDA PARA LIGA\u00c7\u00c3O DE CABO VGA\/RGB 15 - TV PELN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3520,"exercicio":2013,"numero":"1205\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIO CONTINUO HOLERITE","empenhado":"R$ 159,00","liquidado":"R$ 159,00","pago":"R$ 159,00"},{"id":3521,"exercicio":2013,"numero":"1206\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO VOYAGE","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":3530,"exercicio":2013,"numero":"1214\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO SALA 63","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3535,"exercicio":2013,"numero":"1218\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGENDAS 2014","empenhado":"R$ 232,90","liquidado":"R$ 232,90","pago":"R$ 232,90"},{"id":3536,"exercicio":2013,"numero":"1219\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TV DE PLASMA 60\" SAMSUNG PARA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 4.100,00","liquidado":"R$ 4.100,00","pago":"R$ 4.100,00"},{"id":3539,"exercicio":2013,"numero":"1222\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE CELULAR SAMSUNG WIN DUOS","empenhado":"R$ 999,00","liquidado":"R$ 999,00","pago":"R$ 999,00"},{"id":3542,"exercicio":2013,"numero":"1224\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGAS, TONER E TINTA.","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":3546,"exercicio":2013,"numero":"1228\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICOS","empenhado":"R$ 20,15","liquidado":"R$ 20,15","pago":"R$ 20,15"},{"id":3547,"exercicio":2013,"numero":"1229\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PREST DE ERVI\u00c7OS DE MANUATEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":3596,"exercicio":2013,"numero":"1277\/OR","vencimento":"24\/12\/2013","pagamento":"24\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 525,77","liquidado":"R$ 525,77","pago":"R$ 525,77"},{"id":3543,"exercicio":2013,"numero":"1225\/OR","vencimento":"26\/12\/2013","pagamento":"26\/12\/2013","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL .","empenhado":"R$ 5.629,00","liquidado":"R$ 5.629,00","pago":"R$ 5.629,00"},{"id":3580,"exercicio":2013,"numero":"1262\/OR","vencimento":"26\/12\/2013","pagamento":"26\/12\/2013","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UTENSILOS PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":3165,"exercicio":2013,"numero":"895\/GL","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE COM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.742,40","liquidado":"R$ 5.742,40","pago":"R$ 5.742,40"},{"id":3207,"exercicio":2013,"numero":"930\/GL","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 3.627,00","liquidado":"R$ 3.497,98","pago":"R$ 3.497,98"},{"id":3472,"exercicio":2013,"numero":"1162\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO 2T PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":3486,"exercicio":2013,"numero":"1175\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES NO DOE E DOU","empenhado":"R$ 178,96","liquidado":"R$ 178,96","pago":"R$ 178,96"},{"id":3519,"exercicio":2013,"numero":"1204\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O \"CABO ACELERADOR\" MAQUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3531,"exercicio":2013,"numero":"1215\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM NOBREAK","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":3537,"exercicio":2013,"numero":"1220\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE 6 LUGARES PARA PLENARIO (VEREADORES)","empenhado":"R$ 2.650,00","liquidado":"R$ 2.650,00","pago":"R$ 2.650,00"},{"id":3538,"exercicio":2013,"numero":"1221\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PORTAS PARA ARMARIOS COM BATENTE","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":3544,"exercicio":2013,"numero":"1226\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VENTURINI & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PISOS EM GRANITO PAA RECOLOCA\u00c7\u00c3O NA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 6.293,70","liquidado":"R$ 6.293,70","pago":"R$ 6.293,70"},{"id":3545,"exercicio":2013,"numero":"1227\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 02 ARMP\u00c1RIOS EMBUTIDOS E 03 PRATELEIRAS NA COR TABACAO, - SALA 46.","empenhado":"R$ 1.700,00","liquidado":"R$ 1.700,00","pago":"R$ 1.700,00"},{"id":3548,"exercicio":2013,"numero":"1230\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE IMPRESSOS INSTITUCIONAIS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":3549,"exercicio":2013,"numero":"1231\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MAQUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3550,"exercicio":2013,"numero":"1232\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O MAQUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":3551,"exercicio":2013,"numero":"1233\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O DIGITAL\/PLOTAGEM","empenhado":"R$ 43,10","liquidado":"R$ 43,10","pago":"R$ 43,10"},{"id":3552,"exercicio":2013,"numero":"1234\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 264,50","liquidado":"R$ 264,50","pago":"R$ 264,50"},{"id":3553,"exercicio":2013,"numero":"1235\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE PRODUTOS PARA USO NA MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 253,30","liquidado":"R$ 253,30","pago":"R$ 253,30"},{"id":3554,"exercicio":2013,"numero":"1236\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE PRODUTOS PARA USO NA MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":3555,"exercicio":2013,"numero":"1237\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":3556,"exercicio":2013,"numero":"1238\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 233,29","liquidado":"R$ 233,29","pago":"R$ 233,29"},{"id":3557,"exercicio":2013,"numero":"1239\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE EDI\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEOS INSTITUCOINAIS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":3558,"exercicio":2013,"numero":"1240\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE BALANCO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE 2013","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3569,"exercicio":2013,"numero":"1251\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3570,"exercicio":2013,"numero":"1252\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O. VLR UNITARIO R$ 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3572,"exercicio":2013,"numero":"1254\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DO BALANCO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2013","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3573,"exercicio":2013,"numero":"1255\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DO BALANCO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2013","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3574,"exercicio":2013,"numero":"1256\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3575,"exercicio":2013,"numero":"1257\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS PARA USO DE EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":3576,"exercicio":2013,"numero":"1258\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"N2 CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS DE CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS - DEDETIZA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":3577,"exercicio":2013,"numero":"1259\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 62,40","liquidado":"R$ 62,40","pago":"R$ 62,40"},{"id":3578,"exercicio":2013,"numero":"1260\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE QUADRO C\/MOLDURA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":3579,"exercicio":2013,"numero":"1261\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VENTURINI & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA EM GRANITO PARA RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":3581,"exercicio":2013,"numero":"1263\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"HELAINE BATISTA FURNIS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENTREGAS DE CONVITES DE EVENTO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":3585,"exercicio":2013,"numero":"1266\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMPEADOR PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 31,30","liquidado":"R$ 31,30","pago":"R$ 31,30"},{"id":3586,"exercicio":2013,"numero":"1267\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLORES PARA HOMENAGEM","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3587,"exercicio":2013,"numero":"1268\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.754,00","liquidado":"R$ 2.754,00","pago":"R$ 2.754,00"},{"id":3588,"exercicio":2013,"numero":"1269\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 835,00","liquidado":"R$ 835,00","pago":"R$ 835,00"},{"id":3589,"exercicio":2013,"numero":"1270\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 MODENS 3 G","empenhado":"R$ 231,58","liquidado":"R$ 231,58","pago":"R$ 231,58"},{"id":3590,"exercicio":2013,"numero":"1271\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":3591,"exercicio":2013,"numero":"1272\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRAFUSOS E BUCHAS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":3592,"exercicio":2013,"numero":"1273\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.587,78","liquidado":"R$ 1.587,78","pago":"R$ 1.587,78"},{"id":3593,"exercicio":2013,"numero":"1274\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE EXTINTOR DE INC\u00caNDIO (BASE DE TROCA) VE\u00cdCULO VOYAGE","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":3594,"exercicio":2013,"numero":"1275\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"OCTAGON PUBLICIDADE E T.I. LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DO BALAN\u00c7O DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2013","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3595,"exercicio":2013,"numero":"1276\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE SERVI\u00c7OS DE EDI\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEOS INSTITUCIONAIS.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3597,"exercicio":2013,"numero":"1278\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 919,43","liquidado":"R$ 919,43","pago":"R$ 919,43"},{"id":3601,"exercicio":2013,"numero":"1282\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO PARA ADIO BALANCEADO-BLINDADO -2X,30 -CS30","empenhado":"R$ 202,50","liquidado":"R$ 202,50","pago":"R$ 202,50"},{"id":3602,"exercicio":2013,"numero":"1283\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COMUNICA\u00c7\u00c3O PARA USO NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 4.559,50","liquidado":"R$ 4.559,50","pago":"R$ 4.559,50"},{"id":3603,"exercicio":2013,"numero":"1284\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3604,"exercicio":2013,"numero":"1285\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3605,"exercicio":2013,"numero":"1286\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 244,64","liquidado":"R$ 244,64","pago":"R$ 244,64"},{"id":3462,"exercicio":2013,"numero":"1154\/OR","vencimento":"28\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SILICONE PARA VEDA\u00c7\u00c3O DE MESANINO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 9,13","liquidado":"R$ 9,13","pago":"R$ 9,13"},{"id":3471,"exercicio":2013,"numero":"1161\/OR","vencimento":"29\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DECORA\u00c7\u00c3O NATALINA","empenhado":"R$ 142,19","liquidado":"R$ 142,19","pago":"R$ 142,19"},{"id":2789,"exercicio":2013,"numero":"556\/GL","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ACESSO A INTERNET DE 10 MBPS","empenhado":"R$ 7.000,00","liquidado":"R$ 7.000,00","pago":"R$ 7.000,00"},{"id":3533,"exercicio":2013,"numero":"1217\/ES","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 348,96","pago":"R$ 348,96"},{"id":3571,"exercicio":2013,"numero":"1253\/OR","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE","empenhado":"R$ 5.765,70","liquidado":"R$ 5.765,70","pago":"R$ 5.765,70"},{"id":3606,"exercicio":2013,"numero":"1287\/OR","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 75,14","liquidado":"R$ 75,14","pago":"R$ 75,14"},{"id":3341,"exercicio":2013,"numero":"1048\/ES","vencimento":"31\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.400,00","liquidado":"R$ 3.400,00","pago":"R$ 3.400,00"},{"id":3665,"exercicio":2014,"numero":"52\/AD","vencimento":"15\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":3657,"exercicio":2014,"numero":"45\/OR","vencimento":"16\/01\/2014","pagamento":"16\/01\/2014","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 202,20","liquidado":"R$ 202,20","pago":"R$ 202,20"},{"id":3696,"exercicio":2014,"numero":"82\/OR","vencimento":"22\/01\/2014","pagamento":"22\/01\/2014","fornecedor":"HDI SEGUROS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008\/2008","empenhado":"R$ 1.812,83","liquidado":"R$ 1.812,83","pago":"R$ 1.812,83"},{"id":3649,"exercicio":2014,"numero":"37\/OR","vencimento":"24\/01\/2014","pagamento":"24\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 468,80","liquidado":"R$ 468,80","pago":"R$ 468,80"},{"id":3651,"exercicio":2014,"numero":"39\/OR","vencimento":"24\/01\/2014","pagamento":"24\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":3694,"exercicio":2014,"numero":"80\/OR","vencimento":"24\/01\/2014","pagamento":"24\/01\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 527,07","liquidado":"R$ 527,07","pago":"R$ 527,07"},{"id":3645,"exercicio":2014,"numero":"33\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA\/FAXINA.","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":3647,"exercicio":2014,"numero":"35\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE PASTAS E POST IT'S","empenhado":"R$ 134,90","liquidado":"R$ 134,90","pago":"R$ 134,90"},{"id":3650,"exercicio":2014,"numero":"38\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 132,69","liquidado":"R$ 132,69","pago":"R$ 132,69"},{"id":3652,"exercicio":2014,"numero":"40\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS AA E AAA","empenhado":"R$ 83,50","liquidado":"R$ 83,50","pago":"R$ 83,50"},{"id":3654,"exercicio":2014,"numero":"42\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.100,00","liquidado":"R$ 7.100,00","pago":"R$ 7.100,00"},{"id":3656,"exercicio":2014,"numero":"44\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":3658,"exercicio":2014,"numero":"46\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VECTRA","empenhado":"R$ 126,94","liquidado":"R$ 126,94","pago":"R$ 126,94"},{"id":3659,"exercicio":2014,"numero":"47\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":3697,"exercicio":2014,"numero":"83\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 821,83","liquidado":"R$ 821,83","pago":"R$ 821,83"},{"id":3695,"exercicio":2014,"numero":"81\/OR","vencimento":"28\/01\/2014","pagamento":"28\/01\/2014","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 3,50","liquidado":"R$ 3,50","pago":"R$ 3,50"},{"id":3682,"exercicio":2014,"numero":"68\/OR","vencimento":"31\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":3701,"exercicio":2014,"numero":"87\/OR","vencimento":"31\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 569,00","liquidado":"R$ 569,00","pago":"R$ 569,00"},{"id":3702,"exercicio":2014,"numero":"88\/OR","vencimento":"31\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3642,"exercicio":2014,"numero":"30\/OR","vencimento":"02\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL","empenhado":"R$ 359,87","liquidado":"R$ 359,87","pago":"R$ 359,87"},{"id":3643,"exercicio":2014,"numero":"31\/OR","vencimento":"02\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E OFICINA","empenhado":"R$ 89,09","liquidado":"R$ 89,09","pago":"R$ 89,09"},{"id":3644,"exercicio":2014,"numero":"32\/OR","vencimento":"02\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E OFICINA","empenhado":"R$ 46,20","liquidado":"R$ 46,20","pago":"R$ 46,20"},{"id":3691,"exercicio":2014,"numero":"77\/OR","vencimento":"03\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MODULO BIPOLAR SIMPLES","empenhado":"R$ 49,75","liquidado":"R$ 49,75","pago":"R$ 49,75"},{"id":3734,"exercicio":2014,"numero":"118\/OR","vencimento":"03\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 76,58","liquidado":"R$ 76,58","pago":"R$ 76,58"},{"id":3757,"exercicio":2014,"numero":"141\/AD","vencimento":"03\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3687,"exercicio":2014,"numero":"73\/OR","vencimento":"04\/02\/2014","pagamento":"04\/02\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":3671,"exercicio":2014,"numero":"57\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"ART VOTUPORANGA DECORA\u00c7OES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS CORTINAS PARA A RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":3683,"exercicio":2014,"numero":"69\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGAS DE EXTINTORES","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":3685,"exercicio":2014,"numero":"71\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA CORRE\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO E VERIFICA\u00c7\u00c3O DA PARTE EL\u00c9TRICA DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3686,"exercicio":2014,"numero":"72\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA PARA REPARO EM LINHA TELEF\u00d4NICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3688,"exercicio":2014,"numero":"74\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA DE BANCADAS DO PLEN\u00c1RIO E RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":3689,"exercicio":2014,"numero":"75\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA NO VOYAGE","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3690,"exercicio":2014,"numero":"76\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 130,49","liquidado":"R$ 130,49","pago":"R$ 130,49"},{"id":3653,"exercicio":2014,"numero":"41\/OR","vencimento":"06\/02\/2014","pagamento":"06\/02\/2014","fornecedor":"CELSO LUIS DE SOUZA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":3681,"exercicio":2014,"numero":"67\/OR","vencimento":"06\/02\/2014","pagamento":"06\/02\/2014","fornecedor":"CELSO LUIS DE SOUZA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA NO PLENARIO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":3692,"exercicio":2014,"numero":"78\/OR","vencimento":"06\/02\/2014","pagamento":"06\/02\/2014","fornecedor":"CELSO LUIS DE SOUZA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA E ENVERNIZA\u00c7\u00c3O EM BANCADA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3698,"exercicio":2014,"numero":"84\/OR","vencimento":"06\/02\/2014","pagamento":"06\/02\/2014","fornecedor":"ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS HDMI PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TV NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":3747,"exercicio":2014,"numero":"131\/OR","vencimento":"06\/02\/2014","pagamento":"06\/02\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.998,00","liquidado":"R$ 2.998,00","pago":"R$ 2.998,00"},{"id":3748,"exercicio":2014,"numero":"132\/OR","vencimento":"06\/02\/2014","pagamento":"06\/02\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":3679,"exercicio":2014,"numero":"65\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARPETE PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 1.990,00","liquidado":"R$ 1.990,00","pago":"R$ 1.990,00"},{"id":3704,"exercicio":2014,"numero":"90\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ALUGUEL DE ESCADA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PLENARIO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3706,"exercicio":2014,"numero":"92\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO VECTRA","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":3707,"exercicio":2014,"numero":"93\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA 12V PARA VECTRA","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":3752,"exercicio":2014,"numero":"136\/OR","vencimento":"08\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTACAO DE R$ 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3648,"exercicio":2014,"numero":"36\/OR","vencimento":"09\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":3640,"exercicio":2014,"numero":"28\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDORA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":3655,"exercicio":2014,"numero":"43\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12\/02\/2014 A 11\/02\/2015","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":3668,"exercicio":2014,"numero":"54\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 2 JORNAIS NO PERIODO DE 12\/02\/2014 A 11\/02\/2015 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 43. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":3728,"exercicio":2014,"numero":"113\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":3745,"exercicio":2014,"numero":"129\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3746,"exercicio":2014,"numero":"130\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3753,"exercicio":2014,"numero":"137\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3703,"exercicio":2014,"numero":"89\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 26,39","liquidado":"R$ 26,39","pago":"R$ 26,39"},{"id":3705,"exercicio":2014,"numero":"91\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLES PARA CONTROLE DO PORT\u00c3O E 4 CONTROLES NOVOS","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":3726,"exercicio":2014,"numero":"111\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VECTRA","empenhado":"R$ 51,95","liquidado":"R$ 51,95","pago":"R$ 51,95"},{"id":3744,"exercicio":2014,"numero":"128\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 111,74","liquidado":"R$ 111,74","pago":"R$ 111,74"},{"id":3660,"exercicio":2014,"numero":"48\/OR","vencimento":"12\/02\/2014","pagamento":"12\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL","empenhado":"R$ 336,03","liquidado":"R$ 336,03","pago":"R$ 336,03"},{"id":3727,"exercicio":2014,"numero":"112\/OR","vencimento":"12\/02\/2014","pagamento":"12\/02\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS PARA REL\u00d3GIO DE VIGIA E GRAMPO TRILHO","empenhado":"R$ 40,90","liquidado":"R$ 40,90","pago":"R$ 40,90"},{"id":3730,"exercicio":2014,"numero":"115\/OR","vencimento":"12\/02\/2014","pagamento":"12\/02\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS E PENDRIVES","empenhado":"R$ 129,00","liquidado":"R$ 129,00","pago":"R$ 129,00"},{"id":3661,"exercicio":2014,"numero":"49\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE","empenhado":"R$ 46,72","liquidado":"R$ 46,72","pago":"R$ 46,72"},{"id":3662,"exercicio":2014,"numero":"50\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE","empenhado":"R$ 9,08","liquidado":"R$ 9,08","pago":"R$ 9,08"},{"id":3678,"exercicio":2014,"numero":"64\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA EM 2013","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3722,"exercicio":2014,"numero":"108\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 194,77","liquidado":"R$ 194,77","pago":"R$ 194,77"},{"id":3723,"exercicio":2014,"numero":"109\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 9,90","liquidado":"R$ 9,90","pago":"R$ 9,90"},{"id":3738,"exercicio":2014,"numero":"122\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDRO PARA MESA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3743,"exercicio":2014,"numero":"127\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODIZIOS PARA BASE DE CADEIRA GIRAT\u00d3RIA","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":3736,"exercicio":2014,"numero":"120\/OR","vencimento":"14\/02\/2014","pagamento":"14\/02\/2014","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES LIGA\/DESLIGA E GAVETA PARA MESA DE SOM PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 2.200,00","pago":"R$ 2.200,00"},{"id":3737,"exercicio":2014,"numero":"121\/OR","vencimento":"14\/02\/2014","pagamento":"14\/02\/2014","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00d5ES, AJUSTES E MONTAGENS NA PARTE DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 882,00","liquidado":"R$ 882,00","pago":"R$ 882,00"},{"id":3669,"exercicio":2014,"numero":"55\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BICICLETA","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":3721,"exercicio":2014,"numero":"107\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 3 EXEMPLARES DIARIOS DO O JORNAL","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":3735,"exercicio":2014,"numero":"119\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTES PARA TV LCD","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3749,"exercicio":2014,"numero":"133\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3754,"exercicio":2014,"numero":"138\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SALA","empenhado":"R$ 35,96","liquidado":"R$ 35,96","pago":"R$ 35,96"},{"id":3755,"exercicio":2014,"numero":"139\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SALA","empenhado":"R$ 15,05","liquidado":"R$ 15,05","pago":"R$ 15,05"},{"id":3646,"exercicio":2014,"numero":"34\/OR","vencimento":"16\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS","empenhado":"R$ 1.020,00","liquidado":"R$ 1.020,00","pago":"R$ 1.020,00"},{"id":3680,"exercicio":2014,"numero":"66\/OR","vencimento":"16\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":3742,"exercicio":2014,"numero":"126\/OR","vencimento":"16\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":3684,"exercicio":2014,"numero":"70\/OR","vencimento":"18\/02\/2014","pagamento":"18\/02\/2014","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS USADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 481,37","liquidado":"R$ 481,37","pago":"R$ 481,37"},{"id":3759,"exercicio":2014,"numero":"142\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VECTRA","empenhado":"R$ 85,88","liquidado":"R$ 85,88","pago":"R$ 85,88"},{"id":3760,"exercicio":2014,"numero":"143\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 551,83","liquidado":"R$ 551,83","pago":"R$ 551,83"},{"id":3762,"exercicio":2014,"numero":"145\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":3763,"exercicio":2014,"numero":"146\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 271,00","liquidado":"R$ 271,00","pago":"R$ 271,00"},{"id":3764,"exercicio":2014,"numero":"147\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 49,49","liquidado":"R$ 49,49","pago":"R$ 49,49"},{"id":3693,"exercicio":2014,"numero":"79\/OR","vencimento":"20\/02\/2014","pagamento":"20\/02\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INTERNA","empenhado":"R$ 67,48","liquidado":"R$ 67,48","pago":"R$ 67,48"},{"id":3769,"exercicio":2014,"numero":"152\/OR","vencimento":"21\/02\/2014","pagamento":"21\/02\/2014","fornecedor":"BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":3739,"exercicio":2014,"numero":"123\/OR","vencimento":"22\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS DE VINIL","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":3770,"exercicio":2014,"numero":"153\/OR","vencimento":"22\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DVD","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":3787,"exercicio":2014,"numero":"166\/OR","vencimento":"22\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00d5ES EM DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 312,00","liquidado":"R$ 312,00","pago":"R$ 312,00"},{"id":3720,"exercicio":2014,"numero":"106\/OR","vencimento":"23\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ORGANIZADOR DE FIOS","empenhado":"R$ 12,40","liquidado":"R$ 12,40","pago":"R$ 12,40"},{"id":3756,"exercicio":2014,"numero":"140\/OR","vencimento":"23\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DAS ROTINAS ANUAIS DIRF\/RAIS","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":3817,"exercicio":2014,"numero":"188\/OR","vencimento":"24\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 529,42","liquidado":"R$ 529,42","pago":"R$ 529,42"},{"id":3761,"exercicio":2014,"numero":"144\/OR","vencimento":"25\/02\/2014","pagamento":"25\/02\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA JATO DE TINTA","empenhado":"R$ 1.499,00","liquidado":"R$ 1.499,00","pago":"R$ 1.499,00"},{"id":3781,"exercicio":2014,"numero":"160\/OR","vencimento":"25\/02\/2014","pagamento":"25\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 112,02","liquidado":"R$ 112,02","pago":"R$ 112,02"},{"id":3784,"exercicio":2014,"numero":"163\/OR","vencimento":"26\/02\/2014","pagamento":"26\/02\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TECLADO, MOUSE E UM FILTRO DE LINHA","empenhado":"R$ 66,00","liquidado":"R$ 66,00","pago":"R$ 66,00"},{"id":3786,"exercicio":2014,"numero":"165\/OR","vencimento":"26\/02\/2014","pagamento":"26\/02\/2014","fornecedor":"V.L MARTINS DE OLIVEIRA MORAES - ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"AFIA\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE PERFURAR PAPEL","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3663,"exercicio":2014,"numero":"51\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LONA PL\u00c1STICA","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":3729,"exercicio":2014,"numero":"114\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 106,62","liquidado":"R$ 106,62","pago":"R$ 106,62"},{"id":3731,"exercicio":2014,"numero":"116\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TV","empenhado":"R$ 13,85","liquidado":"R$ 13,85","pago":"R$ 13,85"},{"id":3828,"exercicio":2014,"numero":"198\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.234,71","liquidado":"R$ 1.234,71","pago":"R$ 1.234,71"},{"id":3670,"exercicio":2014,"numero":"56\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 2.180,00","liquidado":"R$ 2.180,00","pago":"R$ 2.180,00"},{"id":3740,"exercicio":2014,"numero":"124\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 91,00","liquidado":"R$ 91,00","pago":"R$ 91,00"},{"id":3741,"exercicio":2014,"numero":"125\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM REVIS\u00c3O DA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3854,"exercicio":2014,"numero":"224\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO","empenhado":"R$ 802,00","liquidado":"R$ 802,00","pago":"R$ 802,00"},{"id":3641,"exercicio":2014,"numero":"29\/OR","vencimento":"01\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO","empenhado":"R$ 915,71","liquidado":"R$ 915,71","pago":"R$ 915,71"},{"id":3699,"exercicio":2014,"numero":"85\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"C V CALDORIN & CIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE GRANITO PARA BALC\u00c3O DA COPA","empenhado":"R$ 635,00","liquidado":"R$ 635,00","pago":"R$ 635,00"},{"id":3798,"exercicio":2014,"numero":"173\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM MURAL PARA MAPA - SALA 13","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":3800,"exercicio":2014,"numero":"175\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM CONSERTO DE BICICLETA","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":3801,"exercicio":2014,"numero":"176\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS USADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BICICLETA","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":3802,"exercicio":2014,"numero":"177\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES EM A3","empenhado":"R$ 36,40","liquidado":"R$ 36,40","pago":"R$ 36,40"},{"id":3790,"exercicio":2014,"numero":"168\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO DA SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":3799,"exercicio":2014,"numero":"174\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL - SALA 21","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":3803,"exercicio":2014,"numero":"178\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM ALICATE PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 27,61","liquidado":"R$ 27,61","pago":"R$ 27,61"},{"id":3853,"exercicio":2014,"numero":"223\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 71,50","liquidado":"R$ 71,50","pago":"R$ 71,50"},{"id":3869,"exercicio":2014,"numero":"239\/AD","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3791,"exercicio":2014,"numero":"169\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS","empenhado":"R$ 222,00","liquidado":"R$ 217,00","pago":"R$ 217,00"},{"id":3818,"exercicio":2014,"numero":"189\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE FILTRO E \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 223,50","liquidado":"R$ 223,50","pago":"R$ 223,50"},{"id":3819,"exercicio":2014,"numero":"190\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE FILTRO E \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 66,00","liquidado":"R$ 66,00","pago":"R$ 66,00"},{"id":3861,"exercicio":2014,"numero":"231\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.068,00","liquidado":"R$ 2.068,00","pago":"R$ 2.068,00"},{"id":3862,"exercicio":2014,"numero":"232\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":3765,"exercicio":2014,"numero":"148\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE ASPERSORES PARA JARDIM","empenhado":"R$ 67,05","liquidado":"R$ 67,05","pago":"R$ 67,05"},{"id":3766,"exercicio":2014,"numero":"149\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA","empenhado":"R$ 6,58","liquidado":"R$ 6,58","pago":"R$ 6,58"},{"id":3767,"exercicio":2014,"numero":"150\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA DE VENTILADOR","empenhado":"R$ 12,64","liquidado":"R$ 12,64","pago":"R$ 12,64"},{"id":3768,"exercicio":2014,"numero":"151\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INTERRUPTOR EXTERNO PARA VENTILADOR","empenhado":"R$ 3,74","liquidado":"R$ 3,74","pago":"R$ 3,74"},{"id":3820,"exercicio":2014,"numero":"191\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS INDICATIVAS DE SALAS","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":3859,"exercicio":2014,"numero":"229\/OR","vencimento":"10\/03\/2014","pagamento":"10\/03\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3860,"exercicio":2014,"numero":"230\/OR","vencimento":"10\/03\/2014","pagamento":"10\/03\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3867,"exercicio":2014,"numero":"237\/OR","vencimento":"10\/03\/2014","pagamento":"10\/03\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3831,"exercicio":2014,"numero":"201\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA (FREIO DE M\u00c3O E FREIO TRASEIRO)","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":3832,"exercicio":2014,"numero":"202\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3848,"exercicio":2014,"numero":"218\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"ANGRA-SOM PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS PARA VEICULOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALTO FALANTE PARA VOYAGE","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":3866,"exercicio":2014,"numero":"236\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3852,"exercicio":2014,"numero":"222\/OR","vencimento":"12\/03\/2014","pagamento":"12\/03\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTA E GRAMPEADOR","empenhado":"R$ 151,50","liquidado":"R$ 151,50","pago":"R$ 151,50"},{"id":3782,"exercicio":2014,"numero":"161\/OR","vencimento":"13\/03\/2014","pagamento":"13\/03\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":3785,"exercicio":2014,"numero":"164\/OR","vencimento":"13\/03\/2014","pagamento":"13\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":3777,"exercicio":2014,"numero":"158\/OR","vencimento":"14\/03\/2014","pagamento":"14\/03\/2014","fornecedor":"JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CODIFICA\u00c7\u00c3O DE CONTROLES DE PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":3855,"exercicio":2014,"numero":"225\/OR","vencimento":"14\/03\/2014","pagamento":"14\/03\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CH\u00c1 DE ERVA DOCE","empenhado":"R$ 16,73","liquidado":"R$ 16,73","pago":"R$ 16,73"},{"id":3868,"exercicio":2014,"numero":"238\/OR","vencimento":"14\/03\/2014","pagamento":"14\/03\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 558,78","liquidado":"R$ 558,78","pago":"R$ 558,78"},{"id":3793,"exercicio":2014,"numero":"170\/OR","vencimento":"15\/03\/2014","pagamento":"17\/03\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR WIRELLES","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3858,"exercicio":2014,"numero":"228\/OR","vencimento":"15\/03\/2014","pagamento":"17\/03\/2014","fornecedor":"ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3863,"exercicio":2014,"numero":"233\/OR","vencimento":"15\/03\/2014","pagamento":"17\/03\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":3804,"exercicio":2014,"numero":"179\/OR","vencimento":"20\/03\/2014","pagamento":"20\/03\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR WIRELLES","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3878,"exercicio":2014,"numero":"248\/OR","vencimento":"20\/03\/2014","pagamento":"20\/03\/2014","fornecedor":"ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3881,"exercicio":2014,"numero":"250\/OR","vencimento":"20\/03\/2014","pagamento":"20\/03\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS TAMANHO G","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":3851,"exercicio":2014,"numero":"221\/OR","vencimento":"21\/03\/2014","pagamento":"21\/03\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA","empenhado":"R$ 80,48","liquidado":"R$ 80,48","pago":"R$ 80,48"},{"id":3856,"exercicio":2014,"numero":"226\/OR","vencimento":"21\/03\/2014","pagamento":"21\/03\/2014","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA GRANITO PARA BANCADA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":3879,"exercicio":2014,"numero":"249\/OR","vencimento":"21\/03\/2014","pagamento":"21\/03\/2014","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO DA PEDRA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":3882,"exercicio":2014,"numero":"251\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 256,00","liquidado":"R$ 256,00","pago":"R$ 256,00"},{"id":3883,"exercicio":2014,"numero":"252\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTA L E PILHAS","empenhado":"R$ 67,80","liquidado":"R$ 67,80","pago":"R$ 67,80"},{"id":3884,"exercicio":2014,"numero":"253\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00d5ES NA COPA","empenhado":"R$ 33,69","liquidado":"R$ 33,69","pago":"R$ 33,69"},{"id":3900,"exercicio":2014,"numero":"264\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA","empenhado":"R$ 10,88","liquidado":"R$ 10,88","pago":"R$ 10,88"},{"id":3901,"exercicio":2014,"numero":"265\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SAB\u00c3O EM P\u00d3","empenhado":"R$ 9,78","liquidado":"R$ 9,78","pago":"R$ 9,78"},{"id":3829,"exercicio":2014,"numero":"199\/OR","vencimento":"23\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA COPA","empenhado":"R$ 268,69","liquidado":"R$ 268,69","pago":"R$ 268,69"},{"id":3830,"exercicio":2014,"numero":"200\/OR","vencimento":"23\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA REFORMA DA COPA","empenhado":"R$ 62,01","liquidado":"R$ 62,01","pago":"R$ 62,01"},{"id":3936,"exercicio":2014,"numero":"297\/OR","vencimento":"24\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 529,42","liquidado":"R$ 529,42","pago":"R$ 529,42"},{"id":3902,"exercicio":2014,"numero":"266\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPOS DE PAPEL","empenhado":"R$ 2,80","liquidado":"R$ 2,80","pago":"R$ 2,80"},{"id":3903,"exercicio":2014,"numero":"267\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 67,50","liquidado":"R$ 67,50","pago":"R$ 67,50"},{"id":3906,"exercicio":2014,"numero":"270\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBO DE MADEIRA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":3907,"exercicio":2014,"numero":"271\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS ACRILICAS PARA ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":3908,"exercicio":2014,"numero":"272\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":3849,"exercicio":2014,"numero":"219\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 88,68","liquidado":"R$ 88,68","pago":"R$ 88,68"},{"id":3850,"exercicio":2014,"numero":"220\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 14,41","liquidado":"R$ 14,41","pago":"R$ 14,41"},{"id":3887,"exercicio":2014,"numero":"256\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":3947,"exercicio":2014,"numero":"306\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 986,05","liquidado":"R$ 986,05","pago":"R$ 986,05"},{"id":3916,"exercicio":2014,"numero":"279\/OR","vencimento":"28\/03\/2014","pagamento":"28\/03\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7AO DE FECHADURA ELETRICA SALA 43","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":3827,"exercicio":2014,"numero":"197\/OR","vencimento":"29\/03\/2014","pagamento":"31\/03\/2014","fornecedor":"GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVRO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR P\u00daBLICO (PCASP) VLR UNIT. R$ 75,00. LIVRO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO SUPLEMENTO 1.A EDI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 123,00","liquidado":"R$ 123,00","pago":"R$ 123,00"},{"id":3826,"exercicio":2014,"numero":"196\/OR","vencimento":"30\/03\/2014","pagamento":"31\/03\/2014","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO","empenhado":"R$ 129,11","liquidado":"R$ 129,11","pago":"R$ 129,11"},{"id":3918,"exercicio":2014,"numero":"281\/OR","vencimento":"01\/04\/2014","pagamento":"01\/04\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL SULFITE","empenhado":"R$ 220,50","liquidado":"R$ 220,50","pago":"R$ 220,50"},{"id":3927,"exercicio":2014,"numero":"288\/OR","vencimento":"01\/04\/2014","pagamento":"01\/04\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOLSA PARA OFFICEBOY","empenhado":"R$ 44,60","liquidado":"R$ 44,60","pago":"R$ 44,60"},{"id":4011,"exercicio":2014,"numero":"363\/AD","vencimento":"01\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3904,"exercicio":2014,"numero":"268\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 119,90","liquidado":"R$ 119,90","pago":"R$ 119,90"},{"id":3905,"exercicio":2014,"numero":"269\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 15,90","liquidado":"R$ 15,90","pago":"R$ 15,90"},{"id":3917,"exercicio":2014,"numero":"280\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS EM PLACA INDICATIVA GABINETES","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3932,"exercicio":2014,"numero":"293\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RELOGIOS DE PAREDE","empenhado":"R$ 218,89","liquidado":"R$ 218,89","pago":"R$ 218,89"},{"id":3934,"exercicio":2014,"numero":"295\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"PR MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPARA\u00c7\u00c3O DE ELETRONICOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":3937,"exercicio":2014,"numero":"298\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":3983,"exercicio":2014,"numero":"338\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTA T\u00c9RMICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM COMPUTADOR","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":4000,"exercicio":2014,"numero":"354\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 75,11","liquidado":"R$ 75,11","pago":"R$ 75,11"},{"id":3833,"exercicio":2014,"numero":"203\/OR","vencimento":"04\/04\/2014","pagamento":"04\/04\/2014","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARA\u00c7\u00c3O DO SOLO, LEVANTAMENTO DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO, ACABAMENTO, INSTALA\u00c7\u00c3O DE DOIS PONTOS DE ENERGIA, REVESTIMENTO E PINTURA)","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":3991,"exercicio":2014,"numero":"345\/OR","vencimento":"04\/04\/2014","pagamento":"04\/04\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.950,53","liquidado":"R$ 1.950,53","pago":"R$ 1.950,53"},{"id":3992,"exercicio":2014,"numero":"346\/OR","vencimento":"04\/04\/2014","pagamento":"04\/04\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 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EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2 PERICIAS MEDICAS","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":3989,"exercicio":2014,"numero":"343\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":3990,"exercicio":2014,"numero":"344\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":3997,"exercicio":2014,"numero":"351\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4019,"exercicio":2014,"numero":"371\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TV NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":3944,"exercicio":2014,"numero":"303\/OR","vencimento":"11\/04\/2014","pagamento":"11\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEM\u00d3RIAS PARA COMPUTADORES","empenhado":"R$ 594,00","liquidado":"R$ 594,00","pago":"R$ 594,00"},{"id":3985,"exercicio":2014,"numero":"340\/OR","vencimento":"11\/04\/2014","pagamento":"11\/04\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 85,37","liquidado":"R$ 85,37","pago":"R$ 85,37"},{"id":3958,"exercicio":2014,"numero":"315\/OR","vencimento":"14\/04\/2014","pagamento":"14\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE LINHA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3624,"exercicio":2014,"numero":"12\/GL","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7AO DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 10.176,45","liquidado":"R$ 10.176,45","pago":"R$ 10.176,45"},{"id":3915,"exercicio":2014,"numero":"278\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ANUIDADE IBAM REFERENTE A MATERIAL DISPONIBILIZADO ON LINE NA INTERNET E CONSULTAS E PARECERES","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":3939,"exercicio":2014,"numero":"300\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"P.S RIVA E CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EXTINTOR DE INC\u00caNDIO DE VEICULO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3978,"exercicio":2014,"numero":"333\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA TETRA","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":3981,"exercicio":2014,"numero":"336\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSETICIDA E REPELENTE","empenhado":"R$ 144,66","liquidado":"R$ 144,66","pago":"R$ 144,66"},{"id":3993,"exercicio":2014,"numero":"347\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4001,"exercicio":2014,"numero":"355\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4002,"exercicio":2014,"numero":"356\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"P.S RIVA E CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE COMPRA DE EXTINTOR","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":4004,"exercicio":2014,"numero":"358\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 322,48","liquidado":"R$ 322,48","pago":"R$ 322,48"},{"id":4012,"exercicio":2014,"numero":"364\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 11,54","liquidado":"R$ 11,54","pago":"R$ 11,54"},{"id":3957,"exercicio":2014,"numero":"314\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 144,74","liquidado":"R$ 144,74","pago":"R$ 144,74"},{"id":3982,"exercicio":2014,"numero":"337\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENTILADOR PARA FONTE","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4008,"exercicio":2014,"numero":"361\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE DIVIS\u00d3RIA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4014,"exercicio":2014,"numero":"366\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 469,00","liquidado":"R$ 469,00","pago":"R$ 469,00"},{"id":3930,"exercicio":2014,"numero":"291\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO DE POLITILENO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 28,25","liquidado":"R$ 28,25","pago":"R$ 28,25"},{"id":3931,"exercicio":2014,"numero":"292\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEADO PARA BICICLETA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":3933,"exercicio":2014,"numero":"294\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA COPOS","empenhado":"R$ 52,50","liquidado":"R$ 52,50","pago":"R$ 52,50"},{"id":3946,"exercicio":2014,"numero":"305\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMENDO EM PNEU DE BICICLETA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":4009,"exercicio":2014,"numero":"362\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"ERICA ALESSANDRA DOS REIS LEME - MEI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM JARDINS EXTERNOS E DESTINA\u00c7\u00c3O FINAL DOS RES\u00cdDUOS","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":4015,"exercicio":2014,"numero":"367\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA, E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CABO PARA TV","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":3888,"exercicio":2014,"numero":"257\/OR","vencimento":"18\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"FISCO SOFT EDITORA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM ON LINE FISCOSOFT","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":3929,"exercicio":2014,"numero":"290\/OR","vencimento":"18\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 123,28","liquidado":"R$ 123,28","pago":"R$ 123,28"},{"id":3935,"exercicio":2014,"numero":"296\/OR","vencimento":"18\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 419,08","liquidado":"R$ 419,08","pago":"R$ 419,08"},{"id":3938,"exercicio":2014,"numero":"299\/OR","vencimento":"19\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRO DE PASSAR ROUPA","empenhado":"R$ 72,90","liquidado":"R$ 72,90","pago":"R$ 72,90"},{"id":3945,"exercicio":2014,"numero":"304\/OR","vencimento":"21\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINA DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":3979,"exercicio":2014,"numero":"334\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 11,61","liquidado":"R$ 11,61","pago":"R$ 11,61"},{"id":3984,"exercicio":2014,"numero":"339\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADORES E FITA ISOLANTE","empenhado":"R$ 16,54","liquidado":"R$ 16,54","pago":"R$ 16,54"},{"id":3999,"exercicio":2014,"numero":"353\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 123,28","liquidado":"R$ 123,28","pago":"R$ 123,28"},{"id":4022,"exercicio":2014,"numero":"374\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"DEVMEDIA EDITORA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DE REVISTA DIGITAL SOBRE TECNOL\u00d3GIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEVMEDIA","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":4038,"exercicio":2014,"numero":"384\/OR","vencimento":"23\/04\/2014","pagamento":"23\/04\/2014","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA PARA PORTA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":4048,"exercicio":2014,"numero":"394\/OR","vencimento":"24\/04\/2014","pagamento":"24\/04\/2014","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA E PRISMA DE VEREADORA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4060,"exercicio":2014,"numero":"404\/OR","vencimento":"24\/04\/2014","pagamento":"24\/04\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 529,42","liquidado":"R$ 529,42","pago":"R$ 529,42"},{"id":4044,"exercicio":2014,"numero":"390\/OR","vencimento":"25\/04\/2014","pagamento":"25\/04\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 17,12","liquidado":"R$ 17,12","pago":"R$ 17,12"},{"id":4045,"exercicio":2014,"numero":"391\/OR","vencimento":"25\/04\/2014","pagamento":"25\/04\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 45,85","liquidado":"R$ 45,85","pago":"R$ 45,85"},{"id":4061,"exercicio":2014,"numero":"405\/OR","vencimento":"27\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.296,34","liquidado":"R$ 1.296,34","pago":"R$ 1.296,34"},{"id":3608,"exercicio":2014,"numero":"1\/ES","vencimento":"28\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 6.900,00","liquidado":"R$ 6.900,00","pago":"R$ 6.900,00"},{"id":4028,"exercicio":2014,"numero":"378\/OR","vencimento":"28\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4065,"exercicio":2014,"numero":"409\/OR","vencimento":"28\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 2,43","liquidado":"R$ 2,43","pago":"R$ 2,43"},{"id":4040,"exercicio":2014,"numero":"386\/OR","vencimento":"29\/04\/2014","pagamento":"29\/04\/2014","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS - ANO 2013","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":4046,"exercicio":2014,"numero":"392\/OR","vencimento":"29\/04\/2014","pagamento":"29\/04\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 49,30","liquidado":"R$ 49,30","pago":"R$ 49,30"},{"id":4063,"exercicio":2014,"numero":"407\/OR","vencimento":"29\/04\/2014","pagamento":"29\/04\/2014","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS - ANO 2013","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":4003,"exercicio":2014,"numero":"357\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELEFONE SEM FIO","empenhado":"R$ 346,80","liquidado":"R$ 346,80","pago":"R$ 346,80"},{"id":4041,"exercicio":2014,"numero":"387\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 24,82","liquidado":"R$ 24,82","pago":"R$ 24,82"},{"id":4042,"exercicio":2014,"numero":"388\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADO\u00c7ANTE","empenhado":"R$ 7,98","liquidado":"R$ 7,98","pago":"R$ 7,98"},{"id":4043,"exercicio":2014,"numero":"389\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 129,72","liquidado":"R$ 129,72","pago":"R$ 129,72"},{"id":4051,"exercicio":2014,"numero":"396\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4054,"exercicio":2014,"numero":"399\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUUISI\u00c7\u00c3O DE LIVRO JURIDICO: MANUAL DE DIREITO PUBLICO","empenhado":"R$ 790,00","liquidado":"R$ 790,00","pago":"R$ 790,00"},{"id":4013,"exercicio":2014,"numero":"365\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 19,62","liquidado":"R$ 19,62","pago":"R$ 19,62"},{"id":4016,"exercicio":2014,"numero":"368\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDRAULICA","empenhado":"R$ 14,64","liquidado":"R$ 14,64","pago":"R$ 14,64"},{"id":4017,"exercicio":2014,"numero":"369\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":4053,"exercicio":2014,"numero":"398\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":4055,"exercicio":2014,"numero":"400\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":4056,"exercicio":2014,"numero":"401\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":4107,"exercicio":2014,"numero":"448\/AD","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4088,"exercicio":2014,"numero":"432\/OR","vencimento":"03\/05\/2014","pagamento":"05\/05\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 76,95","liquidado":"R$ 76,95","pago":"R$ 76,95"},{"id":3909,"exercicio":2014,"numero":"273\/OR","vencimento":"06\/05\/2014","pagamento":"06\/05\/2014","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOTOCICLETA 0KM, ANO\/MODELO 2013\/2014 OU 2014\/2014, MOTOR COM POT\u00caNCIA N\u00c3O INFERIOR A 149 CILINDRADAS, INJE\u00c7\u00c3O ELETR\u00d4NICA, BICOMBUST\u00cdVEL\/FLEX, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUST\u00cdVEL DE 11 LITROS OU SUPERIOR, COM CHASSI TIPO BER\u00c7O SEMIDUPLO,","empenhado":"R$ 9.800,00","liquidado":"R$ 9.800,00","pago":"R$ 9.800,00"},{"id":4064,"exercicio":2014,"numero":"408\/OR","vencimento":"06\/05\/2014","pagamento":"06\/05\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,60","liquidado":"R$ 84,60","pago":"R$ 84,60"},{"id":4109,"exercicio":2014,"numero":"450\/OR","vencimento":"06\/05\/2014","pagamento":"06\/05\/2014","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA MOTO","empenhado":"R$ 195,32","liquidado":"R$ 195,32","pago":"R$ 195,32"},{"id":4027,"exercicio":2014,"numero":"377\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA DE XEROX","empenhado":"R$ 37,26","liquidado":"R$ 37,26","pago":"R$ 37,26"},{"id":4029,"exercicio":2014,"numero":"379\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALICATE DE CRIMPAGEM","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":4095,"exercicio":2014,"numero":"438\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4096,"exercicio":2014,"numero":"439\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.790,00","liquidado":"R$ 2.790,00","pago":"R$ 2.790,00"},{"id":4018,"exercicio":2014,"numero":"370\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES PARA SERVI\u00c7OS EXTERNOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":4020,"exercicio":2014,"numero":"372\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":4021,"exercicio":2014,"numero":"373\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DA TROCA DO CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4068,"exercicio":2014,"numero":"412\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 109,00","liquidado":"R$ 109,00","pago":"R$ 109,00"},{"id":4100,"exercicio":2014,"numero":"443\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":4093,"exercicio":2014,"numero":"436\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4094,"exercicio":2014,"numero":"437\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4101,"exercicio":2014,"numero":"444\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4102,"exercicio":2014,"numero":"445\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 442,02","liquidado":"R$ 442,02","pago":"R$ 442,02"},{"id":4086,"exercicio":2014,"numero":"430\/OR","vencimento":"13\/05\/2014","pagamento":"13\/05\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTRO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":4089,"exercicio":2014,"numero":"433\/OR","vencimento":"14\/05\/2014","pagamento":"14\/05\/2014","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E SERVI\u00c7O DE ALVENARIA NA CAIXA D'\u00c1GUA, APROFUNDAMENTO DA CAIXA DO REGISTRO, COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA BRITA E LIGA\u00c7\u00c3O DA MANGUEIRA DO BOMBEIRO.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3986,"exercicio":2014,"numero":"341\/OR","vencimento":"15\/05\/2014","pagamento":"15\/05\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 1.384,02","liquidado":"R$ 1.384,02","pago":"R$ 1.384,02"},{"id":4083,"exercicio":2014,"numero":"427\/OR","vencimento":"15\/05\/2014","pagamento":"15\/05\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ASPIRADOR DE P\u00d3 PORT\u00c1TIL PARA LIMPEZA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 334,00","liquidado":"R$ 334,00","pago":"R$ 334,00"},{"id":4105,"exercicio":2014,"numero":"447\/OR","vencimento":"15\/05\/2014","pagamento":"15\/05\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4118,"exercicio":2014,"numero":"457\/OR","vencimento":"19\/05\/2014","pagamento":"19\/05\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL USADO EM REPARO DE V\u00c1LVULAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 439,00","liquidado":"R$ 439,00","pago":"R$ 439,00"},{"id":4052,"exercicio":2014,"numero":"397\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"BIG BAND J.M GRANDI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":4108,"exercicio":2014,"numero":"449\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"ANTONIO APARECIDO RONCOLATO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONOR\u00c1RIOS DA DOCUMENTA\u00c7\u00c3O DA MOTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4110,"exercicio":2014,"numero":"451\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO SPLIT SALA DO JURA E CPD","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4142,"exercicio":2014,"numero":"478\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VECTRA DURANTE A VIAGEM A BRASILIA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4143,"exercicio":2014,"numero":"479\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADITIVO DE VALOR EM SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4155,"exercicio":2014,"numero":"489\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 71,55","pago":"R$ 71,55"},{"id":4047,"exercicio":2014,"numero":"393\/OR","vencimento":"21\/05\/2014","pagamento":"21\/05\/2014","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE ARMARIO PLANEJADO NA COPA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":4117,"exercicio":2014,"numero":"456\/OR","vencimento":"21\/05\/2014","pagamento":"21\/05\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDEZ MORINI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHO","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":4120,"exercicio":2014,"numero":"459\/OR","vencimento":"22\/05\/2014","pagamento":"22\/05\/2014","fornecedor":"MADEIREIRA CONSTRULAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MADEIRA PARA MURAL DE MAPA","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":4066,"exercicio":2014,"numero":"410\/OR","vencimento":"23\/05\/2014","pagamento":"23\/05\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS FLUORESCENTE","empenhado":"R$ 29,94","liquidado":"R$ 29,94","pago":"R$ 29,94"},{"id":4067,"exercicio":2014,"numero":"411\/OR","vencimento":"23\/05\/2014","pagamento":"23\/05\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA DETETIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 11,64","liquidado":"R$ 11,64","pago":"R$ 11,64"},{"id":4131,"exercicio":2014,"numero":"468\/OR","vencimento":"24\/05\/2014","pagamento":"26\/05\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 13,40","liquidado":"R$ 13,40","pago":"R$ 13,40"},{"id":4166,"exercicio":2014,"numero":"497\/OR","vencimento":"24\/05\/2014","pagamento":"26\/05\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 532,18","liquidado":"R$ 532,18","pago":"R$ 532,18"},{"id":4132,"exercicio":2014,"numero":"469\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"JOSE CARLOS BENTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 10 FECHADURAS E CONFEC\u00c7\u00c3O DE 15 CHAVES NAAS BANCADAS DO PLEN\u00c1ARIO","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":4133,"exercicio":2014,"numero":"470\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA NOTEBOOK","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":4135,"exercicio":2014,"numero":"472\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR E MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4136,"exercicio":2014,"numero":"473\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4137,"exercicio":2014,"numero":"474\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":4138,"exercicio":2014,"numero":"475\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 297,00","liquidado":"R$ 297,00","pago":"R$ 297,00"},{"id":4168,"exercicio":2014,"numero":"499\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 985,18","liquidado":"R$ 985,18","pago":"R$ 985,18"},{"id":4084,"exercicio":2014,"numero":"428\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO","empenhado":"R$ 475,27","liquidado":"R$ 475,27","pago":"R$ 475,27"},{"id":4119,"exercicio":2014,"numero":"458\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O DE MEM\u00d3RIA 8 GB","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":4184,"exercicio":2014,"numero":"515\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DE MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 737,43","liquidado":"R$ 737,43","pago":"R$ 737,43"},{"id":4185,"exercicio":2014,"numero":"516\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"LIBERTY SEGUROS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL VEICULO CHEVROLET CRUZE","empenhado":"R$ 2.197,60","liquidado":"R$ 2.197,60","pago":"R$ 2.197,60"},{"id":4087,"exercicio":2014,"numero":"431\/OR","vencimento":"29\/05\/2014","pagamento":"29\/05\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REBITES DE ALUMINIO","empenhado":"R$ 3,97","liquidado":"R$ 3,97","pago":"R$ 3,97"},{"id":4090,"exercicio":2014,"numero":"434\/OR","vencimento":"29\/05\/2014","pagamento":"29\/05\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ABRA\u00c7ADEIRA PARA CABO DE A\u00c7O","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":4121,"exercicio":2014,"numero":"460\/OR","vencimento":"29\/05\/2014","pagamento":"29\/05\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD 500GB PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 242,00","liquidado":"R$ 242,00","pago":"R$ 242,00"},{"id":4062,"exercicio":2014,"numero":"406\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINAS DE RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4130,"exercicio":2014,"numero":"467\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD 500GB PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 242,00","liquidado":"R$ 242,00","pago":"R$ 242,00"},{"id":4146,"exercicio":2014,"numero":"482\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO KIT MEXEDOR PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 13,20","liquidado":"R$ 13,20","pago":"R$ 13,20"},{"id":4147,"exercicio":2014,"numero":"483\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM CAPACETE","empenhado":"R$ 58,00","liquidado":"R$ 58,00","pago":"R$ 58,00"},{"id":4134,"exercicio":2014,"numero":"471\/OR","vencimento":"02\/06\/2014","pagamento":"02\/06\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE REDE PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":4216,"exercicio":2014,"numero":"545\/AD","vencimento":"02\/06\/2014","pagamento":"30\/06\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4111,"exercicio":2014,"numero":"452\/OR","vencimento":"03\/06\/2014","pagamento":"03\/06\/2014","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 PARES DE BOTA PVC BRANCA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4153,"exercicio":2014,"numero":"487\/OR","vencimento":"03\/06\/2014","pagamento":"03\/06\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA GIRAT\u00d3RIA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":4209,"exercicio":2014,"numero":"539\/OR","vencimento":"03\/06\/2014","pagamento":"03\/06\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 72,99","liquidado":"R$ 72,99","pago":"R$ 72,99"},{"id":4154,"exercicio":2014,"numero":"488\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONOR\u00c1RIOS DESPACHANTE DOCUMENTA\u00c7\u00c3O DO CRUZE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4158,"exercicio":2014,"numero":"491\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"MEQUE & PEREIRA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA O JARDIM","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":4163,"exercicio":2014,"numero":"494\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"MEQUE & PEREIRA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":4164,"exercicio":2014,"numero":"495\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PREST SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7AO EM AR CONDICIONADO VE\u00cdCULO VECTRA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":4165,"exercicio":2014,"numero":"496\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COMPRESSOR AR CONDICIONADO VECTRA","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4141,"exercicio":2014,"numero":"477\/OR","vencimento":"05\/06\/2014","pagamento":"05\/06\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO COM RODINHAS","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":4181,"exercicio":2014,"numero":"512\/OR","vencimento":"06\/06\/2014","pagamento":"06\/06\/2014","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA SALA DE ASSESSORIA DE IIMPRENSA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":4200,"exercicio":2014,"numero":"530\/OR","vencimento":"06\/06\/2014","pagamento":"06\/06\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4201,"exercicio":2014,"numero":"531\/OR","vencimento":"06\/06\/2014","pagamento":"06\/06\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.790,00","liquidado":"R$ 2.790,00","pago":"R$ 2.790,00"},{"id":4206,"exercicio":2014,"numero":"536\/OR","vencimento":"07\/06\/2014","pagamento":"09\/06\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":4123,"exercicio":2014,"numero":"462\/OR","vencimento":"09\/06\/2014","pagamento":"09\/06\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VARAL RETR\u00c1TIL","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4157,"exercicio":2014,"numero":"490\/OR","vencimento":"09\/06\/2014","pagamento":"09\/06\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":3622,"exercicio":2014,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM 10 MBPS","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":4182,"exercicio":2014,"numero":"513\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE 500W PARA CPU","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":4189,"exercicio":2014,"numero":"520\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":4198,"exercicio":2014,"numero":"528\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4199,"exercicio":2014,"numero":"529\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4207,"exercicio":2014,"numero":"537\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4208,"exercicio":2014,"numero":"538\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":4211,"exercicio":2014,"numero":"541\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 394,76","liquidado":"R$ 394,76","pago":"R$ 394,76"},{"id":4167,"exercicio":2014,"numero":"498\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 1.326,80","liquidado":"R$ 1.326,80","pago":"R$ 1.326,80"},{"id":4187,"exercicio":2014,"numero":"518\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DA JUNTA DE C\u00c2MBIO DO VECTRA","empenhado":"R$ 154,00","liquidado":"R$ 154,00","pago":"R$ 154,00"},{"id":4188,"exercicio":2014,"numero":"519\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"ALM BANDEIRAS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E LUBRIFICA\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA HP 895","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4194,"exercicio":2014,"numero":"524\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SENSOR DO VIDRO EL\u00c9TRICO CRUZE","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":4195,"exercicio":2014,"numero":"525\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"APLICA\u00c7\u00c3O DE INSUFILM NO CRUZE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4144,"exercicio":2014,"numero":"480\/OR","vencimento":"14\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 53,26","liquidado":"R$ 53,26","pago":"R$ 53,26"},{"id":4202,"exercicio":2014,"numero":"532\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4212,"exercicio":2014,"numero":"542\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 E SACO DESCART\u00c1VEL","empenhado":"R$ 89,80","liquidado":"R$ 89,80","pago":"R$ 89,80"},{"id":4213,"exercicio":2014,"numero":"543\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4214,"exercicio":2014,"numero":"544\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,90","liquidado":"R$ 113,90","pago":"R$ 113,90"},{"id":4221,"exercicio":2014,"numero":"549\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 126,79","liquidado":"R$ 126,79","pago":"R$ 126,79"},{"id":4223,"exercicio":2014,"numero":"551\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL","empenhado":"R$ 716,00","liquidado":"R$ 716,00","pago":"R$ 716,00"},{"id":4224,"exercicio":2014,"numero":"552\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 40,95","liquidado":"R$ 40,95","pago":"R$ 40,95"},{"id":4225,"exercicio":2014,"numero":"553\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 27,70","liquidado":"R$ 27,70","pago":"R$ 27,70"},{"id":4183,"exercicio":2014,"numero":"514\/OR","vencimento":"18\/06\/2014","pagamento":"18\/06\/2014","fornecedor":"ABRIL COMUNICACOES SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA","empenhado":"R$ 776,40","liquidado":"R$ 776,40","pago":"R$ 776,40"},{"id":4232,"exercicio":2014,"numero":"558\/OR","vencimento":"18\/06\/2014","pagamento":"18\/06\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 473,00","liquidado":"R$ 473,00","pago":"R$ 473,00"},{"id":4233,"exercicio":2014,"numero":"559\/OR","vencimento":"18\/06\/2014","pagamento":"18\/06\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER (TROCA DE SENSORES)","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":4222,"exercicio":2014,"numero":"550\/OR","vencimento":"19\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM MOTOR DE PARTIDA DO VOYAGE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4236,"exercicio":2014,"numero":"562\/OR","vencimento":"19\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE DOIS ARM\u00c1RIOS PLANEJADOS PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DOIS ARM\u00c1RIOS EM MDF PARA GUARDA VOLUMES NOS BANHEIROS DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":4237,"exercicio":2014,"numero":"563\/OR","vencimento":"19\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 37,70","liquidado":"R$ 37,70","pago":"R$ 37,70"},{"id":4234,"exercicio":2014,"numero":"560\/OR","vencimento":"20\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPENSA E EXTENS\u00c3O DE RAMAL","empenhado":"R$ 104,00","liquidado":"R$ 104,00","pago":"R$ 104,00"},{"id":4242,"exercicio":2014,"numero":"566\/OR","vencimento":"20\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA FORMIGA","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":4262,"exercicio":2014,"numero":"583\/OR","vencimento":"24\/06\/2014","pagamento":"24\/06\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 532,18","liquidado":"R$ 532,18","pago":"R$ 532,18"},{"id":4247,"exercicio":2014,"numero":"570\/OR","vencimento":"25\/06\/2014","pagamento":"25\/06\/2014","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":4235,"exercicio":2014,"numero":"561\/OR","vencimento":"26\/06\/2014","pagamento":"26\/06\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4249,"exercicio":2014,"numero":"572\/OR","vencimento":"27\/06\/2014","pagamento":"27\/06\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 311,40","liquidado":"R$ 311,40","pago":"R$ 311,40"},{"id":4258,"exercicio":2014,"numero":"580\/OR","vencimento":"27\/06\/2014","pagamento":"27\/06\/2014","fornecedor":"CRILELIA ALVES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA DE CELULAR E PELICULA PARA TABLET","empenhado":"R$ 115,80","liquidado":"R$ 115,80","pago":"R$ 115,80"},{"id":4263,"exercicio":2014,"numero":"584\/OR","vencimento":"27\/06\/2014","pagamento":"27\/06\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.112,52","liquidado":"R$ 1.112,52","pago":"R$ 1.112,52"},{"id":4196,"exercicio":2014,"numero":"526\/OR","vencimento":"28\/06\/2014","pagamento":"30\/06\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA GRAMA","empenhado":"R$ 37,00","liquidado":"R$ 37,00","pago":"R$ 37,00"},{"id":4197,"exercicio":2014,"numero":"527\/OR","vencimento":"28\/06\/2014","pagamento":"30\/06\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LINHA PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":4252,"exercicio":2014,"numero":"575\/OR","vencimento":"01\/07\/2014","pagamento":"01\/07\/2014","fornecedor":"PEDRO C DOS SANTOS -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PUXADORES DE INOX PARA PORTA DE VIDRO RECEP\u00c7\u00c3O\/ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":4313,"exercicio":2014,"numero":"628\/AD","vencimento":"01\/07\/2014","pagamento":"31\/07\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4255,"exercicio":2014,"numero":"578\/OR","vencimento":"02\/07\/2014","pagamento":"02\/07\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 91,60","liquidado":"R$ 91,60","pago":"R$ 91,60"},{"id":4284,"exercicio":2014,"numero":"603\/OR","vencimento":"02\/07\/2014","pagamento":"02\/07\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":4243,"exercicio":2014,"numero":"567\/OR","vencimento":"03\/07\/2014","pagamento":"03\/07\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES DOS CARROS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4251,"exercicio":2014,"numero":"574\/OR","vencimento":"03\/07\/2014","pagamento":"03\/07\/2014","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4292,"exercicio":2014,"numero":"610\/OR","vencimento":"03\/07\/2014","pagamento":"03\/07\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 72,70","liquidado":"R$ 72,70","pago":"R$ 72,70"},{"id":4306,"exercicio":2014,"numero":"622\/OR","vencimento":"04\/07\/2014","pagamento":"04\/07\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4307,"exercicio":2014,"numero":"623\/OR","vencimento":"04\/07\/2014","pagamento":"04\/07\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.790,00","liquidado":"R$ 2.790,00","pago":"R$ 2.790,00"},{"id":4291,"exercicio":2014,"numero":"609\/OR","vencimento":"05\/07\/2014","pagamento":"07\/07\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O PARA CONSERTO CADEIRA.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4264,"exercicio":2014,"numero":"585\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMICIDA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":4265,"exercicio":2014,"numero":"586\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 4,60","liquidado":"R$ 4,60","pago":"R$ 4,60"},{"id":4266,"exercicio":2014,"numero":"587\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DO CRUZE","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4298,"exercicio":2014,"numero":"616\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":4248,"exercicio":2014,"numero":"571\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PINCEL","empenhado":"R$ 8,77","liquidado":"R$ 8,77","pago":"R$ 8,77"},{"id":4254,"exercicio":2014,"numero":"577\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS E FECHAMENTO DE BURACO DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":4283,"exercicio":2014,"numero":"602\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE JUNTA TUBAGEM - VECTRA","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":4286,"exercicio":2014,"numero":"605\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 84,50","liquidado":"R$ 84,50","pago":"R$ 84,50"},{"id":4293,"exercicio":2014,"numero":"611\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4294,"exercicio":2014,"numero":"612\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4299,"exercicio":2014,"numero":"617\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4310,"exercicio":2014,"numero":"626\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 995,24","liquidado":"R$ 995,24","pago":"R$ 995,24"},{"id":4244,"exercicio":2014,"numero":"568\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLDURAS","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":4253,"exercicio":2014,"numero":"576\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANEJAMENTO E AMPLIA\u00c7\u00c3O DE SALAS (IMPRENSA E PLENARINHO)","empenhado":"R$ 1.550,00","liquidado":"R$ 1.550,00","pago":"R$ 1.550,00"},{"id":4290,"exercicio":2014,"numero":"608\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DVR PARA CAMERAS DE CIRCUITO 16 C","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":4308,"exercicio":2014,"numero":"624\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,90","liquidado":"R$ 113,90","pago":"R$ 113,90"},{"id":4250,"exercicio":2014,"numero":"573\/OR","vencimento":"14\/07\/2014","pagamento":"14\/07\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEMORIA PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4305,"exercicio":2014,"numero":"621\/OR","vencimento":"15\/07\/2014","pagamento":"15\/07\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4330,"exercicio":2014,"numero":"645\/OR","vencimento":"15\/07\/2014","pagamento":"15\/07\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ON LINE","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":4332,"exercicio":2014,"numero":"647\/OR","vencimento":"17\/07\/2014","pagamento":"17\/07\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4334,"exercicio":2014,"numero":"649\/OR","vencimento":"17\/07\/2014","pagamento":"17\/07\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MADEIRITE","empenhado":"R$ 33,22","liquidado":"R$ 33,22","pago":"R$ 33,22"},{"id":4311,"exercicio":2014,"numero":"627\/OR","vencimento":"20\/07\/2014","pagamento":"21\/07\/2014","fornecedor":"EDITORA GRIFON LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUAL DE JURISPRUDENCIA DO TCESP 02","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4337,"exercicio":2014,"numero":"652\/OR","vencimento":"23\/07\/2014","pagamento":"23\/07\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA BRITADA","empenhado":"R$ 138,00","liquidado":"R$ 138,00","pago":"R$ 138,00"},{"id":4339,"exercicio":2014,"numero":"654\/OR","vencimento":"23\/07\/2014","pagamento":"23\/07\/2014","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE DOIS ARM\u00c1RIOS EM MDF - 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DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - WIFI","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4350,"exercicio":2014,"numero":"664\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4351,"exercicio":2014,"numero":"665\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FAIXA IMPRESSA - ESTAMOS EM OBRA","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":4353,"exercicio":2014,"numero":"667\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 461,55","liquidado":"R$ 461,55","pago":"R$ 461,55"},{"id":4359,"exercicio":2014,"numero":"673\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO NO PERIODO DE 23\/07\/2014 A 23\/07\/2015","empenhado":"R$ 840,30","liquidado":"R$ 840,30","pago":"R$ 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639,00"},{"id":4366,"exercicio":2014,"numero":"680\/OR","vencimento":"05\/08\/2014","pagamento":"05\/08\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS COMUM","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":4309,"exercicio":2014,"numero":"625\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":4341,"exercicio":2014,"numero":"656\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O DA \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 97,71","liquidado":"R$ 97,71","pago":"R$ 97,71"},{"id":4417,"exercicio":2014,"numero":"730\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.622,74","liquidado":"R$ 1.622,74","pago":"R$ 1.622,74"},{"id":4418,"exercicio":2014,"numero":"731\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTAGIARIOS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4431,"exercicio":2014,"numero":"743\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA E DE EDITAIS","empenhado":"R$ 742,00","liquidado":"R$ 742,00","pago":"R$ 742,00"},{"id":4331,"exercicio":2014,"numero":"646\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":4338,"exercicio":2014,"numero":"653\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":4372,"exercicio":2014,"numero":"686\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4373,"exercicio":2014,"numero":"687\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 86,20","liquidado":"R$ 86,20","pago":"R$ 86,20"},{"id":4395,"exercicio":2014,"numero":"709\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE DIVERSAS CHAVES","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4422,"exercicio":2014,"numero":"735\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"23 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4416,"exercicio":2014,"numero":"729\/OR","vencimento":"10\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4423,"exercicio":2014,"numero":"736\/OR","vencimento":"10\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4425,"exercicio":2014,"numero":"738\/OR","vencimento":"10\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 300,24","liquidado":"R$ 300,24","pago":"R$ 300,24"},{"id":4085,"exercicio":2014,"numero":"429\/OR","vencimento":"11\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"PERSONA CAPACITACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO, ORGANIZACAO E APLICACAO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":4402,"exercicio":2014,"numero":"715\/OR","vencimento":"11\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"BRUMAN GRAFICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CONVITES SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":4427,"exercicio":2014,"numero":"740\/OR","vencimento":"11\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"BRUMAN GRAFICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CONVITES COMPLEMENTAR SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":4394,"exercicio":2014,"numero":"708\/OR","vencimento":"12\/08\/2014","pagamento":"12\/08\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (CORRE\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO E REOPERA\u00c7\u00c3O NO SISTEMA DO APARELHO)","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":4354,"exercicio":2014,"numero":"668\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS FLUORESCENTES 220V","empenhado":"R$ 92,70","liquidado":"R$ 92,70","pago":"R$ 92,70"},{"id":4367,"exercicio":2014,"numero":"681\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARGAMASSA E REJUNTE","empenhado":"R$ 245,50","liquidado":"R$ 245,50","pago":"R$ 245,50"},{"id":4396,"exercicio":2014,"numero":"710\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA (PE\u00c7AS)","empenhado":"R$ 568,00","liquidado":"R$ 568,00","pago":"R$ 568,00"},{"id":4397,"exercicio":2014,"numero":"711\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":4403,"exercicio":2014,"numero":"716\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"CLEUSA PERES RIBEIRO - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORME MASCULINO (OFFICE BOY)","empenhado":"R$ 131,96","liquidado":"R$ 131,96","pago":"R$ 131,96"},{"id":4409,"exercicio":2014,"numero":"722\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 41,20","liquidado":"R$ 41,20","pago":"R$ 41,20"},{"id":4357,"exercicio":2014,"numero":"671\/OR","vencimento":"14\/08\/2014","pagamento":"14\/08\/2014","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 66,54","liquidado":"R$ 66,54","pago":"R$ 66,54"},{"id":4358,"exercicio":2014,"numero":"672\/OR","vencimento":"14\/08\/2014","pagamento":"14\/08\/2014","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 2,13","liquidado":"R$ 2,13","pago":"R$ 2,13"},{"id":4412,"exercicio":2014,"numero":"725\/OR","vencimento":"14\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVRO JUR\u00cdDICO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":4405,"exercicio":2014,"numero":"718\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4406,"exercicio":2014,"numero":"719\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4408,"exercicio":2014,"numero":"721\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":4411,"exercicio":2014,"numero":"724\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE DO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":4415,"exercicio":2014,"numero":"728\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE REGIONAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":4419,"exercicio":2014,"numero":"732\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4426,"exercicio":2014,"numero":"739\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL CONTACT","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 79,00","pago":"R$ 79,00"},{"id":4432,"exercicio":2014,"numero":"744\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"20 INSERCOES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":4433,"exercicio":2014,"numero":"745\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS DE VINIL","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":4439,"exercicio":2014,"numero":"750\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4451,"exercicio":2014,"numero":"761\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4329,"exercicio":2014,"numero":"644\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL BOLETIM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-BAM","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":4365,"exercicio":2014,"numero":"679\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"VENTURINI & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PISO (COMPLEMENTO)","empenhado":"R$ 602,86","liquidado":"R$ 602,86","pago":"R$ 602,86"},{"id":4407,"exercicio":2014,"numero":"720\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"20 INSER\u00c7\u00d5ES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":4428,"exercicio":2014,"numero":"741\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"40 INSERCOES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":4440,"exercicio":2014,"numero":"751\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4434,"exercicio":2014,"numero":"746\/OR","vencimento":"19\/08\/2014","pagamento":"19\/08\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHO","empenhado":"R$ 247,00","liquidado":"R$ 247,00","pago":"R$ 247,00"},{"id":4469,"exercicio":2014,"numero":"776\/OR","vencimento":"20\/08\/2014","pagamento":"20\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O P\/MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 91,99","liquidado":"R$ 91,99","pago":"R$ 91,99"},{"id":4368,"exercicio":2014,"numero":"682\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REBOCO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 3,95","liquidado":"R$ 3,95","pago":"R$ 3,95"},{"id":4369,"exercicio":2014,"numero":"683\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AREIA GROSSA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3,75","liquidado":"R$ 3,75","pago":"R$ 3,75"},{"id":4437,"exercicio":2014,"numero":"748\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GARRAFAS T\u00c9RMICAS","empenhado":"R$ 489,60","liquidado":"R$ 489,60","pago":"R$ 489,60"},{"id":4438,"exercicio":2014,"numero":"749\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPO DE PAPEL","empenhado":"R$ 12,50","liquidado":"R$ 12,50","pago":"R$ 12,50"},{"id":4392,"exercicio":2014,"numero":"706\/OR","vencimento":"24\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORRENTE E CADEADO PARA PRENDER AS LIXEIRAS","empenhado":"R$ 60,85","liquidado":"R$ 60,85","pago":"R$ 60,85"},{"id":4393,"exercicio":2014,"numero":"707\/OR","vencimento":"24\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAVADORA DE PRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 914,00","liquidado":"R$ 914,00","pago":"R$ 914,00"},{"id":4473,"exercicio":2014,"numero":"780\/OR","vencimento":"25\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O P\/MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 14,59","liquidado":"R$ 14,59","pago":"R$ 14,59"},{"id":4490,"exercicio":2014,"numero":"794\/OR","vencimento":"25\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 439,90","liquidado":"R$ 439,90","pago":"R$ 439,90"},{"id":4398,"exercicio":2014,"numero":"712\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVOS DE INDICA\u00c7\u00c3O PARA PORTAS DE VIDROS","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":4444,"exercicio":2014,"numero":"754\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTIREFLEXO","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":4445,"exercicio":2014,"numero":"755\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":4446,"exercicio":2014,"numero":"756\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO NATURAL PARA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":4447,"exercicio":2014,"numero":"757\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TENDA","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":4448,"exercicio":2014,"numero":"758\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEE BREAK PARA RECEP\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 1.210,00","liquidado":"R$ 1.210,00","pago":"R$ 1.210,00"},{"id":4465,"exercicio":2014,"numero":"772\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 0,90","liquidado":"R$ 0,90","pago":"R$ 0,90"},{"id":4466,"exercicio":2014,"numero":"773\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSETICIDA","empenhado":"R$ 44,90","liquidado":"R$ 44,90","pago":"R$ 44,90"},{"id":4467,"exercicio":2014,"numero":"774\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PUXADOR CROMADO","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":4468,"exercicio":2014,"numero":"775\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHAS ALCALINAS","empenhado":"R$ 87,60","liquidado":"R$ 87,60","pago":"R$ 87,60"},{"id":4495,"exercicio":2014,"numero":"799\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.074,15","liquidado":"R$ 1.074,15","pago":"R$ 1.074,15"},{"id":4470,"exercicio":2014,"numero":"777\/OR","vencimento":"28\/08\/2014","pagamento":"28\/08\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS UMIDIFICADOR DE AMBIENTE - BIVOLT 3,5 L -","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":4471,"exercicio":2014,"numero":"778\/OR","vencimento":"28\/08\/2014","pagamento":"28\/08\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS UMIDIFICADORES DE AMBIENTE.","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4399,"exercicio":2014,"numero":"713\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 53,32","liquidado":"R$ 53,32","pago":"R$ 53,32"},{"id":4410,"exercicio":2014,"numero":"723\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA CORRIDA, ESPATULA E LIXA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INTERNA","empenhado":"R$ 60,47","liquidado":"R$ 60,47","pago":"R$ 60,47"},{"id":4413,"exercicio":2014,"numero":"726\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA PAR 20 PARA MARQUIZE RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 21,88","liquidado":"R$ 21,88","pago":"R$ 21,88"},{"id":4458,"exercicio":2014,"numero":"767\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 112,90","liquidado":"R$ 112,90","pago":"R$ 112,90"},{"id":4459,"exercicio":2014,"numero":"768\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA","empenhado":"R$ 30,36","liquidado":"R$ 30,36","pago":"R$ 30,36"},{"id":4552,"exercicio":2014,"numero":"849\/OR","vencimento":"01\/09\/2014","pagamento":"01\/09\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4474,"exercicio":2014,"numero":"781\/OR","vencimento":"02\/09\/2014","pagamento":"02\/09\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA,E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E MANAUTEN\u00c7\u00c3O DE APAALHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4450,"exercicio":2014,"numero":"760\/OR","vencimento":"03\/09\/2014","pagamento":"03\/09\/2014","fornecedor":"ANA MARIA TEODORO LOCA\u00c7\u00c3O ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS PL\u00c1STICAS COM CAPA","empenhado":"R$ 40,50","liquidado":"R$ 40,50","pago":"R$ 40,50"},{"id":4489,"exercicio":2014,"numero":"793\/OR","vencimento":"03\/09\/2014","pagamento":"03\/09\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERGI\u00c7OS DE LAVAGEM GERAL DOS VE\u00cdCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4539,"exercicio":2014,"numero":"837\/OR","vencimento":"03\/09\/2014","pagamento":"03\/09\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 80,31","liquidado":"R$ 80,31","pago":"R$ 80,31"},{"id":4510,"exercicio":2014,"numero":"813\/OR","vencimento":"04\/09\/2014","pagamento":"04\/09\/2014","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS EMA\u00c7O INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4542,"exercicio":2014,"numero":"840\/OR","vencimento":"05\/09\/2014","pagamento":"05\/09\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4543,"exercicio":2014,"numero":"841\/OR","vencimento":"05\/09\/2014","pagamento":"05\/09\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4547,"exercicio":2014,"numero":"845\/OR","vencimento":"07\/09\/2014","pagamento":"08\/09\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALES ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4443,"exercicio":2014,"numero":"753\/OR","vencimento":"08\/09\/2014","pagamento":"08\/09\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":4509,"exercicio":2014,"numero":"812\/OR","vencimento":"09\/09\/2014","pagamento":"09\/09\/2014","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO DE COBRE E CONEX\u00d5ES, PARA SISTEMA DE G\u00c1S ENCANADO.","empenhado":"R$ 100,01","liquidado":"R$ 100,01","pago":"R$ 100,01"},{"id":4514,"exercicio":2014,"numero":"816\/OR","vencimento":"09\/09\/2014","pagamento":"09\/09\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":4488,"exercicio":2014,"numero":"792\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIMES P\/TROCA DE LUMINARIAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4494,"exercicio":2014,"numero":"798\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28\/08\/2014 A 27\/08\/2015","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4540,"exercicio":2014,"numero":"838\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4541,"exercicio":2014,"numero":"839\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4548,"exercicio":2014,"numero":"846\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.755,00","liquidado":"R$ 2.755,00","pago":"R$ 2.755,00"},{"id":4549,"exercicio":2014,"numero":"847\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 290,51","liquidado":"R$ 290,51","pago":"R$ 290,51"},{"id":4457,"exercicio":2014,"numero":"766\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 38,98","liquidado":"R$ 38,98","pago":"R$ 38,98"},{"id":4464,"exercicio":2014,"numero":"771\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA JARDIM E VEDA ROSCA","empenhado":"R$ 78,30","liquidado":"R$ 78,30","pago":"R$ 78,30"},{"id":4520,"exercicio":2014,"numero":"821\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"T.A GUELFI FURLANI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PAREDE","empenhado":"R$ 98,90","liquidado":"R$ 98,90","pago":"R$ 98,90"},{"id":4521,"exercicio":2014,"numero":"822\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":4524,"exercicio":2014,"numero":"825\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMIDIFICADOR DE AR","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4525,"exercicio":2014,"numero":"826\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,16","liquidado":"R$ 18,16","pago":"R$ 18,16"},{"id":4449,"exercicio":2014,"numero":"759\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":4527,"exercicio":2014,"numero":"828\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD","empenhado":"R$ 44,00","liquidado":"R$ 44,00","pago":"R$ 44,00"},{"id":4528,"exercicio":2014,"numero":"829\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 139,01","liquidado":"R$ 139,01","pago":"R$ 139,01"},{"id":4535,"exercicio":2014,"numero":"833\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL","empenhado":"R$ 103,40","liquidado":"R$ 103,40","pago":"R$ 103,40"},{"id":4536,"exercicio":2014,"numero":"834\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE G\u00c1S ENCANADO EM \u00c1REA EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4544,"exercicio":2014,"numero":"842\/OR","vencimento":"15\/09\/2014","pagamento":"15\/09\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4553,"exercicio":2014,"numero":"850\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIO","empenhado":"R$ 10,50","liquidado":"R$ 10,50","pago":"R$ 10,50"},{"id":4554,"exercicio":2014,"numero":"851\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXA BOX DE PL\u00c1STICO","empenhado":"R$ 139,47","liquidado":"R$ 139,47","pago":"R$ 139,47"},{"id":4556,"exercicio":2014,"numero":"853\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"ROSA ZANARDO MARTINS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4558,"exercicio":2014,"numero":"855\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEXEDORES PARA CAF\u00c9","empenhado":"R$ 11,98","liquidado":"R$ 11,98","pago":"R$ 11,98"},{"id":4475,"exercicio":2014,"numero":"782\/OR","vencimento":"17\/09\/2014","pagamento":"17\/09\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS SUPERLED -P\/USO TETO ENTRADA PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":4561,"exercicio":2014,"numero":"858\/OR","vencimento":"17\/09\/2014","pagamento":"17\/09\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4487,"exercicio":2014,"numero":"791\/OR","vencimento":"18\/09\/2014","pagamento":"18\/09\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUMIN\u00c1RIAS DE EMERGENCIA P\/TROCA.","empenhado":"R$ 216,00","liquidado":"R$ 216,00","pago":"R$ 216,00"},{"id":4557,"exercicio":2014,"numero":"854\/OR","vencimento":"18\/09\/2014","pagamento":"18\/09\/2014","fornecedor":"JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E SOLDA EM ESCADAS E CORRIM\u00c3OS DE METAL","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4564,"exercicio":2014,"numero":"861\/OR","vencimento":"19\/09\/2014","pagamento":"19\/09\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE CADEIRA GIRAT\u00d3RIA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4476,"exercicio":2014,"numero":"783\/OR","vencimento":"20\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTREATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ROD\u00cdZIO DE PNEUS, VE\u00cdCULOS VECTRA E VOYAGE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4492,"exercicio":2014,"numero":"796\/OR","vencimento":"20\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7SA AUTOMOTIVA =VECTRA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":4493,"exercicio":2014,"numero":"797\/OR","vencimento":"20\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MECANICA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4491,"exercicio":2014,"numero":"795\/OR","vencimento":"21\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BEBEDOURO REFRIGERADO \u00c1GUA PARA GAL\u00c3O 20L - IBBL - INOX","empenhado":"R$ 549,00","liquidado":"R$ 549,00","pago":"R$ 549,00"},{"id":4565,"exercicio":2014,"numero":"862\/OR","vencimento":"23\/09\/2014","pagamento":"23\/09\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":4566,"exercicio":2014,"numero":"863\/OR","vencimento":"23\/09\/2014","pagamento":"23\/09\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIFICAR FREIO E M\u00c3O DE OBRA","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":4570,"exercicio":2014,"numero":"867\/OR","vencimento":"24\/09\/2014","pagamento":"24\/09\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 62,00","liquidado":"R$ 62,00","pago":"R$ 62,00"},{"id":4608,"exercicio":2014,"numero":"899\/OR","vencimento":"24\/09\/2014","pagamento":"24\/09\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 284,25","liquidado":"R$ 284,25","pago":"R$ 284,25"},{"id":4518,"exercicio":2014,"numero":"819\/OR","vencimento":"25\/09\/2014","pagamento":"25\/09\/2014","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISICAO DE MANGUEIRA\/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO","empenhado":"R$ 19,62","liquidado":"R$ 19,62","pago":"R$ 19,62"},{"id":4519,"exercicio":2014,"numero":"820\/OR","vencimento":"25\/09\/2014","pagamento":"25\/09\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA\/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":4571,"exercicio":2014,"numero":"868\/OR","vencimento":"25\/09\/2014","pagamento":"25\/09\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":4569,"exercicio":2014,"numero":"866\/OR","vencimento":"26\/09\/2014","pagamento":"26\/09\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 35,95","liquidado":"R$ 35,95","pago":"R$ 35,95"},{"id":4526,"exercicio":2014,"numero":"827\/OR","vencimento":"27\/09\/2014","pagamento":"29\/09\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COLA PARA CANO","empenhado":"R$ 2,79","liquidado":"R$ 2,79","pago":"R$ 2,79"},{"id":4609,"exercicio":2014,"numero":"900\/OR","vencimento":"29\/09\/2014","pagamento":"29\/09\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.462,94","liquidado":"R$ 1.462,94","pago":"R$ 1.462,94"},{"id":4595,"exercicio":2014,"numero":"887\/OR","vencimento":"30\/09\/2014","pagamento":"30\/09\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 INSCRI\u00c7\u00d5ES PARA CURSO SOBRE LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":4522,"exercicio":2014,"numero":"823\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":4523,"exercicio":2014,"numero":"824\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DO CRUZE (REVIS\u00c3O)","empenhado":"R$ 422,93","liquidado":"R$ 422,93","pago":"R$ 422,93"},{"id":4555,"exercicio":2014,"numero":"852\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO DE REDE E CONECTORES","empenhado":"R$ 11,56","liquidado":"R$ 11,56","pago":"R$ 11,56"},{"id":4582,"exercicio":2014,"numero":"877\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4647,"exercicio":2014,"numero":"936\/AD","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4454,"exercicio":2014,"numero":"764\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 3.648,57","liquidado":"R$ 3.648,57","pago":"R$ 3.648,57"},{"id":4598,"exercicio":2014,"numero":"890\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AFERIDOR DE PRESS\u00c3O DIGITAL","empenhado":"R$ 169,95","liquidado":"R$ 169,95","pago":"R$ 169,95"},{"id":4602,"exercicio":2014,"numero":"894\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 0,96","liquidado":"R$ 0,96","pago":"R$ 0,96"},{"id":4603,"exercicio":2014,"numero":"895\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 61,73","liquidado":"R$ 61,73","pago":"R$ 61,73"},{"id":4604,"exercicio":2014,"numero":"896\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS","empenhado":"R$ 67,25","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":4635,"exercicio":2014,"numero":"925\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 83,03","liquidado":"R$ 83,03","pago":"R$ 83,03"},{"id":4600,"exercicio":2014,"numero":"892\/OR","vencimento":"04\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 109,44","liquidado":"R$ 109,44","pago":"R$ 109,44"},{"id":4601,"exercicio":2014,"numero":"893\/OR","vencimento":"04\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE PAPEL","empenhado":"R$ 15,92","liquidado":"R$ 15,92","pago":"R$ 15,92"},{"id":4606,"exercicio":2014,"numero":"897\/OR","vencimento":"04\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE PORT\u00c3O PARA ABRIGO DO G\u00c1S, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":4559,"exercicio":2014,"numero":"856\/OR","vencimento":"06\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO DE REDE E CONECTORES","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":4639,"exercicio":2014,"numero":"929\/OR","vencimento":"06\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4640,"exercicio":2014,"numero":"930\/OR","vencimento":"06\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4610,"exercicio":2014,"numero":"901\/OR","vencimento":"07\/10\/2014","pagamento":"07\/10\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA","empenhado":"R$ 29,99","liquidado":"R$ 29,99","pago":"R$ 29,99"},{"id":4611,"exercicio":2014,"numero":"902\/OR","vencimento":"07\/10\/2014","pagamento":"07\/10\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4568,"exercicio":2014,"numero":"865\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4614,"exercicio":2014,"numero":"905\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR PARA USO EM PLENARIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4615,"exercicio":2014,"numero":"906\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":4631,"exercicio":2014,"numero":"921\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4644,"exercicio":2014,"numero":"934\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":3620,"exercicio":2014,"numero":"8\/GL","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LICEN\u00c7A DE USO DE PROGRAMA GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 12.881,60","liquidado":"R$ 12.881,60","pago":"R$ 12.881,60"},{"id":4560,"exercicio":2014,"numero":"857\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTIA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 468,00","liquidado":"R$ 468,00","pago":"R$ 468,00"},{"id":4567,"exercicio":2014,"numero":"864\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":4577,"exercicio":2014,"numero":"872\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTAL\u00c7\u00c3O DE CABOS DE SISTEMA DE C\u00c2MERAS DE VIGILANCIA.","empenhado":"R$ 267,00","liquidado":"R$ 267,00","pago":"R$ 267,00"},{"id":4578,"exercicio":2014,"numero":"873\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE BICICLETA (TROCA DE ARO E COLOCA\u00c7\u00c3O DE PARALAMA)","empenhado":"R$ 143,00","liquidado":"R$ 143,00","pago":"R$ 143,00"},{"id":4583,"exercicio":2014,"numero":"878\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 155,09","pago":"R$ 155,09"},{"id":4632,"exercicio":2014,"numero":"922\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 123,01","liquidado":"R$ 123,01","pago":"R$ 123,01"},{"id":4637,"exercicio":2014,"numero":"927\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4638,"exercicio":2014,"numero":"928\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4645,"exercicio":2014,"numero":"935\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.755,00","liquidado":"R$ 2.755,00","pago":"R$ 2.755,00"},{"id":4652,"exercicio":2014,"numero":"941\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA PNEU DE BICICLETA","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":4579,"exercicio":2014,"numero":"874\/OR","vencimento":"12\/10\/2014","pagamento":"13\/10\/2014","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVIS\u00d3RIA","empenhado":"R$ 33,63","liquidado":"R$ 33,63","pago":"R$ 33,63"},{"id":4580,"exercicio":2014,"numero":"875\/OR","vencimento":"12\/10\/2014","pagamento":"13\/10\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA PARA JARDIM","empenhado":"R$ 9,31","liquidado":"R$ 9,31","pago":"R$ 9,31"},{"id":4391,"exercicio":2014,"numero":"705\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":4581,"exercicio":2014,"numero":"876\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO PL\u00c1STICO","empenhado":"R$ 24,99","liquidado":"R$ 24,99","pago":"R$ 24,99"},{"id":4636,"exercicio":2014,"numero":"926\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS COM BRA\u00c7O PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 356,00","liquidado":"R$ 356,00","pago":"R$ 356,00"},{"id":4641,"exercicio":2014,"numero":"931\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4585,"exercicio":2014,"numero":"879\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 64,80","liquidado":"R$ 64,80","pago":"R$ 64,80"},{"id":4594,"exercicio":2014,"numero":"886\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHO DE PIMENTA","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":4648,"exercicio":2014,"numero":"937\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":4649,"exercicio":2014,"numero":"938\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA M1132","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4650,"exercicio":2014,"numero":"939\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 511,52","liquidado":"R$ 511,52","pago":"R$ 511,52"},{"id":4651,"exercicio":2014,"numero":"940\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA E GUARDANAPO DE PAPEL","empenhado":"R$ 34,59","liquidado":"R$ 34,59","pago":"R$ 34,59"},{"id":4655,"exercicio":2014,"numero":"944\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TNT PARA DECORA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":4599,"exercicio":2014,"numero":"891\/OR","vencimento":"18\/10\/2014","pagamento":"20\/10\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRA PARA BANHEIRO MASCULINO","empenhado":"R$ 57,49","liquidado":"R$ 57,49","pago":"R$ 57,49"},{"id":4656,"exercicio":2014,"numero":"945\/OR","vencimento":"21\/10\/2014","pagamento":"21\/10\/2014","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO","empenhado":"R$ 30,70","liquidado":"R$ 30,70","pago":"R$ 30,70"},{"id":4590,"exercicio":2014,"numero":"882\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A E CONJUNTO DE RACK COM FONTE DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":4591,"exercicio":2014,"numero":"883\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONJUNTO DE RACK E FONTE DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O PARA CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 890,00","liquidado":"R$ 890,00","pago":"R$ 890,00"},{"id":4592,"exercicio":2014,"numero":"884\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":4593,"exercicio":2014,"numero":"885\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DAS CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":4597,"exercicio":2014,"numero":"889\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"ARLEY IZAIAS DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO EL\u00c9TRICO PARA ADEQUA\u00c7\u00c3O E AMPLIA\u00c7\u00c3O DE PARTE DA ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 1.960,00","liquidado":"R$ 1.960,00","pago":"R$ 1.960,00"},{"id":4662,"exercicio":2014,"numero":"950\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"DANIEL GARCIA MATEUS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM MOTOR DE VIDRO EL\u00c9TRICO TRASEIRO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4666,"exercicio":2014,"numero":"954\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 89,10","liquidado":"R$ 89,10","pago":"R$ 89,10"},{"id":4688,"exercicio":2014,"numero":"976\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 441,39","liquidado":"R$ 441,39","pago":"R$ 441,39"},{"id":4634,"exercicio":2014,"numero":"924\/OR","vencimento":"26\/10\/2014","pagamento":"27\/10\/2014","fornecedor":"LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNA\u00c7\u00d5ES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAQUINA PERFURADORA EL\u00c9TRICA PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.030,00","liquidado":"R$ 1.030,00","pago":"R$ 1.030,00"},{"id":4689,"exercicio":2014,"numero":"977\/OR","vencimento":"27\/10\/2014","pagamento":"27\/10\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.051,59","liquidado":"R$ 1.051,59","pago":"R$ 1.051,59"},{"id":4667,"exercicio":2014,"numero":"955\/OR","vencimento":"28\/10\/2014","pagamento":"28\/10\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":4669,"exercicio":2014,"numero":"957\/OR","vencimento":"28\/10\/2014","pagamento":"28\/10\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 187,75","liquidado":"R$ 187,75","pago":"R$ 187,75"},{"id":4671,"exercicio":2014,"numero":"959\/OR","vencimento":"28\/10\/2014","pagamento":"28\/10\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO E-SOCIAL IMPACTOS E MUDAN\u00c7AS","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":3618,"exercicio":2014,"numero":"7\/GL","vencimento":"31\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 17.000,00","liquidado":"R$ 15.300,00","pago":"R$ 15.300,00"},{"id":4673,"exercicio":2014,"numero":"961\/OR","vencimento":"31\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE DESENTUPIR DRENO E REGULAGEM DE AR CONDICIONADO SALA DE T.I","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4676,"exercicio":2014,"numero":"964\/OR","vencimento":"31\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS VGA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4707,"exercicio":2014,"numero":"994\/OR","vencimento":"01\/11\/2014","pagamento":"03\/11\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG -","empenhado":"R$ 1.625,00","liquidado":"R$ 1.625,00","pago":"R$ 1.625,00"},{"id":4739,"exercicio":2014,"numero":"1022\/OR","vencimento":"03\/11\/2014","pagamento":"03\/11\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 78,28","liquidado":"R$ 78,28","pago":"R$ 78,28"},{"id":4746,"exercicio":2014,"numero":"1028\/AD","vencimento":"03\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4677,"exercicio":2014,"numero":"965\/OR","vencimento":"04\/11\/2014","pagamento":"04\/11\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE CABOS VGA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4596,"exercicio":2014,"numero":"888\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO EM CALHAS DO PLEN\u00c1RIO (VEDA\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS E REBITA\u00c7\u00c3O DE EMENDAS).","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":4680,"exercicio":2014,"numero":"968\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 HD 1 TERA","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":4683,"exercicio":2014,"numero":"971\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VASSOURA DE PELO COM CABO","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":4687,"exercicio":2014,"numero":"975\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 94,50","liquidado":"R$ 94,50","pago":"R$ 94,50"},{"id":4661,"exercicio":2014,"numero":"949\/OR","vencimento":"06\/11\/2014","pagamento":"06\/11\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO PARA MAQUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":4730,"exercicio":2014,"numero":"1013\/OR","vencimento":"06\/11\/2014","pagamento":"06\/11\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4731,"exercicio":2014,"numero":"1014\/OR","vencimento":"06\/11\/2014","pagamento":"06\/11\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4633,"exercicio":2014,"numero":"923\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER COLORIDO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":4663,"exercicio":2014,"numero":"951\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 115,71","liquidado":"R$ 115,71","pago":"R$ 115,71"},{"id":4674,"exercicio":2014,"numero":"962\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE APOIO DE BRA\u00c7O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":4675,"exercicio":2014,"numero":"963\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REDIMENSIONAMENTO DE GAVETAS, PINTURA EM VERNIZ DE 12 CADEIRAS E BANCADAS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RACK\/SOM","empenhado":"R$ 2.680,00","liquidado":"R$ 2.680,00","pago":"R$ 2.680,00"},{"id":4736,"exercicio":2014,"numero":"1019\/OR","vencimento":"08\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4665,"exercicio":2014,"numero":"953\/OR","vencimento":"09\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO DE ENXADA","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":4729,"exercicio":2014,"numero":"1012\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4737,"exercicio":2014,"numero":"1020\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.755,00","liquidado":"R$ 2.755,00","pago":"R$ 2.755,00"},{"id":4740,"exercicio":2014,"numero":"1023\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4743,"exercicio":2014,"numero":"1026\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 398,52","liquidado":"R$ 398,52","pago":"R$ 398,52"},{"id":4668,"exercicio":2014,"numero":"956\/OR","vencimento":"11\/11\/2014","pagamento":"11\/11\/2014","fornecedor":"CONSTRUTORA ELFER LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESTRUTURA MET\u00c1LICA (COMPLEMENTO DA GARAGEM)","empenhado":"R$ 5.450,00","liquidado":"R$ 5.450,00","pago":"R$ 5.450,00"},{"id":4713,"exercicio":2014,"numero":"999\/OR","vencimento":"11\/11\/2014","pagamento":"11\/11\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4723,"exercicio":2014,"numero":"1006\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 118,04","liquidado":"R$ 118,04","pago":"R$ 118,04"},{"id":4724,"exercicio":2014,"numero":"1007\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 45,72","liquidado":"R$ 45,72","pago":"R$ 45,72"},{"id":4725,"exercicio":2014,"numero":"1008\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 36,64","liquidado":"R$ 36,64","pago":"R$ 36,64"},{"id":4726,"exercicio":2014,"numero":"1009\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 32,20","liquidado":"R$ 32,20","pago":"R$ 32,20"},{"id":4727,"exercicio":2014,"numero":"1010\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":4728,"exercicio":2014,"numero":"1011\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEU DO VECTRA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4414,"exercicio":2014,"numero":"727\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA","empenhado":"R$ 1.940,00","liquidado":"R$ 1.940,00","pago":"R$ 1.940,00"},{"id":4670,"exercicio":2014,"numero":"958\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BICICLETA","empenhado":"R$ 18,50","liquidado":"R$ 18,50","pago":"R$ 18,50"},{"id":4741,"exercicio":2014,"numero":"1024\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA PARA MICROFONE","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":4742,"exercicio":2014,"numero":"1025\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 180,70","liquidado":"R$ 180,70","pago":"R$ 180,70"},{"id":4764,"exercicio":2014,"numero":"1045\/OR","vencimento":"14\/11\/2014","pagamento":"14\/11\/2014","fornecedor":"POSTO DE SERVI\u00c7OS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO DE MOTOR PARA O CRUZE","empenhado":"R$ 44,00","liquidado":"R$ 44,00","pago":"R$ 44,00"},{"id":4758,"exercicio":2014,"numero":"1039\/OR","vencimento":"15\/11\/2014","pagamento":"14\/11\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PRINCIPAIS CONTABILIZACOES NO PCASP","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":4716,"exercicio":2014,"numero":"1001\/OR","vencimento":"17\/11\/2014","pagamento":"17\/11\/2014","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAIONESE EM SACH\u00ca PARA LANCHES","empenhado":"R$ 21,60","liquidado":"R$ 21,60","pago":"R$ 21,60"},{"id":4753,"exercicio":2014,"numero":"1034\/OR","vencimento":"18\/11\/2014","pagamento":"18\/11\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZA\u00c7\u00c3O DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":4754,"exercicio":2014,"numero":"1035\/OR","vencimento":"18\/11\/2014","pagamento":"18\/11\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CORATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdICULO - CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4757,"exercicio":2014,"numero":"1038\/OR","vencimento":"19\/11\/2014","pagamento":"19\/11\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER","empenhado":"R$ 113,00","liquidado":"R$ 113,00","pago":"R$ 113,00"},{"id":4744,"exercicio":2014,"numero":"1027\/OR","vencimento":"20\/11\/2014","pagamento":"20\/11\/2014","fornecedor":"C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRICOS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 1.192,00","liquidado":"R$ 1.192,00","pago":"R$ 1.192,00"},{"id":4678,"exercicio":2014,"numero":"966\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4682,"exercicio":2014,"numero":"970\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE R\u00c1DIO COM AMPLIFICA\u00c7\u00c3O E SOM AMBIENTE","empenhado":"R$ 635,00","liquidado":"R$ 635,00","pago":"R$ 635,00"},{"id":4762,"exercicio":2014,"numero":"1043\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES DIVERSAS EM A3","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":4766,"exercicio":2014,"numero":"1047\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE DE TV","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":4767,"exercicio":2014,"numero":"1048\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 TVS NA RECEP\u00c7\u00c3O E UM SUPORTE","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4776,"exercicio":2014,"numero":"1055\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE BANHEIRO","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":4777,"exercicio":2014,"numero":"1056\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE V\u00c1LVULA E DE TORNEIRA DE LAVAT\u00d3RIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4664,"exercicio":2014,"numero":"952\/OR","vencimento":"23\/11\/2014","pagamento":"24\/11\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 23\/10\/2014 A 22\/10\/2015","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4708,"exercicio":2014,"numero":"995\/OR","vencimento":"23\/11\/2014","pagamento":"24\/11\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EXTENS\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 11,52","liquidado":"R$ 11,52","pago":"R$ 11,52"},{"id":4800,"exercicio":2014,"numero":"1077\/OR","vencimento":"24\/11\/2014","pagamento":"24\/11\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 441,51","liquidado":"R$ 441,51","pago":"R$ 441,51"},{"id":4684,"exercicio":2014,"numero":"972\/OR","vencimento":"25\/11\/2014","pagamento":"25\/11\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A E DVR PARA GRAVA\u00c7\u00c3O DE IMAGENS","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":4685,"exercicio":2014,"numero":"973\/OR","vencimento":"25\/11\/2014","pagamento":"25\/11\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4769,"exercicio":2014,"numero":"1050\/OR","vencimento":"25\/11\/2014","pagamento":"25\/11\/2014","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO CRUZE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4763,"exercicio":2014,"numero":"1044\/OR","vencimento":"27\/11\/2014","pagamento":"26\/11\/2014","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PONTO BIOMETRICO","empenhado":"R$ 3.699,00","liquidado":"R$ 3.699,00","pago":"R$ 3.699,00"},{"id":4786,"exercicio":2014,"numero":"1064\/OR","vencimento":"27\/11\/2014","pagamento":"26\/11\/2014","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM NOBREAK EXTERNO","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":4801,"exercicio":2014,"numero":"1078\/OR","vencimento":"27\/11\/2014","pagamento":"27\/11\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 933,90","liquidado":"R$ 933,90","pago":"R$ 933,90"},{"id":4770,"exercicio":2014,"numero":"1051\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 310,60","liquidado":"R$ 310,60","pago":"R$ 310,60"},{"id":4785,"exercicio":2014,"numero":"1063\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA NAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA, READEQUA\u00c7\u00c3O DAS INSTALA\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS NAS SALAS 15 E 16 E TROCA DE REATORES DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":4787,"exercicio":2014,"numero":"1065\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA DE PEDIDO 0514\/2014 N\/DATA.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4788,"exercicio":2014,"numero":"1066\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"NELSON LUIS XAVIER ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSTA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO NAS SALAS: 29 - RH FINANCEIRO (9.000 BTUS); 34 -TELEFONIA (9.000 BTUS) E SALDA 35 -COPA (12.000 BTUS).","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":4790,"exercicio":2014,"numero":"1068\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE CADEIRA PRESIDENTE - SALA 45 -DIRETOR JUR\u00cdDICO.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":3609,"exercicio":2014,"numero":"2\/GL","vencimento":"30\/11\/2014","pagamento":"01\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE RECORTES DO DOE E DOU","empenhado":"R$ 1.968,56","liquidado":"R$ 1.968,56","pago":"R$ 1.968,56"},{"id":4862,"exercicio":2014,"numero":"1136\/AD","vencimento":"01\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4778,"exercicio":2014,"numero":"1057\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE REVISAO (20.000KM) EM VE\u00cdCULO - CRUZE","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":4779,"exercicio":2014,"numero":"1058\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PE\u00c7AS POR CONTA DA REVIS\u00c3O (20.000) DO VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 765,70","liquidado":"R$ 765,70","pago":"R$ 765,70"},{"id":4791,"exercicio":2014,"numero":"1069\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRAGMENTADORA DE PAP\u00c9IS","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":4851,"exercicio":2014,"numero":"1125\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 77,84","liquidado":"R$ 77,84","pago":"R$ 77,84"},{"id":4679,"exercicio":2014,"numero":"967\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE CAL\u00c7ADA EXTERNA","empenhado":"R$ 587,50","liquidado":"R$ 587,50","pago":"R$ 587,50"},{"id":4802,"exercicio":2014,"numero":"1079\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 429,90","liquidado":"R$ 429,90","pago":"R$ 429,90"},{"id":4805,"exercicio":2014,"numero":"1082\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BLOCOS DE FOLHA A3","empenhado":"R$ 13,00","liquidado":"R$ 13,00","pago":"R$ 13,00"},{"id":4806,"exercicio":2014,"numero":"1083\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSISTENCIA REMOTA NA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PONTO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":4854,"exercicio":2014,"numero":"1128\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4855,"exercicio":2014,"numero":"1129\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4765,"exercicio":2014,"numero":"1046\/OR","vencimento":"06\/12\/2014","pagamento":"08\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CAIXA DE \u00c1GUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 27,77","liquidado":"R$ 27,77","pago":"R$ 27,77"},{"id":4768,"exercicio":2014,"numero":"1049\/OR","vencimento":"07\/12\/2014","pagamento":"08\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 18,46","liquidado":"R$ 18,46","pago":"R$ 18,46"},{"id":4874,"exercicio":2014,"numero":"1146\/OR","vencimento":"08\/12\/2014","pagamento":"08\/12\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 170,50","liquidado":"R$ 170,50","pago":"R$ 170,50"},{"id":4794,"exercicio":2014,"numero":"1072\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE ARD\u00d3SIA PARA ABRIGO DO G\u00c1S","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":4799,"exercicio":2014,"numero":"1076\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CAL\u00c7AMENTO NO CONTORNO DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA 128MX0,35M","empenhado":"R$ 1.344,00","liquidado":"R$ 1.344,00","pago":"R$ 1.344,00"},{"id":4839,"exercicio":2014,"numero":"1115\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4840,"exercicio":2014,"numero":"1116\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CRUZE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4858,"exercicio":2014,"numero":"1132\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4796,"exercicio":2014,"numero":"1073\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":4832,"exercicio":2014,"numero":"1109\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 142,31","liquidado":"R$ 142,31","pago":"R$ 142,31"},{"id":4833,"exercicio":2014,"numero":"1110\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 20,39","liquidado":"R$ 20,39","pago":"R$ 20,39"},{"id":4834,"exercicio":2014,"numero":"1111\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 55,42","liquidado":"R$ 55,42","pago":"R$ 55,42"},{"id":4835,"exercicio":2014,"numero":"1112\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 76,09","liquidado":"R$ 76,09","pago":"R$ 76,09"},{"id":4846,"exercicio":2014,"numero":"1120\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA FOTOGR\u00c1FICA PROFISSIONAL","empenhado":"R$ 2.058,00","liquidado":"R$ 2.058,00","pago":"R$ 2.058,00"},{"id":4847,"exercicio":2014,"numero":"1121\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PANASONIC DECT-6.0","empenhado":"R$ 180,44","liquidado":"R$ 180,44","pago":"R$ 180,44"},{"id":4848,"exercicio":2014,"numero":"1122\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PERSIANA HORIZONTAL PARA PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":4850,"exercicio":2014,"numero":"1124\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"NELSON LUIS XAVIER ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE EVAPORADORA E RETIRADA DE AR CONDICIONADO; SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CAPACITOR DE 35 MF EM AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4852,"exercicio":2014,"numero":"1126\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4853,"exercicio":2014,"numero":"1127\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4859,"exercicio":2014,"numero":"1133\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.774,35","liquidado":"R$ 3.774,35","pago":"R$ 3.774,35"},{"id":4860,"exercicio":2014,"numero":"1134\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 327,24","liquidado":"R$ 327,24","pago":"R$ 327,24"},{"id":4865,"exercicio":2014,"numero":"1138\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 81,00","liquidado":"R$ 81,00","pago":"R$ 81,00"},{"id":4869,"exercicio":2014,"numero":"1142\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE GESSO EM: -SALAS 29 E 36 - FECHAMENTO EM V\u00c3O DE AR CONDICIONADO -SALAS 26 - 53 E59 COLOCA\u00c7\u00c3O DE MULDURAS NO TETO -SALA 57 - COLOCA\u00c7\u00c3O DE AL\u00c7AP\u00c3O NO TETO.","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":4870,"exercicio":2014,"numero":"1143\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VECTRA E VOYAGE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4875,"exercicio":2014,"numero":"1147\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU E CAIXINHAS DE SOM","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":4878,"exercicio":2014,"numero":"1150\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":4681,"exercicio":2014,"numero":"969\/OR","vencimento":"11\/12\/2014","pagamento":"11\/12\/2014","fornecedor":"COMERCIAL MIX 10 EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COPA, RH E TELEFONISTA)","empenhado":"R$ 2.832,00","liquidado":"R$ 2.832,00","pago":"R$ 2.832,00"},{"id":4780,"exercicio":2014,"numero":"1059\/OR","vencimento":"11\/12\/2014","pagamento":"11\/12\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PADR\u00c3O BRASILEIRO COM PLACA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 16,18","liquidado":"R$ 16,18","pago":"R$ 16,18"},{"id":4809,"exercicio":2014,"numero":"1086\/OR","vencimento":"12\/12\/2014","pagamento":"12\/12\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 182,90","liquidado":"R$ 182,90","pago":"R$ 182,90"},{"id":4784,"exercicio":2014,"numero":"1062\/OR","vencimento":"13\/12\/2014","pagamento":"15\/12\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORD\u00c3O DE PARTIDA DE M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":4861,"exercicio":2014,"numero":"1135\/OR","vencimento":"15\/12\/2014","pagamento":"15\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4864,"exercicio":2014,"numero":"1137\/OR","vencimento":"15\/12\/2014","pagamento":"15\/12\/2014","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 28,24","liquidado":"R$ 28,24","pago":"R$ 28,24"},{"id":4866,"exercicio":2014,"numero":"1139\/OR","vencimento":"16\/12\/2014","pagamento":"16\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPONJAS DUPLA FACE","empenhado":"R$ 11,70","liquidado":"R$ 11,70","pago":"R$ 11,70"},{"id":4876,"exercicio":2014,"numero":"1148\/OR","vencimento":"18\/12\/2014","pagamento":"18\/12\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RAMAIS","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4877,"exercicio":2014,"numero":"1149\/OR","vencimento":"18\/12\/2014","pagamento":"18\/12\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS RAMAIS","empenhado":"R$ 151,00","liquidado":"R$ 151,00","pago":"R$ 151,00"},{"id":4879,"exercicio":2014,"numero":"1151\/OR","vencimento":"18\/12\/2014","pagamento":"18\/12\/2014","fornecedor":"ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4797,"exercicio":2014,"numero":"1074\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BICICLETA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":4798,"exercicio":2014,"numero":"1075\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ALAVANCA E CAMARA DE AR DIANTEIRA DE BICICLETA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":4807,"exercicio":2014,"numero":"1084\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E IEGM DO TCESP","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4831,"exercicio":2014,"numero":"1108\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"CREPALDI E TASSI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE RONDA PARA VIGIAS","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":4849,"exercicio":2014,"numero":"1123\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"LUIZ ANTONIO DALTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 56189\/11; ART DE VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS; ART COM LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO GLP; ART COM LAUDO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO; ART COM LAUDO DAS INSTALA\u00c7\u00d5ES ELETRICAS COM ANEXO","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":4867,"exercicio":2014,"numero":"1140\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER COLORIDO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":4880,"exercicio":2014,"numero":"1152\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGAS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EXTINTORES","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":4882,"exercicio":2014,"numero":"1154\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEXEDORES PARA CAF\u00c9","empenhado":"R$ 17,97","liquidado":"R$ 17,97","pago":"R$ 17,97"},{"id":4883,"exercicio":2014,"numero":"1155\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":4884,"exercicio":2014,"numero":"1156\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ALLIANZ SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 942,29","liquidado":"R$ 942,29","pago":"R$ 942,29"},{"id":4890,"exercicio":2014,"numero":"1162\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"WELLS COMERCIO DE VE\u00cdCULOS E PECAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7L\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS PARA 02 VE\u00cdCULOS - FORD FOCUS ZERO KM","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4896,"exercicio":2014,"numero":"1166\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA EDI\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEOS","empenhado":"R$ 949,00","liquidado":"R$ 949,00","pago":"R$ 949,00"},{"id":4897,"exercicio":2014,"numero":"1167\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"GILVAN HELDER DE SOUZA E OUTRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PROJETO E EXECU\u00c7\u00c3O DE PASAGISMO E JARDINAGEM NAS LATERAIS DA ENTRADA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 4.020,00","liquidado":"R$ 4.008,00","pago":"R$ 4.008,00"},{"id":4904,"exercicio":2014,"numero":"1172\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 70,05","liquidado":"R$ 70,05","pago":"R$ 70,05"},{"id":4906,"exercicio":2014,"numero":"1174\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DO VEICULO FORD FOCUS 2.0 SEDAN ANO 2014\/2015, REFERENTE A COMPLEMENTO PELA TRANSFERENCIA DO SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND","empenhado":"R$ 686,98","liquidado":"R$ 686,98","pago":"R$ 686,98"},{"id":4913,"exercicio":2014,"numero":"1180\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"CLAR\u00c3O IND E COMERCIO DE ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA .","empenhado":"R$ 2.162,27","liquidado":"R$ 2.162,27","pago":"R$ 2.162,27"},{"id":4914,"exercicio":2014,"numero":"1181\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE TORNEIRA TANQUE E MAQ DE LAVAR","empenhado":"R$ 41,00","liquidado":"R$ 41,00","pago":"R$ 41,00"},{"id":4915,"exercicio":2014,"numero":"1182\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4916,"exercicio":2014,"numero":"1183\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4918,"exercicio":2014,"numero":"1185\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE O2 CADIERAS: 1 PLEN\u00c1RIO EXECUTIVA -GIRATORIA 1 SALA 13 - CADEIRA PRESIDENTE","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":4924,"exercicio":2014,"numero":"1191\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONOR\u00c1RIOS DE DESPACHANTE E DESPESAS DE LICENCIMAENTO DE 02 VE\u00cdCULOS FORD FOCUS 2.0 - 2014\/2015.","empenhado":"R$ 371,26","liquidado":"R$ 371,26","pago":"R$ 371,26"},{"id":4808,"exercicio":2014,"numero":"1085\/OR","vencimento":"21\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXINHA DE SOM E MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3824,"exercicio":2014,"numero":"194\/GL","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 5.724,30","liquidado":"R$ 5.724,30","pago":"R$ 5.724,30"},{"id":3825,"exercicio":2014,"numero":"195\/GL","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA - COPOS DESCART\u00c1VEIS","empenhado":"R$ 1.500,30","liquidado":"R$ 1.500,30","pago":"R$ 1.500,30"},{"id":4810,"exercicio":2014,"numero":"1087\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE 2 PLACAS DE DIVIS\u00d3RIA 1X1,20M NA COR CINZA NA SALA DE APOIO AO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4881,"exercicio":2014,"numero":"1153\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"A.F DE SOUZA TOLDOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE COBERTURA DE PLACAS DE POLICARBONATO DAS ENTRADAS, RECEP\u00c7\u00c3O, PLEN\u00c1RIO E ACESSO INTERNO AO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 3.790,00","liquidado":"R$ 3.790,00","pago":"R$ 3.790,00"},{"id":4905,"exercicio":2014,"numero":"1173\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4910,"exercicio":2014,"numero":"1177\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4917,"exercicio":2014,"numero":"1184\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE REGIONAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4926,"exercicio":2014,"numero":"1193\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE SOM AMBIENTE SALA 45 - DIRETORIA JURIDICA","empenhado":"R$ 114,30","liquidado":"R$ 114,30","pago":"R$ 114,30"},{"id":4931,"exercicio":2014,"numero":"1198\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO - CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4934,"exercicio":2014,"numero":"1201\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE QUADROS","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":4937,"exercicio":2014,"numero":"1204\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER P\/IMPRESSORAS","empenhado":"R$ 207,00","liquidado":"R$ 207,00","pago":"R$ 207,00"},{"id":3612,"exercicio":2014,"numero":"4\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS E PRODUTOS POSTAIS","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.034,03","pago":"R$ 4.137,13"},{"id":3778,"exercicio":2014,"numero":"159\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE 4800 LITROS DE COMBUST\u00cdVEL","empenhado":"R$ 13.920,00","liquidado":"R$ 11.960,41","pago":"R$ 11.960,41"},{"id":3821,"exercicio":2014,"numero":"192\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE GEN\u00caROS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 15.227,92","liquidado":"R$ 12.749,16","pago":"R$ 12.749,16"},{"id":3823,"exercicio":2014,"numero":"193\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENTICIOS - MEXEDORES E COPOS","empenhado":"R$ 1.425,60","liquidado":"R$ 1.425,60","pago":"R$ 1.425,60"},{"id":3857,"exercicio":2014,"numero":"227\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 MODENS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA 4 G","empenhado":"R$ 1.593,90","liquidado":"R$ 1.593,90","pago":"R$ 1.593,90"},{"id":3910,"exercicio":2014,"numero":"274\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO \u2013 PAPEL SULFITE, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMENTO NO ANO DE 2014 (AT\u00c9 DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.","empenhado":"R$ 4.400,00","liquidado":"R$ 3.630,00","pago":"R$ 3.630,00"},{"id":3928,"exercicio":2014,"numero":"289\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALM BANDEIRAS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO \u2013CARTUCHOS PARA IMPRESS\u00c3O, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMENTO NO ANO DE 2014 (AT\u00c9 DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.","empenhado":"R$ 6.089,32","liquidado":"R$ 6.089,32","pago":"R$ 6.089,32"},{"id":4007,"exercicio":2014,"numero":"360\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE FOTOCOPIAS","empenhado":"R$ 3.600,00","liquidado":"R$ 3.600,00","pago":"R$ 3.600,00"},{"id":4023,"exercicio":2014,"numero":"375\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 17.460,00","liquidado":"R$ 11.427,07","pago":"R$ 11.427,07"},{"id":4091,"exercicio":2014,"numero":"435\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONTRA CHEQUE INTERNET, CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N. 131\/2009.","empenhado":"R$ 17.200,00","liquidado":"R$ 14.950,00","pago":"R$ 14.950,00"},{"id":4210,"exercicio":2014,"numero":"540\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 10 MBPS","empenhado":"R$ 7.664,30","liquidado":"R$ 7.664,30","pago":"R$ 7.664,30"},{"id":4572,"exercicio":2014,"numero":"869\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 5.742,40","liquidado":"R$ 5.742,40","pago":"R$ 5.742,40"},{"id":4672,"exercicio":2014,"numero":"960\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE GERENCIAMENTO ATRAVES DE CARTAO MAGNERICO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 195,50","liquidado":"R$ 195,50","pago":"R$ 195,50"},{"id":4783,"exercicio":2014,"numero":"1061\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.520,36","liquidado":"R$ 3.520,36","pago":"R$ 3.520,36"},{"id":4789,"exercicio":2014,"numero":"1067\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND","empenhado":"R$ 939,46","liquidado":"R$ 939,46","pago":"R$ 939,46"},{"id":4792,"exercicio":2014,"numero":"1070\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 644,50","liquidado":"R$ 644,50","pago":"R$ 644,50"},{"id":4793,"exercicio":2014,"numero":"1071\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE TROCA DE COXIM DE MOTOR E ELETROVENTILADOR","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":4803,"exercicio":2014,"numero":"1080\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 319,70","liquidado":"R$ 319,70","pago":"R$ 319,70"},{"id":4804,"exercicio":2014,"numero":"1081\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA DE SISTEMA DE INJE\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4811,"exercicio":2014,"numero":"1088\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 76,40","liquidado":"R$ 76,40","pago":"R$ 76,40"},{"id":4812,"exercicio":2014,"numero":"1089\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA DO SISTEMA E CORPO DE INJE\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4868,"exercicio":2014,"numero":"1141\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE","empenhado":"R$ 208,96","liquidado":"R$ 208,96","pago":"R$ 208,96"},{"id":4909,"exercicio":2014,"numero":"1176\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4925,"exercicio":2014,"numero":"1192\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO E DE ILUMINA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 581,76","liquidado":"R$ 581,76","pago":"R$ 581,76"},{"id":4927,"exercicio":2014,"numero":"1194\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO DE CAMERA DIGITAL","empenhado":"R$ 1.905,00","liquidado":"R$ 1.905,00","pago":"R$ 1.905,00"},{"id":4930,"exercicio":2014,"numero":"1197\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA - TROCA DE 06 LUMIN\u00c1RIAS + COLOCA\u00c7\u00c3O DE 1 POSTE COM LUMIN\u00c1RIA, ENTRADA EXTERNA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":4932,"exercicio":2014,"numero":"1199\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4933,"exercicio":2014,"numero":"1200\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4935,"exercicio":2014,"numero":"1202\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ELETROTECNICA MOTORES 2 IRM\u00c3OS LTDA -ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVIOIS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA CONTA INCENDIO. TROCA DE ROLAMENTO, ENVERNIZAR MOTOR, TORNEAR, TROCA JUNTAS E TROCA DE SELO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4936,"exercicio":2014,"numero":"1203\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO EMPENHO 227","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":4938,"exercicio":2014,"numero":"1205\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4952,"exercicio":2014,"numero":"1218\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LONA PRETA DE PROTE\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 14,40","liquidado":"R$ 14,40","pago":"R$ 14,40"},{"id":4953,"exercicio":2014,"numero":"1219\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE ACIONAMDNTO AUTOM\u00c1TICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4954,"exercicio":2014,"numero":"1220\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360","empenhado":"R$ 112,20","liquidado":"R$ 112,20","pago":"R$ 112,20"},{"id":4955,"exercicio":2014,"numero":"1221\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4958,"exercicio":2014,"numero":"1224\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE RETIRADA E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE BOMBA HIDRAULICA -CAIXA D\u00c1GUA DO SISTEMA CONTRA INCENCIO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4959,"exercicio":2014,"numero":"1225\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.019,48","liquidado":"R$ 3.019,48","pago":"R$ 3.019,48"},{"id":4960,"exercicio":2014,"numero":"1226\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 49,20","liquidado":"R$ 49,20","pago":"R$ 49,20"},{"id":4964,"exercicio":2014,"numero":"1230\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANCAS","empenhado":"R$ 1.760,18","liquidado":"R$ 1.760,18","pago":"R$ 1.760,18"},{"id":4965,"exercicio":2014,"numero":"1231\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"PAULO HENRIQUE REBOU\u00c7AS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS ASSESSORIA DE IMPRENSA.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":4968,"exercicio":2014,"numero":"1234\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS BANCARIAS","empenhado":"R$ 24,50","liquidado":"R$ 24,50","pago":"R$ 24,50"},{"id":4956,"exercicio":2014,"numero":"1222\/OR","vencimento":"24\/12\/2014","pagamento":"24\/12\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 441,51","liquidado":"R$ 441,51","pago":"R$ 441,51"},{"id":3614,"exercicio":2014,"numero":"5\/ES","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 8.241,41","pago":"R$ 8.241,41"},{"id":4607,"exercicio":2014,"numero":"898\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":4957,"exercicio":2014,"numero":"1223\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.003,23","liquidado":"R$ 1.003,23","pago":"R$ 1.003,23"},{"id":4966,"exercicio":2014,"numero":"1232\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4967,"exercicio":2014,"numero":"1233\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 463,32","liquidado":"R$ 463,32","pago":"R$ 463,32"},{"id":4971,"exercicio":2014,"numero":"1237\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO OFICIAL","empenhado":"R$ 29,16","liquidado":"R$ 29,16","pago":"R$ 29,16"},{"id":5000,"exercicio":2015,"numero":"22\/AD","vencimento":"08\/01\/2015","pagamento":"30\/01\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":5017,"exercicio":2015,"numero":"39\/OR","vencimento":"09\/01\/2015","pagamento":"09\/01\/2015","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CUSTAS DE REGISTRO DE ATA","empenhado":"R$ 47,15","liquidado":"R$ 47,15","pago":"R$ 47,15"},{"id":5016,"exercicio":2015,"numero":"38\/OR","vencimento":"20\/01\/2015","pagamento":"20\/01\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CIMENTO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 51,52","liquidado":"R$ 51,52","pago":"R$ 51,52"},{"id":5042,"exercicio":2015,"numero":"62\/OR","vencimento":"20\/01\/2015","pagamento":"20\/01\/2015","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DE 4 VEICULOS","empenhado":"R$ 608,96","liquidado":"R$ 608,96","pago":"R$ 608,96"},{"id":5004,"exercicio":2015,"numero":"26\/OR","vencimento":"25\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 08\/01\/2015 A 07\/01\/2016","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4993,"exercicio":2015,"numero":"16\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AVALIACOES CLINICAS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4994,"exercicio":2015,"numero":"17\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO PLACA FHJ 6336 - KM 272","empenhado":"R$ 125,77","liquidado":"R$ 125,77","pago":"R$ 125,77"},{"id":4995,"exercicio":2015,"numero":"18\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE ATX PARA GABINETE SALA PRESID\u00caNCIA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA SALA CHEFIA DE GABINETE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4998,"exercicio":2015,"numero":"21\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGENDAS 2015","empenhado":"R$ 64,10","liquidado":"R$ 64,10","pago":"R$ 64,10"},{"id":5001,"exercicio":2015,"numero":"23\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FBZ 2889","empenhado":"R$ 128,01","liquidado":"R$ 128,01","pago":"R$ 128,01"},{"id":5023,"exercicio":2015,"numero":"44\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"LAVANDERIA VOTUCLEAN LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DAS CORTINAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5024,"exercicio":2015,"numero":"45\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 182,80","liquidado":"R$ 182,80","pago":"R$ 182,80"},{"id":5026,"exercicio":2015,"numero":"47\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PLACA FJH 6336 KM 494","empenhado":"R$ 78,30","liquidado":"R$ 78,30","pago":"R$ 78,30"},{"id":5034,"exercicio":2015,"numero":"55\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":5037,"exercicio":2015,"numero":"57\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BICICLETA ( ARO DE ALUMINIO, CUBO DE FERRO, ESFERA DIANTEIRA, GUID\u00c3O, PEDIVELA, RODA LIVRE 6 MARCHAS, SUPORTE DE GUID\u00c3O E MOV. CENTRAL E DE DIRE\u00c7\u00c3O INGL\u00caS.)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":5038,"exercicio":2015,"numero":"58\/OR","vencimento":"26\/01\/2015","pagamento":"26\/01\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":5114,"exercicio":2015,"numero":"128\/OR","vencimento":"28\/01\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE SOLDA NO PORT\u00c3O","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5116,"exercicio":2015,"numero":"130\/OR","vencimento":"29\/01\/2015","pagamento":"29\/01\/2015","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CERTIFICADO E-CNPJ DE 3 ANOS 342,00 E E-CPF DE 3 ANOS 249,00","empenhado":"R$ 591,00","liquidado":"R$ 591,00","pago":"R$ 591,00"},{"id":4997,"exercicio":2015,"numero":"20\/OR","vencimento":"30\/01\/2015","pagamento":"30\/01\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS E PRISMAS DE A\u00c7O INOX CORRO\u00cdDO COM IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 572,00","liquidado":"R$ 572,00","pago":"R$ 572,00"},{"id":5044,"exercicio":2015,"numero":"64\/OR","vencimento":"30\/01\/2015","pagamento":"30\/01\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PLACA FJH 6336","empenhado":"R$ 62,41","liquidado":"R$ 62,41","pago":"R$ 62,41"},{"id":5133,"exercicio":2015,"numero":"146\/AD","vencimento":"02\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5022,"exercicio":2015,"numero":"43\/OR","vencimento":"03\/02\/2015","pagamento":"03\/02\/2015","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00d5ES E FARDINHOS DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 567,60","liquidado":"R$ 567,60","pago":"R$ 567,60"},{"id":5053,"exercicio":2015,"numero":"71\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA CRON\u00d4METRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":5054,"exercicio":2015,"numero":"72\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FDZ 2889","empenhado":"R$ 120,76","liquidado":"R$ 120,76","pago":"R$ 120,76"},{"id":5060,"exercicio":2015,"numero":"78\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS PLACA FJH 6336","empenhado":"R$ 116,32","liquidado":"R$ 116,32","pago":"R$ 116,32"},{"id":5079,"exercicio":2015,"numero":"97\/OR","vencimento":"04\/02\/2015","pagamento":"04\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 150,16","liquidado":"R$ 150,16","pago":"R$ 150,16"},{"id":5002,"exercicio":2015,"numero":"24\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORME PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":5003,"exercicio":2015,"numero":"25\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN\u00c7A SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 80,30","liquidado":"R$ 80,30","pago":"R$ 80,30"},{"id":5061,"exercicio":2015,"numero":"79\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5062,"exercicio":2015,"numero":"80\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"05\/02\/2015","fornecedor":"SILVA & GAMES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGOS DE TAPETE PARA CARRO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5159,"exercicio":2015,"numero":"171\/OR","vencimento":"05\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USOP EM COPA\/COZINHA\/BANHEIRO","empenhado":"R$ 357,55","liquidado":"R$ 357,55","pago":"R$ 357,55"},{"id":5065,"exercicio":2015,"numero":"83\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIAS","empenhado":"R$ 247,50","liquidado":"R$ 247,50","pago":"R$ 247,50"},{"id":5080,"exercicio":2015,"numero":"98\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE PLACA OFICIAI PARA VE\u00cdCULO NOVO","empenhado":"R$ 278,00","liquidado":"R$ 278,00","pago":"R$ 278,00"},{"id":5081,"exercicio":2015,"numero":"99\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"ALM BANDEIRAS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 JOGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":5083,"exercicio":2015,"numero":"101\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 12\/02\/2015 A 11\/02\/2016 DE 3 EXEMPLARES DIARIOS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":5123,"exercicio":2015,"numero":"137\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.123,00","liquidado":"R$ 1.123,00","pago":"R$ 1.123,00"},{"id":5124,"exercicio":2015,"numero":"138\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.012,00","liquidado":"R$ 1.012,00","pago":"R$ 1.012,00"},{"id":5128,"exercicio":2015,"numero":"142\/OR","vencimento":"06\/02\/2015","pagamento":"06\/02\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":5110,"exercicio":2015,"numero":"124\/OR","vencimento":"07\/02\/2015","pagamento":"09\/02\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAR USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 88,64","liquidado":"R$ 88,64","pago":"R$ 88,64"},{"id":4996,"exercicio":2015,"numero":"19\/OR","vencimento":"08\/02\/2015","pagamento":"09\/02\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 183,55","liquidado":"R$ 183,55","pago":"R$ 183,55"},{"id":5048,"exercicio":2015,"numero":"68\/OR","vencimento":"08\/02\/2015","pagamento":"09\/02\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 115,74","liquidado":"R$ 101,17","pago":"R$ 101,17"},{"id":5045,"exercicio":2015,"numero":"65\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 56,50","liquidado":"R$ 56,50","pago":"R$ 56,50"},{"id":5046,"exercicio":2015,"numero":"66\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 6,88","liquidado":"R$ 6,88","pago":"R$ 6,88"},{"id":5057,"exercicio":2015,"numero":"75\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PENDRIVES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5085,"exercicio":2015,"numero":"103\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLAS HIDR\u00c1ULICAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5088,"exercicio":2015,"numero":"105\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":5089,"exercicio":2015,"numero":"106\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL E LIVRO ATA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5090,"exercicio":2015,"numero":"107\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":5121,"exercicio":2015,"numero":"135\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":5122,"exercicio":2015,"numero":"136\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":5129,"exercicio":2015,"numero":"143\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5161,"exercicio":2015,"numero":"173\/OR","vencimento":"10\/02\/2015","pagamento":"10\/02\/2015","fornecedor":"ASAWEB SERVI\u00c7OS EM MULTIMIDIA S\/S LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 299,00","liquidado":"R$ 299,00","pago":"R$ 299,00"},{"id":5052,"exercicio":2015,"numero":"70\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":5063,"exercicio":2015,"numero":"81\/GL","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"CARVALHO & GARCIA CONST. E EMPREEND. LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADITIVO DE CONTRATO DE SERVI\u00c7OS EXTRAORDIN\u00c1RIOS AO PROJETO INICIAL.","empenhado":"R$ 5.102,10","liquidado":"R$ 5.102,10","pago":"R$ 5.102,10"},{"id":5102,"exercicio":2015,"numero":"116\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE RAMAIS NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR (4 RAMAIS)","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5103,"exercicio":2015,"numero":"117\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS RAMAIS NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 248,00","liquidado":"R$ 248,00","pago":"R$ 248,00"},{"id":5105,"exercicio":2015,"numero":"119\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADEQUA\u00c7\u00c3O EM MESA DE REUNI\u00c3O (CORTE DE 60 CM NO COMPRIMENTO E ESTREITAMENTO)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":5107,"exercicio":2015,"numero":"121\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 KITS TECLADO E MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5108,"exercicio":2015,"numero":"122\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 46,10","liquidado":"R$ 46,10","pago":"R$ 46,10"},{"id":5109,"exercicio":2015,"numero":"123\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA NO DRENO (ARQUIVO)","empenhado":"R$ 178,00","liquidado":"R$ 178,00","pago":"R$ 178,00"},{"id":5112,"exercicio":2015,"numero":"126\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 36,55","liquidado":"R$ 36,55","pago":"R$ 36,55"},{"id":5113,"exercicio":2015,"numero":"127\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BANHEIRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":5115,"exercicio":2015,"numero":"129\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO BANHEIRO PLENARIO","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5118,"exercicio":2015,"numero":"132\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 143,61","liquidado":"R$ 143,61","pago":"R$ 143,61"},{"id":5119,"exercicio":2015,"numero":"133\/OR","vencimento":"11\/02\/2015","pagamento":"11\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOLSA PARA OFFICE BOY E PASTA AZ(ASSESSORIA JURIDICA)","empenhado":"R$ 35,40","liquidado":"R$ 35,40","pago":"R$ 35,40"},{"id":5027,"exercicio":2015,"numero":"48\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":5101,"exercicio":2015,"numero":"115\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SOLDA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":5111,"exercicio":2015,"numero":"125\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO NA COPA","empenhado":"R$ 38,77","liquidado":"R$ 38,77","pago":"R$ 38,77"},{"id":5154,"exercicio":2015,"numero":"167\/OR","vencimento":"12\/02\/2015","pagamento":"12\/02\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":5142,"exercicio":2015,"numero":"155\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS FDZ 2889","empenhado":"R$ 115,50","liquidado":"R$ 115,50","pago":"R$ 115,50"},{"id":5143,"exercicio":2015,"numero":"156\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRANCHETA ACRILICA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR E SECRETARIA","empenhado":"R$ 48,50","liquidado":"R$ 48,50","pago":"R$ 48,50"},{"id":5144,"exercicio":2015,"numero":"157\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 130,24","liquidado":"R$ 130,24","pago":"R$ 130,24"},{"id":5145,"exercicio":2015,"numero":"158\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":5165,"exercicio":2015,"numero":"177\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5185,"exercicio":2015,"numero":"197\/OR","vencimento":"13\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REGISTRO DE ATA","empenhado":"R$ 66,47","liquidado":"R$ 66,47","pago":"R$ 66,47"},{"id":5025,"exercicio":2015,"numero":"46\/OR","vencimento":"15\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INC\u00caNCIO 30 METROS","empenhado":"R$ 440,83","liquidado":"R$ 440,83","pago":"R$ 440,83"},{"id":5043,"exercicio":2015,"numero":"63\/OR","vencimento":"15\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INC\u00caNCIO 30 METROS","empenhado":"R$ 439,17","liquidado":"R$ 439,17","pago":"R$ 439,17"},{"id":5125,"exercicio":2015,"numero":"139\/OR","vencimento":"15\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5082,"exercicio":2015,"numero":"100\/OR","vencimento":"16\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CARPETE EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":5120,"exercicio":2015,"numero":"134\/OR","vencimento":"16\/02\/2015","pagamento":"13\/02\/2015","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS COLORIDOS","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":5149,"exercicio":2015,"numero":"162\/OR","vencimento":"18\/02\/2015","pagamento":"18\/02\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER E CARTUCHO","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":5106,"exercicio":2015,"numero":"120\/OR","vencimento":"19\/02\/2015","pagamento":"19\/02\/2015","fornecedor":"REFRIGELO CLIMATIZA\u00c7\u00c3O DE AMB. LTDA PALMAS TO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 1.715,00","liquidado":"R$ 1.715,00","pago":"R$ 1.715,00"},{"id":5055,"exercicio":2015,"numero":"73\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":5056,"exercicio":2015,"numero":"74\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":5058,"exercicio":2015,"numero":"76\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"EL\u00c9TRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. EL\u00c9TRICOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 1.280,00","liquidado":"R$ 1.280,00","pago":"R$ 1.280,00"},{"id":5066,"exercicio":2015,"numero":"84\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO VEICULO FORD FOCUS RENAVAN 01030676248","empenhado":"R$ 1.241,31","liquidado":"R$ 1.241,31","pago":"R$ 1.241,31"},{"id":5117,"exercicio":2015,"numero":"131\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETAS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 10,14","liquidado":"R$ 10,14","pago":"R$ 10,14"},{"id":5160,"exercicio":2015,"numero":"172\/OR","vencimento":"20\/02\/2015","pagamento":"20\/02\/2015","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USOP EM COPA\/COZINHA\/BANHEIRO","empenhado":"R$ 208,75","liquidado":"R$ 208,75","pago":"R$ 208,75"},{"id":5064,"exercicio":2015,"numero":"82\/OR","vencimento":"21\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":5078,"exercicio":2015,"numero":"96\/OR","vencimento":"22\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 74,99","liquidado":"R$ 74,99","pago":"R$ 74,99"},{"id":5104,"exercicio":2015,"numero":"118\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA E PLUG DE RED PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 27,14","liquidado":"R$ 27,14","pago":"R$ 27,14"},{"id":5146,"exercicio":2015,"numero":"159\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ALTERA\u00c7\u00c3O DE DIVIS\u00d3RIAS EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":5147,"exercicio":2015,"numero":"160\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM SALA DE REUNI\u00c3O (COLOCA\u00c7\u00c3O DE UMA PLACA DE DIVIS\u00d3RIA A MAIS) E M\u00c3O DE OBRA DE INVERS\u00c3O NA ABERTURA DA DUAS PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":5162,"exercicio":2015,"numero":"174\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 150,01","liquidado":"R$ 150,01","pago":"R$ 150,01"},{"id":5170,"exercicio":2015,"numero":"182\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS PJH 6336","empenhado":"R$ 98,60","liquidado":"R$ 98,60","pago":"R$ 98,60"},{"id":5171,"exercicio":2015,"numero":"183\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":5186,"exercicio":2015,"numero":"198\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 104,25","liquidado":"R$ 104,25","pago":"R$ 104,25"},{"id":5193,"exercicio":2015,"numero":"204\/OR","vencimento":"23\/02\/2015","pagamento":"23\/02\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL VE\u00cdCULO CRUZE - FTF-4200","empenhado":"R$ 145,42","liquidado":"R$ 145,42","pago":"R$ 145,42"},{"id":5059,"exercicio":2015,"numero":"77\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":5091,"exercicio":2015,"numero":"108\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA","empenhado":"R$ 17,48","liquidado":"R$ 17,48","pago":"R$ 17,48"},{"id":5130,"exercicio":2015,"numero":"144\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL","empenhado":"R$ 1.910,00","liquidado":"R$ 1.910,00","pago":"R$ 1.910,00"},{"id":5131,"exercicio":2015,"numero":"145\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL","empenhado":"R$ 1.910,00","liquidado":"R$ 1.910,00","pago":"R$ 1.910,00"},{"id":5155,"exercicio":2015,"numero":"168\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA USO NO SERVIDOR","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":5166,"exercicio":2015,"numero":"178\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE ATX PARA CPU E FILTROS DE LINHA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5167,"exercicio":2015,"numero":"179\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":5172,"exercicio":2015,"numero":"184\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA M\u00c3E PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":5173,"exercicio":2015,"numero":"185\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VULCANIZA\u00c7\u00c3O DE PNEU DO FOCUS FHJ 6336","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":5175,"exercicio":2015,"numero":"187\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU PARA CRUZE","empenhado":"R$ 580,00","liquidado":"R$ 580,00","pago":"R$ 580,00"},{"id":5176,"exercicio":2015,"numero":"188\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":5181,"exercicio":2015,"numero":"193\/OR","vencimento":"25\/02\/2015","pagamento":"25\/02\/2015","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL -ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":5214,"exercicio":2015,"numero":"224\/OR","vencimento":"26\/02\/2015","pagamento":"26\/02\/2015","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS","empenhado":"R$ 685,00","liquidado":"R$ 685,00","pago":"R$ 685,00"},{"id":5047,"exercicio":2015,"numero":"67\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"FISCO SOFT EDITORA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM ON LINE","empenhado":"R$ 1.584,00","liquidado":"R$ 1.584,00","pago":"R$ 1.584,00"},{"id":5140,"exercicio":2015,"numero":"153\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5150,"exercicio":2015,"numero":"163\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDRO JATEADO PARA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":5158,"exercicio":2015,"numero":"170\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"T. A. GUELFI FURLANI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM SERVI\u00c7OS DE COPA\/CAF\u00c9","empenhado":"R$ 238,80","liquidado":"R$ 238,80","pago":"R$ 238,80"},{"id":5182,"exercicio":2015,"numero":"194\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUFILM PARA COLOCA\u00c7\u00c3O NA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":5187,"exercicio":2015,"numero":"199\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 7,50","liquidado":"R$ 7,50","pago":"R$ 7,50"},{"id":5213,"exercicio":2015,"numero":"223\/OR","vencimento":"27\/02\/2015","pagamento":"27\/02\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO","empenhado":"R$ 868,00","liquidado":"R$ 868,00","pago":"R$ 868,00"},{"id":5152,"exercicio":2015,"numero":"165\/OR","vencimento":"28\/02\/2015","pagamento":"02\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED E MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO NA COZINHA","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":5279,"exercicio":2015,"numero":"286\/AD","vencimento":"02\/03\/2015","pagamento":"02\/03\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5141,"exercicio":2015,"numero":"154\/OR","vencimento":"04\/03\/2015","pagamento":"04\/03\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVIS\u00d3RIA (ASSESSORIA DE IMPRENSA)","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":5198,"exercicio":2015,"numero":"209\/OR","vencimento":"05\/03\/2015","pagamento":"05\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 119,79","liquidado":"R$ 119,79","pago":"R$ 119,79"},{"id":5153,"exercicio":2015,"numero":"166\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE CAPTURA DE V\u00cdDEO PARA TRANSMISS\u00c3O DA SESS\u00c3O AO VIVO","empenhado":"R$ 815,00","liquidado":"R$ 815,00","pago":"R$ 815,00"},{"id":5184,"exercicio":2015,"numero":"196\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CAPTA\u00c7\u00c3O E EDI\u00c7\u00c3O DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":5199,"exercicio":2015,"numero":"210\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA M\u00c3E PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":5206,"exercicio":2015,"numero":"216\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889","empenhado":"R$ 123,94","liquidado":"R$ 123,94","pago":"R$ 123,94"},{"id":5207,"exercicio":2015,"numero":"217\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FOCUS FHJ 6336","empenhado":"R$ 42,95","liquidado":"R$ 42,95","pago":"R$ 42,95"},{"id":5208,"exercicio":2015,"numero":"218\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - AP\u00d3LICE 31-95-074.583","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5209,"exercicio":2015,"numero":"219\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 25,69","liquidado":"R$ 25,69","pago":"R$ 25,69"},{"id":5210,"exercicio":2015,"numero":"220\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPATULAS DE A\u00c7O","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":5233,"exercicio":2015,"numero":"242\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS - GASOLINA FOCUS 001","empenhado":"R$ 45,79","liquidado":"R$ 45,79","pago":"R$ 45,79"},{"id":5265,"exercicio":2015,"numero":"272\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.026,05","liquidado":"R$ 1.026,05","pago":"R$ 1.026,05"},{"id":5266,"exercicio":2015,"numero":"273\/OR","vencimento":"06\/03\/2015","pagamento":"06\/03\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5273,"exercicio":2015,"numero":"280\/OR","vencimento":"08\/03\/2015","pagamento":"09\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O (FECHAMENTO DE BURACOS) EM DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 81,55","liquidado":"R$ 81,55","pago":"R$ 81,55"},{"id":5250,"exercicio":2015,"numero":"258\/OR","vencimento":"09\/03\/2015","pagamento":"09\/03\/2015","fornecedor":"INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS","empenhado":"R$ 590,00","liquidado":"R$ 590,00","pago":"R$ 590,00"},{"id":5151,"exercicio":2015,"numero":"164\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ORGANIZADOR DE FIO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":5169,"exercicio":2015,"numero":"181\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REDE PARA COMPUTADORES","empenhado":"R$ 63,91","liquidado":"R$ 63,91","pago":"R$ 63,91"},{"id":5174,"exercicio":2015,"numero":"186\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETAS","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":5218,"exercicio":2015,"numero":"228\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLASTICO PARA MESA DE MADEIRA DA COPA","empenhado":"R$ 20,65","liquidado":"R$ 20,65","pago":"R$ 20,65"},{"id":5220,"exercicio":2015,"numero":"230\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS - SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 256,00","liquidado":"R$ 256,00","pago":"R$ 256,00"},{"id":5221,"exercicio":2015,"numero":"231\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS USADAS EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 134,00","liquidado":"R$ 134,00","pago":"R$ 134,00"},{"id":5263,"exercicio":2015,"numero":"270\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":5264,"exercicio":2015,"numero":"271\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":5271,"exercicio":2015,"numero":"278\/OR","vencimento":"10\/03\/2015","pagamento":"10\/03\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5168,"exercicio":2015,"numero":"180\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 85,30","liquidado":"R$ 85,30","pago":"R$ 85,30"},{"id":5197,"exercicio":2015,"numero":"208\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM CONVERSOR HDMI P\/ MINI HDMI","empenhado":"R$ 36,00","liquidado":"R$ 36,00","pago":"R$ 36,00"},{"id":5217,"exercicio":2015,"numero":"227\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONER 280A HP","empenhado":"R$ 63,50","liquidado":"R$ 63,50","pago":"R$ 63,50"},{"id":5230,"exercicio":2015,"numero":"239\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO CENTRAL - 15 TR - PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":5232,"exercicio":2015,"numero":"241\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5234,"exercicio":2015,"numero":"243\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,30","liquidado":"R$ 47,30","pago":"R$ 47,30"},{"id":5270,"exercicio":2015,"numero":"277\/OR","vencimento":"11\/03\/2015","pagamento":"11\/03\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":5249,"exercicio":2015,"numero":"257\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PLACA FTF 4200","empenhado":"R$ 146,88","liquidado":"R$ 146,88","pago":"R$ 146,88"},{"id":5255,"exercicio":2015,"numero":"262\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOMBA PARA ENCHER PNEU","empenhado":"R$ 52,50","liquidado":"R$ 52,50","pago":"R$ 52,50"},{"id":5256,"exercicio":2015,"numero":"263\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA GELADEIRA","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":5257,"exercicio":2015,"numero":"264\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VEICULO FTF 4200","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":5258,"exercicio":2015,"numero":"265\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VEICULO FDZ 2889","empenhado":"R$ 78,70","liquidado":"R$ 78,70","pago":"R$ 78,70"},{"id":5262,"exercicio":2015,"numero":"269\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO FTF 4200","empenhado":"R$ 159,50","liquidado":"R$ 159,50","pago":"R$ 159,50"},{"id":5282,"exercicio":2015,"numero":"289\/OR","vencimento":"12\/03\/2015","pagamento":"12\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS FJH 6336","empenhado":"R$ 94,25","liquidado":"R$ 94,25","pago":"R$ 94,25"},{"id":5092,"exercicio":2015,"numero":"109\/OR","vencimento":"13\/03\/2015","pagamento":"13\/03\/2015","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA EM L COM CONEX\u00c3O E TECLADO RETR\u00c1TIL E SUPORTE DE CPU","empenhado":"R$ 464,00","liquidado":"R$ 464,00","pago":"R$ 464,00"},{"id":5310,"exercicio":2015,"numero":"314\/OR","vencimento":"13\/03\/2015","pagamento":"13\/03\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":5188,"exercicio":2015,"numero":"200\/OR","vencimento":"14\/03\/2015","pagamento":"16\/03\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA FORMIGA","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":5267,"exercicio":2015,"numero":"274\/OR","vencimento":"15\/03\/2015","pagamento":"16\/03\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5290,"exercicio":2015,"numero":"295\/OR","vencimento":"15\/03\/2015","pagamento":"16\/03\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DAS PORTAS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":5183,"exercicio":2015,"numero":"195\/OR","vencimento":"17\/03\/2015","pagamento":"17\/03\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BAIA PARA COMPUTADORES PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 358,00","liquidado":"R$ 358,00","pago":"R$ 358,00"},{"id":5274,"exercicio":2015,"numero":"281\/OR","vencimento":"17\/03\/2015","pagamento":"17\/03\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 50,70","liquidado":"R$ 50,70","pago":"R$ 50,70"},{"id":5280,"exercicio":2015,"numero":"287\/OR","vencimento":"18\/03\/2015","pagamento":"18\/03\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TERCEIRA REVIS\u00c3O E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL DO CRUZE","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":5281,"exercicio":2015,"numero":"288\/OR","vencimento":"18\/03\/2015","pagamento":"18\/03\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO NA REVIS\u00c3O DO CRUZE","empenhado":"R$ 374,09","liquidado":"R$ 374,09","pago":"R$ 374,09"},{"id":5285,"exercicio":2015,"numero":"291\/OR","vencimento":"18\/03\/2015","pagamento":"18\/03\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 371,00","liquidado":"R$ 371,00","pago":"R$ 371,00"},{"id":5201,"exercicio":2015,"numero":"212\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PROTETOR SOLAR PARA SERVI\u00c7O EXTERNO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":5227,"exercicio":2015,"numero":"236\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00c3O E GARRAFINHAS DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 537,60","liquidado":"R$ 537,60","pago":"R$ 537,60"},{"id":5286,"exercicio":2015,"numero":"292\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 FJH 6336","empenhado":"R$ 104,60","liquidado":"R$ 104,60","pago":"R$ 104,60"},{"id":5291,"exercicio":2015,"numero":"296\/OR","vencimento":"19\/03\/2015","pagamento":"19\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889","empenhado":"R$ 102,92","liquidado":"R$ 102,92","pago":"R$ 102,92"},{"id":5189,"exercicio":2015,"numero":"201\/OR","vencimento":"20\/03\/2015","pagamento":"20\/03\/2015","fornecedor":"FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFRIGERADOR DE BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLEN\u00c1RIO;","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":5211,"exercicio":2015,"numero":"221\/OR","vencimento":"20\/03\/2015","pagamento":"20\/03\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":5276,"exercicio":2015,"numero":"283\/OR","vencimento":"20\/03\/2015","pagamento":"20\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU E KIT TECLADO\/MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5275,"exercicio":2015,"numero":"282\/OR","vencimento":"22\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 146,40","liquidado":"R$ 146,40","pago":"R$ 146,40"},{"id":5309,"exercicio":2015,"numero":"313\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 FDZ 2889","empenhado":"R$ 126,64","liquidado":"R$ 126,64","pago":"R$ 126,64"},{"id":5315,"exercicio":2015,"numero":"319\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200","empenhado":"R$ 78,30","liquidado":"R$ 78,30","pago":"R$ 78,30"},{"id":5322,"exercicio":2015,"numero":"324\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FJH 6336","empenhado":"R$ 100,33","liquidado":"R$ 100,33","pago":"R$ 100,33"},{"id":5323,"exercicio":2015,"numero":"325\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIMPADOR DE PARABRISA","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":5326,"exercicio":2015,"numero":"328\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 121,80","liquidado":"R$ 121,80","pago":"R$ 121,80"},{"id":5327,"exercicio":2015,"numero":"329\/OR","vencimento":"23\/03\/2015","pagamento":"23\/03\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200","empenhado":"R$ 153,99","liquidado":"R$ 153,99","pago":"R$ 153,99"},{"id":5164,"exercicio":2015,"numero":"176\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9 DE VINIL PARA REPOSI\u00c7\u00c3O DO MATERIAL RETIRADO P\u00d3S PINTURA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.190,00","liquidado":"R$ 2.190,00","pago":"R$ 2.190,00"},{"id":5231,"exercicio":2015,"numero":"240\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICONADO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":5278,"exercicio":2015,"numero":"285\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DOS LIVROS CONT\u00c1BEIS","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":5296,"exercicio":2015,"numero":"301\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 136,31","liquidado":"R$ 136,31","pago":"R$ 136,31"},{"id":5297,"exercicio":2015,"numero":"302\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 5,82","liquidado":"R$ 5,82","pago":"R$ 5,82"},{"id":5304,"exercicio":2015,"numero":"308\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 10,75","liquidado":"R$ 10,75","pago":"R$ 10,75"},{"id":5305,"exercicio":2015,"numero":"309\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 94,74","liquidado":"R$ 94,74","pago":"R$ 94,74"},{"id":5308,"exercicio":2015,"numero":"312\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 122,00","liquidado":"R$ 122,00","pago":"R$ 122,00"},{"id":5311,"exercicio":2015,"numero":"315\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 62,10","liquidado":"R$ 62,10","pago":"R$ 62,10"},{"id":5312,"exercicio":2015,"numero":"316\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS DIVERSOS (SECRETARIA E DIRETOR ADMINISTRATIVO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5313,"exercicio":2015,"numero":"317\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS ATAS E DE PRESEN\u00c7A DE VEREADORES EM SESS\u00c3O.","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":5314,"exercicio":2015,"numero":"318\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5324,"exercicio":2015,"numero":"326\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 74,90","liquidado":"R$ 74,90","pago":"R$ 74,90"},{"id":5329,"exercicio":2015,"numero":"331\/OR","vencimento":"24\/03\/2015","pagamento":"24\/03\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFO PARA ARM\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 27,92","liquidado":"R$ 27,92","pago":"R$ 27,92"},{"id":5200,"exercicio":2015,"numero":"211\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESAS (SALA 21 E SALA ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 431,00","liquidado":"R$ 431,00","pago":"R$ 431,00"},{"id":5215,"exercicio":2015,"numero":"225\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD INTERNO E KIT TECLADO\/MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 432,00","liquidado":"R$ 432,00","pago":"R$ 432,00"},{"id":5216,"exercicio":2015,"numero":"226\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV)","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":5219,"exercicio":2015,"numero":"229\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":5277,"exercicio":2015,"numero":"284\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA (DIRETOR ADMINISTRATIVO) - R$ 500,00; REFORMA EM BALC\u00c3O MESA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO - R$ 120,00; CONFEC\u00c7\u00c3O DE DUAS GAVETAS PARA MESA DIRETORA - R$ 120,00 RE","empenhado":"R$ 1.090,00","liquidado":"R$ 1.090,00","pago":"R$ 1.090,00"},{"id":5307,"exercicio":2015,"numero":"311\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS WIRELESS","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":5321,"exercicio":2015,"numero":"323\/OR","vencimento":"25\/03\/2015","pagamento":"25\/03\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS TORNEIRAS E FRONTAL PARA BEBEDOURO","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":5228,"exercicio":2015,"numero":"237\/OR","vencimento":"26\/03\/2015","pagamento":"26\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 353,65","liquidado":"R$ 353,65","pago":"R$ 353,65"},{"id":5229,"exercicio":2015,"numero":"238\/OR","vencimento":"26\/03\/2015","pagamento":"26\/03\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 186,96","liquidado":"R$ 186,96","pago":"R$ 186,96"},{"id":5192,"exercicio":2015,"numero":"203\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O E REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO;","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":5226,"exercicio":2015,"numero":"235\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETAS COM DUPLA FACE","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":5254,"exercicio":2015,"numero":"261\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA FLUORESCENTE","empenhado":"R$ 143,21","liquidado":"R$ 143,21","pago":"R$ 143,21"},{"id":5260,"exercicio":2015,"numero":"267\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PINO MACHO PARA TOMADA","empenhado":"R$ 2,87","liquidado":"R$ 2,87","pago":"R$ 2,87"},{"id":5272,"exercicio":2015,"numero":"279\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FIOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 21,21","liquidado":"R$ 21,21","pago":"R$ 21,21"},{"id":5289,"exercicio":2015,"numero":"294\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO EM FUN\u00c7\u00c3O DE AMPLIA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE READEQUA\u00c7\u00c3O DE SALAS COM DIVIS\u00d3RIAS DE MADEIRAS.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":5295,"exercicio":2015,"numero":"300\/OR","vencimento":"27\/03\/2015","pagamento":"27\/03\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O E REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; - 2 ETAPA","empenhado":"R$ 1.700,00","liquidado":"R$ 1.700,00","pago":"R$ 1.700,00"},{"id":4990,"exercicio":2015,"numero":"13\/ES","vencimento":"28\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 5.820,00","liquidado":"R$ 4.696,66","pago":"R$ 4.696,66"},{"id":5259,"exercicio":2015,"numero":"266\/OR","vencimento":"28\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA T\u00c9RMICA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5261,"exercicio":2015,"numero":"268\/OR","vencimento":"29\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTES COM RODINHA PARA CPU","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":5343,"exercicio":2015,"numero":"345\/OR","vencimento":"30\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LATEX","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":5347,"exercicio":2015,"numero":"349\/OR","vencimento":"30\/03\/2015","pagamento":"30\/03\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM VAZAMENTO DE \u00c1GUA EM TANQUE","empenhado":"R$ 93,00","liquidado":"R$ 93,00","pago":"R$ 93,00"},{"id":5177,"exercicio":2015,"numero":"189\/OR","vencimento":"31\/03\/2015","pagamento":"31\/03\/2015","fornecedor":"MARIA HELENA BATHKE ME - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":5306,"exercicio":2015,"numero":"310\/OR","vencimento":"31\/03\/2015","pagamento":"31\/03\/2015","fornecedor":"ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFEC\u00c7\u00d5ES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES FEMININOS","empenhado":"R$ 3.294,50","liquidado":"R$ 3.294,50","pago":"R$ 3.294,50"},{"id":5409,"exercicio":2015,"numero":"405\/AD","vencimento":"01\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5330,"exercicio":2015,"numero":"332\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARTE DA LANTERNA LATERAL TRASEIRA\/DIREITA DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":5333,"exercicio":2015,"numero":"335\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"T.A GUELFI FURLANI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA COPOS","empenhado":"R$ 268,50","liquidado":"R$ 268,50","pago":"R$ 268,50"},{"id":5334,"exercicio":2015,"numero":"336\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 64,80","liquidado":"R$ 64,80","pago":"R$ 64,80"},{"id":5356,"exercicio":2015,"numero":"355\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 83,70","liquidado":"R$ 83,70","pago":"R$ 83,70"},{"id":5378,"exercicio":2015,"numero":"376\/OR","vencimento":"02\/04\/2015","pagamento":"02\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE (MATERIAL PARA USO NO ARQUIVO E EXPEDIENTE)","empenhado":"R$ 141,50","liquidado":"R$ 141,50","pago":"R$ 141,50"},{"id":5328,"exercicio":2015,"numero":"330\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 49,00","liquidado":"R$ 49,00","pago":"R$ 49,00"},{"id":5335,"exercicio":2015,"numero":"337\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 349,80","liquidado":"R$ 349,80","pago":"R$ 349,80"},{"id":5336,"exercicio":2015,"numero":"338\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 197,56","liquidado":"R$ 197,56","pago":"R$ 197,56"},{"id":5337,"exercicio":2015,"numero":"339\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 117,21","liquidado":"R$ 117,21","pago":"R$ 117,21"},{"id":5338,"exercicio":2015,"numero":"340\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 118,87","liquidado":"R$ 118,87","pago":"R$ 118,87"},{"id":5339,"exercicio":2015,"numero":"341\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONES DE OUVIDO SEM FIO","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":5341,"exercicio":2015,"numero":"343\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":5342,"exercicio":2015,"numero":"344\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 1.600,00","pago":"R$ 1.600,00"},{"id":5344,"exercicio":2015,"numero":"346\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5345,"exercicio":2015,"numero":"347\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE RETIRADA DE INSUFILM DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5346,"exercicio":2015,"numero":"348\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONES DE OUVIDO E SUPORTE PARA MONITOR","empenhado":"R$ 146,00","liquidado":"R$ 146,00","pago":"R$ 146,00"},{"id":5357,"exercicio":2015,"numero":"356\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 128,32","liquidado":"R$ 128,32","pago":"R$ 128,32"},{"id":5381,"exercicio":2015,"numero":"379\/OR","vencimento":"03\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 138,15","liquidado":"R$ 138,15","pago":"R$ 138,15"},{"id":5294,"exercicio":2015,"numero":"299\/OR","vencimento":"05\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 131,60","liquidado":"R$ 131,60","pago":"R$ 131,60"},{"id":5325,"exercicio":2015,"numero":"327\/OR","vencimento":"05\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BISNAGA PARA PINTURA EM DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 3,85","liquidado":"R$ 3,85","pago":"R$ 3,85"},{"id":5332,"exercicio":2015,"numero":"334\/OR","vencimento":"05\/04\/2015","pagamento":"06\/04\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 11,11","liquidado":"R$ 11,11","pago":"R$ 11,11"},{"id":5340,"exercicio":2015,"numero":"342\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 GAVETEIROS VOLANTES PARA SECRETARIA","empenhado":"R$ 440,00","liquidado":"R$ 440,00","pago":"R$ 440,00"},{"id":5353,"exercicio":2015,"numero":"353\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS COLORIDOS","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":5385,"exercicio":2015,"numero":"383\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.213,68","liquidado":"R$ 2.213,68","pago":"R$ 2.213,68"},{"id":5386,"exercicio":2015,"numero":"384\/OR","vencimento":"07\/04\/2015","pagamento":"07\/04\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5354,"exercicio":2015,"numero":"354\/OR","vencimento":"08\/04\/2015","pagamento":"08\/04\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":5390,"exercicio":2015,"numero":"388\/OR","vencimento":"09\/04\/2015","pagamento":"09\/04\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":4983,"exercicio":2015,"numero":"9\/ES","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":4992,"exercicio":2015,"numero":"15\/ES","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":5359,"exercicio":2015,"numero":"358\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM TODAS AS PERSIANAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":5375,"exercicio":2015,"numero":"373\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS BOX PARA ARQUIVO","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":5377,"exercicio":2015,"numero":"375\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 3","empenhado":"R$ 52,44","liquidado":"R$ 52,44","pago":"R$ 52,44"},{"id":5382,"exercicio":2015,"numero":"380\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIOS EM MDF EM NICHO DA SALA 13","empenhado":"R$ 1.560,00","liquidado":"R$ 1.560,00","pago":"R$ 1.560,00"},{"id":5383,"exercicio":2015,"numero":"381\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 237,58","liquidado":"R$ 237,58","pago":"R$ 237,58"},{"id":5384,"exercicio":2015,"numero":"382\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 36,14","liquidado":"R$ 36,14","pago":"R$ 36,14"},{"id":5391,"exercicio":2015,"numero":"389\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5405,"exercicio":2015,"numero":"402\/OR","vencimento":"10\/04\/2015","pagamento":"10\/04\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 311,16","liquidado":"R$ 311,16","pago":"R$ 311,16"},{"id":5395,"exercicio":2015,"numero":"393\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 112,17","liquidado":"R$ 112,17","pago":"R$ 112,17"},{"id":5402,"exercicio":2015,"numero":"399\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 56,46","liquidado":"R$ 56,46","pago":"R$ 56,46"},{"id":5403,"exercicio":2015,"numero":"400\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA VE\u00cdCULO FOCUS001 - PLACA-FJH-6336","empenhado":"R$ 114,20","liquidado":"R$ 114,20","pago":"R$ 114,20"},{"id":5406,"exercicio":2015,"numero":"403\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 82,57","liquidado":"R$ 82,57","pago":"R$ 82,57"},{"id":5419,"exercicio":2015,"numero":"415\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 158,60","liquidado":"R$ 158,60","pago":"R$ 158,60"},{"id":5430,"exercicio":2015,"numero":"425\/OR","vencimento":"13\/04\/2015","pagamento":"13\/04\/2015","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO E-SOCIAL","empenhado":"R$ 685,00","liquidado":"R$ 685,00","pago":"R$ 685,00"},{"id":5352,"exercicio":2015,"numero":"352\/OR","vencimento":"14\/04\/2015","pagamento":"14\/04\/2015","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE QUADRINHOS 20X30","empenhado":"R$ 217,50","liquidado":"R$ 217,50","pago":"R$ 217,50"},{"id":5394,"exercicio":2015,"numero":"392\/OR","vencimento":"14\/04\/2015","pagamento":"14\/04\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EL\u00c9TRICOS = INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA EM READEQUA\u00c7\u00c3O DO PLENARINHO (TOMADAS NO CH\u00c3O, TV, FIA\u00c7\u00c3O E MUDAN\u00c7A DE INTERRUPTOR); TROCA DE REFLETORES DO JARDIM POR REFLETORES DE LED; TROCA DE POSTE DE ILUMINA\u00c7\u00c3O; INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA PARA AR CONDICIONADO NA CO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":5387,"exercicio":2015,"numero":"385\/OR","vencimento":"15\/04\/2015","pagamento":"15\/04\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5407,"exercicio":2015,"numero":"404\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5422,"exercicio":2015,"numero":"418\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL (GAL\u00d5ES E FARDINHOS)","empenhado":"R$ 448,95","liquidado":"R$ 448,95","pago":"R$ 448,95"},{"id":5423,"exercicio":2015,"numero":"419\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 282,00","liquidado":"R$ 282,00","pago":"R$ 282,00"},{"id":5424,"exercicio":2015,"numero":"420\/OR","vencimento":"21\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO)","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":5350,"exercicio":2015,"numero":"351\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 79,04","liquidado":"R$ 79,04","pago":"R$ 79,04"},{"id":5358,"exercicio":2015,"numero":"357\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":5376,"exercicio":2015,"numero":"374\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":5380,"exercicio":2015,"numero":"378\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 6,20","liquidado":"R$ 6,20","pago":"R$ 6,20"},{"id":5431,"exercicio":2015,"numero":"426\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5433,"exercicio":2015,"numero":"428\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIRE\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA)","empenhado":"R$ 435,00","liquidado":"R$ 435,00","pago":"R$ 435,00"},{"id":5434,"exercicio":2015,"numero":"429\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 115,07","liquidado":"R$ 115,07","pago":"R$ 115,07"},{"id":5440,"exercicio":2015,"numero":"433\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 160,14","liquidado":"R$ 160,14","pago":"R$ 160,14"},{"id":5452,"exercicio":2015,"numero":"443\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 101,52","liquidado":"R$ 101,52","pago":"R$ 101,52"},{"id":5457,"exercicio":2015,"numero":"447\/OR","vencimento":"22\/04\/2015","pagamento":"22\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 104,40","liquidado":"R$ 104,40","pago":"R$ 104,40"},{"id":5148,"exercicio":2015,"numero":"161\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GOOGLE CHROMECAST","empenhado":"R$ 316,90","liquidado":"R$ 316,90","pago":"R$ 316,90"},{"id":5331,"exercicio":2015,"numero":"333\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5379,"exercicio":2015,"numero":"377\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":5392,"exercicio":2015,"numero":"390\/OR","vencimento":"23\/04\/2015","pagamento":"23\/04\/2015","fornecedor":"BRUMAN GRAFICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL","empenhado":"R$ 498,00","liquidado":"R$ 498,00","pago":"R$ 498,00"},{"id":5374,"exercicio":2015,"numero":"372\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5401,"exercicio":2015,"numero":"398\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO IBAM","empenhado":"R$ 4.530,00","liquidado":"R$ 4.530,00","pago":"R$ 4.530,00"},{"id":5438,"exercicio":2015,"numero":"431\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 517,90","liquidado":"R$ 517,90","pago":"R$ 517,90"},{"id":5439,"exercicio":2015,"numero":"432\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 13,80","liquidado":"R$ 13,80","pago":"R$ 13,80"},{"id":5443,"exercicio":2015,"numero":"435\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,10","liquidado":"R$ 26,10","pago":"R$ 26,10"},{"id":5445,"exercicio":2015,"numero":"437\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5446,"exercicio":2015,"numero":"438\/OR","vencimento":"24\/04\/2015","pagamento":"24\/04\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 755,05","liquidado":"R$ 755,05","pago":"R$ 755,05"},{"id":5464,"exercicio":2015,"numero":"453\/OR","vencimento":"27\/04\/2015","pagamento":"27\/04\/2015","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO E CONSERTO DE EMERG\u00caNCIA EM PAREDE DE DESPENSA ANEXA A COZINHA (INFILTRA\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO DE TORNEIRA DO TANQUE)","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":5418,"exercicio":2015,"numero":"414\/OR","vencimento":"29\/04\/2015","pagamento":"29\/04\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRA GIRAT\u00d3RIA PARA ASSESSORIA EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":5459,"exercicio":2015,"numero":"449\/OR","vencimento":"29\/04\/2015","pagamento":"29\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 366,48","liquidado":"R$ 366,48","pago":"R$ 366,48"},{"id":5460,"exercicio":2015,"numero":"450\/OR","vencimento":"29\/04\/2015","pagamento":"29\/04\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA DE CARIMBO","empenhado":"R$ 6,50","liquidado":"R$ 6,50","pago":"R$ 6,50"},{"id":5420,"exercicio":2015,"numero":"416\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O COM TROCA DE PE\u00c7AS EM REL\u00d3GIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH.","empenhado":"R$ 592,00","liquidado":"R$ 592,00","pago":"R$ 592,00"},{"id":5467,"exercicio":2015,"numero":"456\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 153,99","liquidado":"R$ 153,99","pago":"R$ 153,99"},{"id":5470,"exercicio":2015,"numero":"458\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE PLACA DE CODIFICA\u00c7\u00c3O DE CONTROLES DE MOTOR DE PORT\u00c3O E CODIFICA\u00c7\u00c3O DO CONTROLE DO CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":5478,"exercicio":2015,"numero":"464\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 108,22","liquidado":"R$ 108,22","pago":"R$ 108,22"},{"id":5480,"exercicio":2015,"numero":"466\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 102,71","liquidado":"R$ 102,71","pago":"R$ 102,71"},{"id":5482,"exercicio":2015,"numero":"468\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DA MOTO","empenhado":"R$ 22,88","liquidado":"R$ 22,88","pago":"R$ 22,88"},{"id":5484,"exercicio":2015,"numero":"470\/OR","vencimento":"30\/04\/2015","pagamento":"30\/04\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS EXTENSORES","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":5393,"exercicio":2015,"numero":"391\/OR","vencimento":"03\/05\/2015","pagamento":"04\/05\/2015","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 40,50","liquidado":"R$ 40,50","pago":"R$ 40,50"},{"id":5498,"exercicio":2015,"numero":"484\/OR","vencimento":"04\/05\/2015","pagamento":"04\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 10,80","liquidado":"R$ 10,80","pago":"R$ 10,80"},{"id":5542,"exercicio":2015,"numero":"522\/AD","vencimento":"04\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5477,"exercicio":2015,"numero":"463\/OR","vencimento":"05\/05\/2015","pagamento":"05\/05\/2015","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA DAS PEDRAS E CONCRETO DA \u00c1REA DE ENTRADA\/SA\u00cdDA DE CARROS (GARAGEM), PREPARA\u00c7\u00c3O, COMPACTA\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE CONCRETO USINADO E CHUMBAMENTO DE PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO.","empenhado":"R$ 3.370,00","liquidado":"R$ 3.370,00","pago":"R$ 3.370,00"},{"id":5533,"exercicio":2015,"numero":"513\/OR","vencimento":"07\/05\/2015","pagamento":"07\/05\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5534,"exercicio":2015,"numero":"514\/OR","vencimento":"07\/05\/2015","pagamento":"07\/05\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5466,"exercicio":2015,"numero":"455\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE CHAVE TETRA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":5468,"exercicio":2015,"numero":"457\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5481,"exercicio":2015,"numero":"467\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS DE LATEX","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":5501,"exercicio":2015,"numero":"487\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANETA AZUL","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":5538,"exercicio":2015,"numero":"518\/OR","vencimento":"08\/05\/2015","pagamento":"08\/05\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5517,"exercicio":2015,"numero":"498\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 113,79","liquidado":"R$ 113,79","pago":"R$ 113,79"},{"id":5519,"exercicio":2015,"numero":"500\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 119,77","liquidado":"R$ 119,77","pago":"R$ 119,77"},{"id":5524,"exercicio":2015,"numero":"505\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL VE\u00cdCULO: FOCUS - PLACA: FJH-6339","empenhado":"R$ 71,02","liquidado":"R$ 71,02","pago":"R$ 71,02"},{"id":5526,"exercicio":2015,"numero":"507\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO: FOCUS FJH-6336","empenhado":"R$ 98,60","liquidado":"R$ 98,60","pago":"R$ 98,60"},{"id":5529,"exercicio":2015,"numero":"509\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5530,"exercicio":2015,"numero":"510\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 36,14","liquidado":"R$ 36,14","pago":"R$ 36,14"},{"id":5539,"exercicio":2015,"numero":"519\/OR","vencimento":"10\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5449,"exercicio":2015,"numero":"440\/OR","vencimento":"11\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 347,56","liquidado":"R$ 347,56","pago":"R$ 347,56"},{"id":5450,"exercicio":2015,"numero":"441\/OR","vencimento":"11\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 61,26","liquidado":"R$ 61,26","pago":"R$ 61,26"},{"id":5463,"exercicio":2015,"numero":"452\/OR","vencimento":"11\/05\/2015","pagamento":"11\/05\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVE TETRA","empenhado":"R$ 79,90","liquidado":"R$ 79,90","pago":"R$ 79,90"},{"id":5442,"exercicio":2015,"numero":"434\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD PARA COMPUTADORDA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":5451,"exercicio":2015,"numero":"442\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BROCAS E REBITES","empenhado":"R$ 34,60","liquidado":"R$ 34,60","pago":"R$ 34,60"},{"id":5458,"exercicio":2015,"numero":"448\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS FONTES ATX","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5471,"exercicio":2015,"numero":"459\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR HDMI\/VGA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5511,"exercicio":2015,"numero":"494\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS PLACAS M\u00c3E PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM COMPUTADORES","empenhado":"R$ 860,00","liquidado":"R$ 860,00","pago":"R$ 860,00"},{"id":5518,"exercicio":2015,"numero":"499\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPAROS EL\u00c9TRICOS ALA ADMINISTRATIVA E VEREADORES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5523,"exercicio":2015,"numero":"504\/OR","vencimento":"13\/05\/2015","pagamento":"13\/05\/2015","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINA \"CAMPACTADORA EL\u00c9TRICA\" P\/ COMPACTA\u00c7\u00c3O DO SOLO PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE CONCRETO.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":5500,"exercicio":2015,"numero":"486\/OR","vencimento":"14\/05\/2015","pagamento":"14\/05\/2015","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS)","empenhado":"R$ 1.645,00","liquidado":"R$ 1.645,00","pago":"R$ 1.645,00"},{"id":5520,"exercicio":2015,"numero":"501\/OR","vencimento":"14\/05\/2015","pagamento":"14\/05\/2015","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS)","empenhado":"R$ 1.175,00","liquidado":"R$ 1.175,00","pago":"R$ 1.175,00"},{"id":5465,"exercicio":2015,"numero":"454\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":5472,"exercicio":2015,"numero":"460\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS PARA AUMENTO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":5522,"exercicio":2015,"numero":"503\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TRAVA PARA MURAL DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5535,"exercicio":2015,"numero":"515\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5540,"exercicio":2015,"numero":"520\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":5602,"exercicio":2015,"numero":"573\/OR","vencimento":"15\/05\/2015","pagamento":"15\/05\/2015","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI","empenhado":"R$ 268,00","liquidado":"R$ 268,00","pago":"R$ 268,00"},{"id":5545,"exercicio":2015,"numero":"524\/OR","vencimento":"19\/05\/2015","pagamento":"19\/05\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 459,85","liquidado":"R$ 459,85","pago":"R$ 459,85"},{"id":5544,"exercicio":2015,"numero":"523\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 455,00","liquidado":"R$ 455,00","pago":"R$ 455,00"},{"id":5546,"exercicio":2015,"numero":"525\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 287,00","liquidado":"R$ 287,00","pago":"R$ 287,00"},{"id":5553,"exercicio":2015,"numero":"530\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARPETE PARA COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5557,"exercicio":2015,"numero":"534\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 136,07","liquidado":"R$ 136,07","pago":"R$ 136,07"},{"id":5558,"exercicio":2015,"numero":"535\/OR","vencimento":"20\/05\/2015","pagamento":"20\/05\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABSTECIMENTO DO VE\u00cdCULO: FOCUS -FCZ-2889","empenhado":"R$ 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80,00"},{"id":5578,"exercicio":2015,"numero":"553\/OR","vencimento":"21\/05\/2015","pagamento":"21\/05\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":5499,"exercicio":2015,"numero":"485\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA","empenhado":"R$ 307,00","liquidado":"R$ 307,00","pago":"R$ 307,00"},{"id":5559,"exercicio":2015,"numero":"536\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 483,90","liquidado":"R$ 483,90","pago":"R$ 483,90"},{"id":5569,"exercicio":2015,"numero":"544\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 26,25","liquidado":"R$ 26,25","pago":"R$ 26,25"},{"id":5570,"exercicio":2015,"numero":"545\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 89,55","liquidado":"R$ 89,55","pago":"R$ 89,55"},{"id":5572,"exercicio":2015,"numero":"547\/OR","vencimento":"22\/05\/2015","pagamento":"22\/05\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 13,84","liquidado":"R$ 13,84","pago":"R$ 13,84"},{"id":4976,"exercicio":2015,"numero":"4\/GL","vencimento":"25\/05\/2015","pagamento":"25\/05\/2015","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 8.680,00","liquidado":"R$ 8.600,00","pago":"R$ 8.600,00"},{"id":5504,"exercicio":2015,"numero":"490\/OR","vencimento":"25\/05\/2015","pagamento":"25\/05\/2015","fornecedor":"NOROESTE COM\u00c9RCIO DE FERRO E A\u00c7O LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE RALOS (VAZ\u00c3O DE \u00c1GUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 326,84","liquidado":"R$ 326,84","pago":"R$ 326,84"},{"id":5479,"exercicio":2015,"numero":"465\/OR","vencimento":"26\/05\/2015","pagamento":"26\/05\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES DE FENDA PARA VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 29,13","liquidado":"R$ 29,13","pago":"R$ 29,13"},{"id":5531,"exercicio":2015,"numero":"511\/OR","vencimento":"26\/05\/2015","pagamento":"26\/05\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENEDO P\/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM","empenhado":"R$ 15,51","liquidado":"R$ 15,51","pago":"R$ 15,51"},{"id":5554,"exercicio":2015,"numero":"531\/OR","vencimento":"26\/05\/2015","pagamento":"26\/05\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIM\u00d4NIO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4991,"exercicio":2015,"numero":"14\/ES","vencimento":"27\/05\/2015","pagamento":"27\/05\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":5483,"exercicio":2015,"numero":"469\/OR","vencimento":"27\/05\/2015","pagamento":"27\/05\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REINSTALA\u00c7\u00c3O EM SALA DE REUNI\u00c3O E CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 86,00","liquidado":"R$ 86,00","pago":"R$ 86,00"},{"id":5532,"exercicio":2015,"numero":"512\/OR","vencimento":"27\/05\/2015","pagamento":"27\/05\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIUSI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 55,30","liquidado":"R$ 55,30","pago":"R$ 55,30"},{"id":5502,"exercicio":2015,"numero":"488\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO","empenhado":"R$ 507,30","liquidado":"R$ 507,30","pago":"R$ 507,30"},{"id":5525,"exercicio":2015,"numero":"506\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O - PARA REPAROS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 56,32","liquidado":"R$ 56,32","pago":"R$ 56,32"},{"id":5574,"exercicio":2015,"numero":"549\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"WILSON JOSE MANENTE ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PAISAGISMO EM \u00c1REA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EX\u00d3RIA; 300 BARBA DE SERPENTE; 18 METROS DE MANTO BIDIM; 10 HUMIAS E 4 EUG\u00caNIAS, ADUBOS E HERBICIDAS","empenhado":"R$ 3.146,00","liquidado":"R$ 3.146,00","pago":"R$ 3.146,00"},{"id":5600,"exercicio":2015,"numero":"571\/OR","vencimento":"28\/05\/2015","pagamento":"28\/05\/2015","fornecedor":"WILSON JOSE MANENTE ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO E EXECU\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS","empenhado":"R$ 1.745,00","liquidado":"R$ 1.745,00","pago":"R$ 1.745,00"},{"id":5521,"exercicio":2015,"numero":"502\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA NO PR\u00c9DIO E JARDIM EXTERNO","empenhado":"R$ 70,04","liquidado":"R$ 70,04","pago":"R$ 70,04"},{"id":5609,"exercicio":2015,"numero":"580\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":5615,"exercicio":2015,"numero":"585\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 128,52","liquidado":"R$ 128,52","pago":"R$ 128,52"},{"id":5618,"exercicio":2015,"numero":"588\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/LIMPEZA","empenhado":"R$ 168,10","liquidado":"R$ 168,10","pago":"R$ 168,10"},{"id":5620,"exercicio":2015,"numero":"589\/OR","vencimento":"29\/05\/2015","pagamento":"29\/05\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 164,85","liquidado":"R$ 164,85","pago":"R$ 164,85"},{"id":5576,"exercicio":2015,"numero":"551\/OR","vencimento":"01\/06\/2015","pagamento":"01\/06\/2015","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TV 40 PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.399,00","liquidado":"R$ 1.399,00","pago":"R$ 1.399,00"},{"id":5691,"exercicio":2015,"numero":"650\/AD","vencimento":"01\/06\/2015","pagamento":"30\/06\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5552,"exercicio":2015,"numero":"529\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"NOROESTE COM\u00c9RCIO DE FERRO E A\u00c7O LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 57,19","liquidado":"R$ 57,19","pago":"R$ 57,19"},{"id":5596,"exercicio":2015,"numero":"567\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BITUQUEIRAS","empenhado":"R$ 428,00","liquidado":"R$ 428,00","pago":"R$ 428,00"},{"id":5621,"exercicio":2015,"numero":"590\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 964,00","liquidado":"R$ 964,00","pago":"R$ 964,00"},{"id":5622,"exercicio":2015,"numero":"591\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEMORIA DDR PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":5625,"exercicio":2015,"numero":"593\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TR\u00caS CA\u00c7AMBAS","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5631,"exercicio":2015,"numero":"597\/OR","vencimento":"02\/06\/2015","pagamento":"02\/06\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEM\u00d3RIA 2GB - DDR2 PARA PC","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":5680,"exercicio":2015,"numero":"640\/OR","vencimento":"03\/06\/2015","pagamento":"03\/06\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5681,"exercicio":2015,"numero":"641\/OR","vencimento":"03\/06\/2015","pagamento":"03\/06\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5555,"exercicio":2015,"numero":"532\/OR","vencimento":"04\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO CANO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 16,55","liquidado":"R$ 16,55","pago":"R$ 16,55"},{"id":5556,"exercicio":2015,"numero":"533\/OR","vencimento":"04\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AREIA GROSSA PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS","empenhado":"R$ 113,75","liquidado":"R$ 113,75","pago":"R$ 113,75"},{"id":5608,"exercicio":2015,"numero":"579\/OR","vencimento":"04\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":5514,"exercicio":2015,"numero":"496\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVI\u00c7OS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":5567,"exercicio":2015,"numero":"542\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 103,02","liquidado":"R$ 103,02","pago":"R$ 103,02"},{"id":5640,"exercicio":2015,"numero":"605\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 62,24","liquidado":"R$ 62,24","pago":"R$ 62,24"},{"id":5672,"exercicio":2015,"numero":"632\/OR","vencimento":"05\/06\/2015","pagamento":"05\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 57,50","liquidado":"R$ 57,50","pago":"R$ 57,50"},{"id":5685,"exercicio":2015,"numero":"645\/OR","vencimento":"07\/06\/2015","pagamento":"08\/06\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5571,"exercicio":2015,"numero":"546\/OR","vencimento":"08\/06\/2015","pagamento":"08\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":5639,"exercicio":2015,"numero":"604\/OR","vencimento":"08\/06\/2015","pagamento":"08\/06\/2015","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5579,"exercicio":2015,"numero":"554\/OR","vencimento":"09\/06\/2015","pagamento":"09\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS)","empenhado":"R$ 236,44","liquidado":"R$ 235,72","pago":"R$ 235,72"},{"id":5581,"exercicio":2015,"numero":"555\/OR","vencimento":"09\/06\/2015","pagamento":"09\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA\/LIMPEZA","empenhado":"R$ 240,35","liquidado":"R$ 240,35","pago":"R$ 240,35"},{"id":5592,"exercicio":2015,"numero":"563\/OR","vencimento":"09\/06\/2015","pagamento":"09\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR","empenhado":"R$ 3,21","liquidado":"R$ 3,21","pago":"R$ 3,21"},{"id":4984,"exercicio":2015,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA","empenhado":"R$ 5.474,50","liquidado":"R$ 5.474,50","pago":"R$ 5.474,50"},{"id":5562,"exercicio":2015,"numero":"538\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 256,00","liquidado":"R$ 256,00","pago":"R$ 256,00"},{"id":5582,"exercicio":2015,"numero":"556\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 410,22","liquidado":"R$ 410,22","pago":"R$ 410,22"},{"id":5585,"exercicio":2015,"numero":"558\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO DE COMBUST\u00cdVEL, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DO P\u00c1RA-BRISAS E LUBRIFICANTES DAS FECHADURAS E PORTAS.","empenhado":"R$ 445,90","liquidado":"R$ 445,90","pago":"R$ 445,90"},{"id":5642,"exercicio":2015,"numero":"607\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO PORT\u00c3O","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5664,"exercicio":2015,"numero":"625\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O: RETIRADA DA PORTA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM FERROLHO, INSTALA\u00c7\u00c3O DE TRANQUETA, PERFURA\u00c7\u00c3O DO PISO, E COLOCA\u00c7\u00c3O DA PORTA.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5678,"exercicio":2015,"numero":"638\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5679,"exercicio":2015,"numero":"639\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 36,14","liquidado":"R$ 36,14","pago":"R$ 36,14"},{"id":5688,"exercicio":2015,"numero":"648\/OR","vencimento":"10\/06\/2015","pagamento":"10\/06\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.915,36","liquidado":"R$ 2.915,36","pago":"R$ 2.915,36"},{"id":5593,"exercicio":2015,"numero":"564\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 103,69","liquidado":"R$ 103,69","pago":"R$ 103,69"},{"id":5595,"exercicio":2015,"numero":"566\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NA PARTE EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 905,00","liquidado":"R$ 905,00","pago":"R$ 905,00"},{"id":5606,"exercicio":2015,"numero":"577\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFILADORA COM CARRINHO","empenhado":"R$ 184,90","liquidado":"R$ 184,90","pago":"R$ 184,90"},{"id":5707,"exercicio":2015,"numero":"664\/OR","vencimento":"11\/06\/2015","pagamento":"11\/06\/2015","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CONSTRUTOR - REPAROS EM ALVENARIA EM FRENTE \u00c0 C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.740,00","liquidado":"R$ 1.740,00","pago":"R$ 1.740,00"},{"id":5601,"exercicio":2015,"numero":"572\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W","empenhado":"R$ 626,88","liquidado":"R$ 626,88","pago":"R$ 626,88"},{"id":5603,"exercicio":2015,"numero":"574\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 3 REFLETORES DE LED 10W","empenhado":"R$ 190,17","liquidado":"R$ 190,17","pago":"R$ 190,17"},{"id":5604,"exercicio":2015,"numero":"575\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED","empenhado":"R$ 562,46","liquidado":"R$ 562,46","pago":"R$ 562,46"},{"id":5612,"exercicio":2015,"numero":"583\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 7,49","liquidado":"R$ 7,49","pago":"R$ 7,49"},{"id":5616,"exercicio":2015,"numero":"586\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE JARDIM, REINSTALA\u00c7\u00c3O DE PROJETORES NA LATERAL DO PR\u00c9DIO E INSTALA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOM\u00c1TICO POR FOTOC\u00c9LULA NOS POSTES EXTERNOS.","empenhado":"R$ 1.240,00","liquidado":"R$ 1.240,00","pago":"R$ 1.240,00"},{"id":5670,"exercicio":2015,"numero":"630\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM APARELHO CELULAR - SANSUNG, NOKIA E MOTOROLLA E115.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":5671,"exercicio":2015,"numero":"631\/OR","vencimento":"12\/06\/2015","pagamento":"12\/06\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5610,"exercicio":2015,"numero":"581\/OR","vencimento":"14\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7AO INTERNA","empenhado":"R$ 45,36","liquidado":"R$ 45,36","pago":"R$ 45,36"},{"id":5611,"exercicio":2015,"numero":"582\/OR","vencimento":"14\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA PARA CALAFETAR","empenhado":"R$ 13,42","liquidado":"R$ 13,42","pago":"R$ 13,42"},{"id":5605,"exercicio":2015,"numero":"576\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM MURETINHA PARTE EXTERNA","empenhado":"R$ 3,75","liquidado":"R$ 3,75","pago":"R$ 3,75"},{"id":5607,"exercicio":2015,"numero":"578\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PREPARO DE PAREDE PARA PINTURA","empenhado":"R$ 111,55","liquidado":"R$ 111,55","pago":"R$ 111,55"},{"id":5617,"exercicio":2015,"numero":"587\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 216,49","liquidado":"R$ 216,49","pago":"R$ 216,49"},{"id":5682,"exercicio":2015,"numero":"642\/OR","vencimento":"15\/06\/2015","pagamento":"15\/06\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5677,"exercicio":2015,"numero":"637\/OR","vencimento":"16\/06\/2015","pagamento":"16\/06\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVIS\u00c3O DO CRUZE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVI\u00c7OS MECANICOS E TROCA DE CART\u00c3O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, FILTRO DE AR, ELEMENTO F\/AR, KIT FREIO DE DISCO, FILTRO DE OLEO, ADITIVO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, KIT REVIS\u00c3O E OLEO.)","empenhado":"R$ 1.660,54","liquidado":"R$ 1.660,54","pago":"R$ 1.660,54"},{"id":5687,"exercicio":2015,"numero":"647\/OR","vencimento":"16\/06\/2015","pagamento":"16\/06\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE","empenhado":"R$ 35,60","liquidado":"R$ 35,60","pago":"R$ 35,60"},{"id":5613,"exercicio":2015,"numero":"584\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO DE COMBUST\u00cdVEL, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DO P\u00c1RA-BRISAS E LUBRIFICANTES DAS FECHADURA","empenhado":"R$ 530,90","liquidado":"R$ 385,40","pago":"R$ 385,40"},{"id":5641,"exercicio":2015,"numero":"606\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O COMPLEMENTAR DE REVIS\u00c3O DO FOCUS 002","empenhado":"R$ 145,50","liquidado":"R$ 145,50","pago":"R$ 145,50"},{"id":5695,"exercicio":2015,"numero":"654\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVADA P\/PISO EXTERNO - FRENTE PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 152,00","liquidado":"R$ 152,00","pago":"R$ 152,00"},{"id":5696,"exercicio":2015,"numero":"655\/OR","vencimento":"17\/06\/2015","pagamento":"17\/06\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":5624,"exercicio":2015,"numero":"592\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA PINTURA EM SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 35,11","liquidado":"R$ 35,11","pago":"R$ 35,11"},{"id":5632,"exercicio":2015,"numero":"598\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA NA PARTE EXTERNA","empenhado":"R$ 36,36","liquidado":"R$ 36,36","pago":"R$ 36,36"},{"id":5702,"exercicio":2015,"numero":"659\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":5703,"exercicio":2015,"numero":"660\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 798,50","liquidado":"R$ 798,50","pago":"R$ 798,50"},{"id":5706,"exercicio":2015,"numero":"663\/OR","vencimento":"18\/06\/2015","pagamento":"18\/06\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 351,70","liquidado":"R$ 351,70","pago":"R$ 351,70"},{"id":5636,"exercicio":2015,"numero":"601\/OR","vencimento":"19\/06\/2015","pagamento":"19\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 189,29","liquidado":"R$ 189,29","pago":"R$ 189,29"},{"id":5637,"exercicio":2015,"numero":"602\/OR","vencimento":"19\/06\/2015","pagamento":"19\/06\/2015","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS","empenhado":"R$ 75,03","liquidado":"R$ 75,03","pago":"R$ 75,03"},{"id":5643,"exercicio":2015,"numero":"608\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA","empenhado":"R$ 142,09","liquidado":"R$ 142,09","pago":"R$ 142,09"},{"id":5737,"exercicio":2015,"numero":"693\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLUG PARA TOMADA","empenhado":"R$ 5,30","liquidado":"R$ 5,30","pago":"R$ 5,30"},{"id":5738,"exercicio":2015,"numero":"694\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 111,00","liquidado":"R$ 111,00","pago":"R$ 111,00"},{"id":5746,"exercicio":2015,"numero":"702\/OR","vencimento":"21\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONEX\u00c3O DE PVC - \"TE\" PARA HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 1,44","liquidado":"R$ 1,44","pago":"R$ 1,44"},{"id":5663,"exercicio":2015,"numero":"624\/OR","vencimento":"22\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"MASTER TINTAS INDUSTRIA E COM\u00c9RCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LATEX PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5668,"exercicio":2015,"numero":"628\/OR","vencimento":"22\/06\/2015","pagamento":"22\/06\/2015","fornecedor":"MASTER TINTAS INDUSTRIA E COM\u00c9RCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OI DE TINTA LATEX PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDENCIA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":5444,"exercicio":2015,"numero":"436\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JUR\u00cdDICOS","empenhado":"R$ 507,00","liquidado":"R$ 507,00","pago":"R$ 507,00"},{"id":5669,"exercicio":2015,"numero":"629\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":5693,"exercicio":2015,"numero":"652\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXINHA DE SOM PARA COMNPUTADOR","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":5720,"exercicio":2015,"numero":"677\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O NA ENTRADA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 1.185,80","liquidado":"R$ 1.185,80","pago":"R$ 1.185,80"},{"id":5721,"exercicio":2015,"numero":"678\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":5752,"exercicio":2015,"numero":"707\/OR","vencimento":"23\/06\/2015","pagamento":"23\/06\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,10","liquidado":"R$ 47,10","pago":"R$ 47,10"},{"id":5686,"exercicio":2015,"numero":"646\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"S.C.DA SILVA CONFECCOES LTDA. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES PROFIISSIONAIS PARA SERVIDORES DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 3.610,00","liquidado":"R$ 3.610,00","pago":"R$ 3.610,00"},{"id":5727,"exercicio":2015,"numero":"684\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCARTAVEIS","empenhado":"R$ 243,20","liquidado":"R$ 243,20","pago":"R$ 243,20"},{"id":5728,"exercicio":2015,"numero":"685\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA LIMPEZA","empenhado":"R$ 566,52","liquidado":"R$ 566,52","pago":"R$ 566,52"},{"id":5734,"exercicio":2015,"numero":"690\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS","empenhado":"R$ 13,50","liquidado":"R$ 13,50","pago":"R$ 13,50"},{"id":5745,"exercicio":2015,"numero":"701\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O MUNICIPAL LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEI\u00c7\u00c3O DE CONTAS DO PRESIDENTE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":5758,"exercicio":2015,"numero":"712\/OR","vencimento":"24\/06\/2015","pagamento":"24\/06\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SABONETEIRA PARA BANHEIROS MASCULINO\/FEMININO","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":5673,"exercicio":2015,"numero":"633\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S PARA AR CONDICIONADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 543,31","liquidado":"R$ 543,31","pago":"R$ 543,31"},{"id":5674,"exercicio":2015,"numero":"634\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CORRE\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO DE G\u00c1S DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5708,"exercicio":2015,"numero":"665\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 INSER\u00c7OES 1\/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81\/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":5709,"exercicio":2015,"numero":"666\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 INSER\u00c7OES 1\/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81\/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":5723,"exercicio":2015,"numero":"680\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 269,10","liquidado":"R$ 269,10","pago":"R$ 269,10"},{"id":5724,"exercicio":2015,"numero":"681\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 113,55","liquidado":"R$ 113,55","pago":"R$ 113,55"},{"id":5725,"exercicio":2015,"numero":"682\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA","empenhado":"R$ 42,72","liquidado":"R$ 42,72","pago":"R$ 42,72"},{"id":5726,"exercicio":2015,"numero":"683\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":5739,"exercicio":2015,"numero":"695\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5740,"exercicio":2015,"numero":"696\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 158,00","liquidado":"R$ 158,00","pago":"R$ 158,00"},{"id":5741,"exercicio":2015,"numero":"697\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA FILTRO DE CAF\u00c9 E AROMATIZADOR PARA ARM\u00c1RIO","empenhado":"R$ 30,06","liquidado":"R$ 30,06","pago":"R$ 30,06"},{"id":5751,"exercicio":2015,"numero":"706\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ORGANIZADOR DE LIVROS - SECRETARIA","empenhado":"R$ 31,40","liquidado":"R$ 31,40","pago":"R$ 31,40"},{"id":5757,"exercicio":2015,"numero":"711\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES DE VE\u00cdCULO OFICIAL - CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5759,"exercicio":2015,"numero":"713\/OR","vencimento":"25\/06\/2015","pagamento":"25\/06\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":5638,"exercicio":2015,"numero":"603\/OR","vencimento":"26\/06\/2015","pagamento":"26\/06\/2015","fornecedor":"RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE AMORTECEDOR DO CRUZE","empenhado":"R$ 710,00","liquidado":"R$ 710,00","pago":"R$ 710,00"},{"id":5421,"exercicio":2015,"numero":"417\/ES","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS MOVEIS","empenhado":"R$ 5.820,00","liquidado":"R$ 5.820,00","pago":"R$ 5.820,00"},{"id":5635,"exercicio":2015,"numero":"600\/OR","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA AT\u00c9 14\/11\/2015","empenhado":"R$ 1.493,58","liquidado":"R$ 1.493,58","pago":"R$ 1.493,58"},{"id":5676,"exercicio":2015,"numero":"636\/OR","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED","empenhado":"R$ 217,00","liquidado":"R$ 217,00","pago":"R$ 217,00"},{"id":5762,"exercicio":2015,"numero":"716\/OR","vencimento":"28\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS MOVEIS","empenhado":"R$ 621,67","liquidado":"R$ 621,67","pago":"R$ 621,67"},{"id":5760,"exercicio":2015,"numero":"714\/OR","vencimento":"29\/06\/2015","pagamento":"29\/06\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS.","empenhado":"R$ 170,94","liquidado":"R$ 170,94","pago":"R$ 170,94"},{"id":5769,"exercicio":2015,"numero":"721\/OR","vencimento":"30\/06\/2015","pagamento":"30\/06\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":5689,"exercicio":2015,"numero":"649\/OR","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"01\/07\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 90,26","liquidado":"R$ 90,26","pago":"R$ 90,26"},{"id":5750,"exercicio":2015,"numero":"705\/OR","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"01\/07\/2015","fornecedor":"ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFEC\u00c7\u00d5ES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES FEMININOS","empenhado":"R$ 324,95","liquidado":"R$ 324,95","pago":"R$ 324,95"},{"id":5754,"exercicio":2015,"numero":"709\/OR","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"01\/07\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5812,"exercicio":2015,"numero":"759\/AD","vencimento":"01\/07\/2015","pagamento":"31\/07\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5761,"exercicio":2015,"numero":"715\/OR","vencimento":"02\/07\/2015","pagamento":"02\/07\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 2.388,23","liquidado":"R$ 2.388,23","pago":"R$ 2.388,23"},{"id":5705,"exercicio":2015,"numero":"662\/OR","vencimento":"03\/07\/2015","pagamento":"03\/07\/2015","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 633,00","liquidado":"R$ 633,00","pago":"R$ 633,00"},{"id":5804,"exercicio":2015,"numero":"752\/OR","vencimento":"03\/07\/2015","pagamento":"03\/07\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5805,"exercicio":2015,"numero":"753\/OR","vencimento":"03\/07\/2015","pagamento":"03\/07\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5594,"exercicio":2015,"numero":"565\/OR","vencimento":"04\/07\/2015","pagamento":"06\/07\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 15,30M\u00b2 PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO AC\u00daSTICO) EM SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 1.350,00","liquidado":"R$ 1.350,00","pago":"R$ 1.350,00"},{"id":5694,"exercicio":2015,"numero":"653\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLAFON","empenhado":"R$ 21,51","liquidado":"R$ 21,51","pago":"R$ 21,51"},{"id":5704,"exercicio":2015,"numero":"661\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED","empenhado":"R$ 408,00","liquidado":"R$ 408,00","pago":"R$ 408,00"},{"id":5718,"exercicio":2015,"numero":"675\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA EM SECRETARIA","empenhado":"R$ 14,63","liquidado":"R$ 14,63","pago":"R$ 14,63"},{"id":5719,"exercicio":2015,"numero":"676\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 11,07","liquidado":"R$ 11,07","pago":"R$ 11,07"},{"id":5722,"exercicio":2015,"numero":"679\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO JARDIM DE INVERNO","empenhado":"R$ 19,18","liquidado":"R$ 19,18","pago":"R$ 19,18"},{"id":5729,"exercicio":2015,"numero":"686\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 186,90","liquidado":"R$ 186,90","pago":"R$ 186,90"},{"id":5730,"exercicio":2015,"numero":"687\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 267,37","liquidado":"R$ 267,37","pago":"R$ 267,37"},{"id":5733,"exercicio":2015,"numero":"689\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 143,15","liquidado":"R$ 143,15","pago":"R$ 143,15"},{"id":5735,"exercicio":2015,"numero":"691\/OR","vencimento":"07\/07\/2015","pagamento":"07\/07\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5717,"exercicio":2015,"numero":"674\/OR","vencimento":"08\/07\/2015","pagamento":"08\/07\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SALA DA SECRETARIA","empenhado":"R$ 149,52","liquidado":"R$ 149,52","pago":"R$ 149,52"},{"id":5779,"exercicio":2015,"numero":"728\/OR","vencimento":"08\/07\/2015","pagamento":"08\/07\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":5780,"exercicio":2015,"numero":"729\/OR","vencimento":"08\/07\/2015","pagamento":"08\/07\/2015","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":5809,"exercicio":2015,"numero":"757\/OR","vencimento":"09\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5736,"exercicio":2015,"numero":"692\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETOR DE LED","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5796,"exercicio":2015,"numero":"744\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OF\u00cdCIO - COM TIMBRE EM P\/B","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":5802,"exercicio":2015,"numero":"750\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5803,"exercicio":2015,"numero":"751\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":5810,"exercicio":2015,"numero":"758\/OR","vencimento":"10\/07\/2015","pagamento":"10\/07\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":5744,"exercicio":2015,"numero":"700\/OR","vencimento":"12\/07\/2015","pagamento":"13\/07\/2015","fornecedor":"MASTER TINTAS INDUSTRIA E COM\u00c9RCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OI DE TINTA PARA PISO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":5781,"exercicio":2015,"numero":"730\/OR","vencimento":"14\/07\/2015","pagamento":"14\/07\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 69,00","pago":"R$ 69,00"},{"id":5783,"exercicio":2015,"numero":"731\/OR","vencimento":"14\/07\/2015","pagamento":"14\/07\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSTAL\u00c7AO DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA (FRENTE DO PLEN\u00c1RIO, NO CORREDOR DE ACESSO AO PLENPARIO E SALA DA SECRETARIA GERAL)","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":5800,"exercicio":2015,"numero":"748\/OR","vencimento":"15\/07\/2015","pagamento":"15\/07\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BALDES 20 LITROS","empenhado":"R$ 29,50","liquidado":"R$ 29,50","pago":"R$ 29,50"},{"id":5806,"exercicio":2015,"numero":"754\/OR","vencimento":"15\/07\/2015","pagamento":"15\/07\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5742,"exercicio":2015,"numero":"698\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":5743,"exercicio":2015,"numero":"699\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":5829,"exercicio":2015,"numero":"775\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":5830,"exercicio":2015,"numero":"776\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 209,00","liquidado":"R$ 209,00","pago":"R$ 209,00"},{"id":5833,"exercicio":2015,"numero":"778\/OR","vencimento":"17\/07\/2015","pagamento":"17\/07\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 329,90","liquidado":"R$ 329,90","pago":"R$ 329,90"},{"id":5768,"exercicio":2015,"numero":"720\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5797,"exercicio":2015,"numero":"745\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSI\u00c7\u00c3O DA IMAGEM DE CRISTO NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5801,"exercicio":2015,"numero":"749\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LATEX PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":5828,"exercicio":2015,"numero":"774\/OR","vencimento":"20\/07\/2015","pagamento":"20\/07\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":5846,"exercicio":2015,"numero":"787\/OR","vencimento":"21\/07\/2015","pagamento":"21\/07\/2015","fornecedor":"WILSON JOSE MANENTE ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM JARDINS","empenhado":"R$ 657,00","liquidado":"R$ 657,00","pago":"R$ 657,00"},{"id":5847,"exercicio":2015,"numero":"788\/OR","vencimento":"21\/07\/2015","pagamento":"21\/07\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO","empenhado":"R$ 136,80","liquidado":"R$ 136,80","pago":"R$ 136,80"},{"id":5871,"exercicio":2015,"numero":"806\/OR","vencimento":"22\/07\/2015","pagamento":"22\/07\/2015","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24\/07\/2015 A 24\/07\/2016","empenhado":"R$ 915,80","liquidado":"R$ 915,80","pago":"R$ 915,80"},{"id":5825,"exercicio":2015,"numero":"772\/ES","vencimento":"28\/07\/2015","pagamento":"28\/07\/2015","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 3.880,00","liquidado":"R$ 2.479,35","pago":"R$ 2.479,35"},{"id":5859,"exercicio":2015,"numero":"796\/OR","vencimento":"29\/07\/2015","pagamento":"29\/07\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL ADESIVO A4","empenhado":"R$ 10,30","liquidado":"R$ 10,30","pago":"R$ 10,30"},{"id":5880,"exercicio":2015,"numero":"815\/OR","vencimento":"29\/07\/2015","pagamento":"29\/07\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,01","liquidado":"R$ 84,01","pago":"R$ 84,01"},{"id":5866,"exercicio":2015,"numero":"802\/OR","vencimento":"30\/07\/2015","pagamento":"30\/07\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO - CRUZE - FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5858,"exercicio":2015,"numero":"795\/OR","vencimento":"31\/07\/2015","pagamento":"31\/07\/2015","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO","empenhado":"R$ 312,00","liquidado":"R$ 312,00","pago":"R$ 312,00"},{"id":5870,"exercicio":2015,"numero":"805\/OR","vencimento":"31\/07\/2015","pagamento":"31\/07\/2015","fornecedor":"JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS DIVERSAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5845,"exercicio":2015,"numero":"786\/OR","vencimento":"03\/08\/2015","pagamento":"03\/08\/2015","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE A\u00c7UCAR","empenhado":"R$ 33,54","liquidado":"R$ 33,54","pago":"R$ 33,54"},{"id":5936,"exercicio":2015,"numero":"863\/AD","vencimento":"03\/08\/2015","pagamento":"03\/08\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5084,"exercicio":2015,"numero":"102\/GL","vencimento":"04\/08\/2015","pagamento":"04\/08\/2015","fornecedor":"SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO ELETRICISTA PREDIAL PARA SERVIDOR","empenhado":"R$ 269,60","liquidado":"R$ 269,60","pago":"R$ 269,60"},{"id":5855,"exercicio":2015,"numero":"793\/OR","vencimento":"04\/08\/2015","pagamento":"04\/08\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 369,00","liquidado":"R$ 369,00","pago":"R$ 369,00"},{"id":5879,"exercicio":2015,"numero":"814\/OR","vencimento":"04\/08\/2015","pagamento":"04\/08\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 24,40","liquidado":"R$ 24,40","pago":"R$ 24,40"},{"id":5867,"exercicio":2015,"numero":"803\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA EM PORTA DO VE\u00cdCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABILIDADE.","empenhado":"R$ 545,56","liquidado":"R$ 545,56","pago":"R$ 545,56"},{"id":5872,"exercicio":2015,"numero":"807\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":5873,"exercicio":2015,"numero":"808\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 933,70","liquidado":"R$ 933,70","pago":"R$ 933,70"},{"id":5874,"exercicio":2015,"numero":"809\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 309,70","liquidado":"R$ 309,70","pago":"R$ 309,70"},{"id":5875,"exercicio":2015,"numero":"810\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 34,96","liquidado":"R$ 34,96","pago":"R$ 34,96"},{"id":5876,"exercicio":2015,"numero":"811\/OR","vencimento":"05\/08\/2015","pagamento":"05\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 50,40","liquidado":"R$ 50,40","pago":"R$ 50,40"},{"id":5836,"exercicio":2015,"numero":"780\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM VIDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":5837,"exercicio":2015,"numero":"781\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIA\u00c7\u00c3O, CANALETAS E CONECTORES)","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":5838,"exercicio":2015,"numero":"782\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE VIDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":5884,"exercicio":2015,"numero":"819\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE LINHA E BATERIA PARA HD","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5927,"exercicio":2015,"numero":"854\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":5928,"exercicio":2015,"numero":"855\/OR","vencimento":"06\/08\/2015","pagamento":"06\/08\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5901,"exercicio":2015,"numero":"836\/OR","vencimento":"07\/08\/2015","pagamento":"07\/08\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO A ELABORA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.736,00","liquidado":"R$ 1.736,00","pago":"R$ 1.736,00"},{"id":5932,"exercicio":2015,"numero":"859\/OR","vencimento":"07\/08\/2015","pagamento":"07\/08\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5404,"exercicio":2015,"numero":"401\/ES","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":5925,"exercicio":2015,"numero":"852\/OR","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":5926,"exercicio":2015,"numero":"853\/OR","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":5933,"exercicio":2015,"numero":"860\/OR","vencimento":"10\/08\/2015","pagamento":"10\/08\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":5597,"exercicio":2015,"numero":"568\/OR","vencimento":"12\/08\/2015","pagamento":"12\/08\/2015","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9 PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM PAREDE DRY WALL COLOCADA NA SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":5909,"exercicio":2015,"numero":"840\/OR","vencimento":"12\/08\/2015","pagamento":"12\/08\/2015","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 700 CONVITES SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 285,00","liquidado":"R$ 285,00","pago":"R$ 285,00"},{"id":5947,"exercicio":2015,"numero":"874\/OR","vencimento":"12\/08\/2015","pagamento":"12\/08\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 73,50","liquidado":"R$ 73,50","pago":"R$ 73,50"},{"id":5921,"exercicio":2015,"numero":"848\/OR","vencimento":"13\/08\/2015","pagamento":"13\/08\/2015","fornecedor":"JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA PARA CONTROLE DO PORT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":5675,"exercicio":2015,"numero":"635\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA FESTIVIDADES DO ANIVERS\u00c1RIO DE VOTUPORANGA COM ENFOQUE NA HIST\u00d3RIA DA CAMARA - PARA APRESENTA\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O SOLENE DE AGOSTO DE 2015.","empenhado":"R$ 4.750,00","liquidado":"R$ 4.750,00","pago":"R$ 4.750,00"},{"id":5908,"exercicio":2015,"numero":"839\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE R\u00c1DIO COMUNICADOR","empenhado":"R$ 410,00","liquidado":"R$ 410,00","pago":"R$ 410,00"},{"id":5922,"exercicio":2015,"numero":"849\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE TROCA DE PNEU DE BICICLETA","empenhado":"R$ 58,00","liquidado":"R$ 58,00","pago":"R$ 58,00"},{"id":5923,"exercicio":2015,"numero":"850\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 35,70","liquidado":"R$ 35,70","pago":"R$ 35,70"},{"id":5934,"exercicio":2015,"numero":"861\/OR","vencimento":"14\/08\/2015","pagamento":"14\/08\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO DIESEL","empenhado":"R$ 3,18","liquidado":"R$ 3,18","pago":"R$ 3,18"},{"id":5929,"exercicio":2015,"numero":"856\/OR","vencimento":"15\/08\/2015","pagamento":"17\/08\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":5877,"exercicio":2015,"numero":"812\/OR","vencimento":"18\/08\/2015","pagamento":"18\/08\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 384,16","liquidado":"R$ 384,16","pago":"R$ 384,16"},{"id":5878,"exercicio":2015,"numero":"813\/OR","vencimento":"18\/08\/2015","pagamento":"18\/08\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA LIMPEZA","empenhado":"R$ 46,38","liquidado":"R$ 46,38","pago":"R$ 46,38"},{"id":5941,"exercicio":2015,"numero":"868\/OR","vencimento":"18\/08\/2015","pagamento":"18\/08\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5942,"exercicio":2015,"numero":"869\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IRRADIA\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":5943,"exercicio":2015,"numero":"870\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IRRADIA\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":5944,"exercicio":2015,"numero":"871\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IRRADIA\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":5946,"exercicio":2015,"numero":"873\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5949,"exercicio":2015,"numero":"876\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":5953,"exercicio":2015,"numero":"879\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 410,80","liquidado":"R$ 410,80","pago":"R$ 410,80"},{"id":5959,"exercicio":2015,"numero":"885\/OR","vencimento":"20\/08\/2015","pagamento":"20\/08\/2015","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5827,"exercicio":2015,"numero":"773\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO IMPRESSA BOLETIM ADMINISTRA\u00c7\u00c3O PUBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5950,"exercicio":2015,"numero":"877\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE PLACAS DE HOMENAGENS E DE NOMENCLATURAS DE HOMENAGEADOS","empenhado":"R$ 1.440,00","liquidado":"R$ 1.440,00","pago":"R$ 1.440,00"},{"id":5955,"exercicio":2015,"numero":"881\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVIS\u00c3O DO CRUZE - 50000KM (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE \u00d3LEO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO, FILTRO DE AR)","empenhado":"R$ 1.806,10","liquidado":"R$ 1.806,10","pago":"R$ 1.806,10"},{"id":5956,"exercicio":2015,"numero":"882\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COLA DE CARPETE","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":5957,"exercicio":2015,"numero":"883\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 23,70","liquidado":"R$ 23,70","pago":"R$ 23,70"},{"id":5958,"exercicio":2015,"numero":"884\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFO E ODORIZADOR DE ARMARIOS","empenhado":"R$ 78,90","liquidado":"R$ 78,90","pago":"R$ 78,90"},{"id":5960,"exercicio":2015,"numero":"886\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS - SECRETARIA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":5961,"exercicio":2015,"numero":"887\/OR","vencimento":"21\/08\/2015","pagamento":"21\/08\/2015","fornecedor":"CASA GLOBO TECIDOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TECIDOS PARA DESCERRAMENTO DE QUADROS E TAPETES PARA COZINHA\/COPA","empenhado":"R$ 200,16","liquidado":"R$ 200,16","pago":"R$ 200,16"},{"id":5968,"exercicio":2015,"numero":"893\/OR","vencimento":"24\/08\/2015","pagamento":"24\/08\/2015","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENARIO","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 79,00","pago":"R$ 79,00"},{"id":5940,"exercicio":2015,"numero":"867\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"M . SANTOS LIMA BRINDES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAINEL EM MDF 4,30 X 1,20 MTS X 15MM DE ESPESSURA - GALERIA DE LEGISLATURAS E PRESID\u00caNCIAS","empenhado":"R$ 4.700,00","liquidado":"R$ 4.700,00","pago":"R$ 4.700,00"},{"id":5954,"exercicio":2015,"numero":"880\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 1.839,00","liquidado":"R$ 1.839,00","pago":"R$ 1.839,00"},{"id":5962,"exercicio":2015,"numero":"888\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS DE DECORA\u00c7\u00c3O PARA PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 595,00","liquidado":"R$ 595,00","pago":"R$ 595,00"},{"id":5963,"exercicio":2015,"numero":"889\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O - COFFEE BREAK - SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 759,00","liquidado":"R$ 758,97","pago":"R$ 758,97"},{"id":5967,"exercicio":2015,"numero":"892\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS COM PORTA (SALA 15) E REQUADRO DE AL\u00c7AP\u00c3O (CORREDOR ALA VEREADORES)","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":5969,"exercicio":2015,"numero":"894\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 758,50","liquidado":"R$ 758,50","pago":"R$ 758,50"},{"id":5970,"exercicio":2015,"numero":"895\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5996,"exercicio":2015,"numero":"914\/OR","vencimento":"25\/08\/2015","pagamento":"25\/08\/2015","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO O SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA 2 SERVIDORES","empenhado":"R$ 1.796,00","liquidado":"R$ 1.796,00","pago":"R$ 1.796,00"},{"id":5920,"exercicio":2015,"numero":"847\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RELOGIO DE RONDA NOTURNA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":5939,"exercicio":2015,"numero":"866\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE FOTOLIGRAVURA PARA PLACAS E FOTOS EM A\u00c7O COM RECORTE DE LETRAS EM ACM COM LAMINA DE A\u00c7O - GALERIA DE LEGISLATURA E GALERIA DE PRESIDENTES","empenhado":"R$ 3.280,00","liquidado":"R$ 3.280,00","pago":"R$ 3.280,00"},{"id":5971,"exercicio":2015,"numero":"896\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":5981,"exercicio":2015,"numero":"902\/OR","vencimento":"26\/08\/2015","pagamento":"26\/08\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":5982,"exercicio":2015,"numero":"903\/OR","vencimento":"27\/08\/2015","pagamento":"27\/08\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 112,65","liquidado":"R$ 112,65","pago":"R$ 112,65"},{"id":5983,"exercicio":2015,"numero":"904\/OR","vencimento":"27\/08\/2015","pagamento":"27\/08\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 104,60","liquidado":"R$ 104,60","pago":"R$ 104,60"},{"id":5948,"exercicio":2015,"numero":"875\/OR","vencimento":"28\/08\/2015","pagamento":"28\/08\/2015","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO DE CONVITE PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":5966,"exercicio":2015,"numero":"891\/OR","vencimento":"28\/08\/2015","pagamento":"28\/08\/2015","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIOS INSTITUCIONAIS E DE DEXPEDIENTE: PASTAS DE PROCESSO; PASTAS INSTITUCIONAIS, CART\u00d5ES INSTITUCIONAIS.","empenhado":"R$ 765,00","liquidado":"R$ 765,00","pago":"R$ 765,00"},{"id":5988,"exercicio":2015,"numero":"909\/OR","vencimento":"28\/08\/2015","pagamento":"28\/08\/2015","fornecedor":"CLEUDE QUIRINO DE SOUZA 18449234875","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MARCENARIA - COLOCA\u00c7\u00c3O DE 04 FECHADURAS DO TIPO \"TETRA\" NAS SALAS 54\/55\/56\/57 (MEZANINO DO PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5924,"exercicio":2015,"numero":"851\/OR","vencimento":"30\/08\/2015","pagamento":"31\/08\/2015","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE ASPERSORES E VENENO PARA MATO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":5989,"exercicio":2015,"numero":"910\/OR","vencimento":"01\/09\/2015","pagamento":"01\/09\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 55,65","liquidado":"R$ 55,65","pago":"R$ 55,65"},{"id":6083,"exercicio":2015,"numero":"992\/AD","vencimento":"01\/09\/2015","pagamento":"30\/09\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":6000,"exercicio":2015,"numero":"917\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6001,"exercicio":2015,"numero":"918\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6002,"exercicio":2015,"numero":"919\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES VEICULO FORDO FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6046,"exercicio":2015,"numero":"960\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6054,"exercicio":2015,"numero":"966\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FORD FOCUS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6063,"exercicio":2015,"numero":"974\/OR","vencimento":"02\/09\/2015","pagamento":"02\/09\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":5987,"exercicio":2015,"numero":"908\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA NO PLENARIO: COLOCA\u00c7\u00c3O DE 04 HOLOFOTES P\/FOCALIZAR QUADRO EXPOSITOR; TROCA DE 02 L\u00c2MPADAS DE PLEN\u00c1RIO C\/ANDAIME; E PASSAGEM COM TROCA DE CABO DE FIA\u00c7\u00c3O HDMI P\/CAMERAS.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6005,"exercicio":2015,"numero":"922\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 153,00","liquidado":"R$ 153,00","pago":"R$ 153,00"},{"id":6006,"exercicio":2015,"numero":"923\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD PARA NOTEBOOK - BP 1708","empenhado":"R$ 259,00","liquidado":"R$ 259,00","pago":"R$ 259,00"},{"id":6010,"exercicio":2015,"numero":"926\/OR","vencimento":"03\/09\/2015","pagamento":"03\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":6011,"exercicio":2015,"numero":"927\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMENDO EM CAMARA DE AR","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":6019,"exercicio":2015,"numero":"935\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 552,99","liquidado":"R$ 552,99","pago":"R$ 552,99"},{"id":6020,"exercicio":2015,"numero":"936\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 129,60","liquidado":"R$ 129,60","pago":"R$ 129,60"},{"id":6043,"exercicio":2015,"numero":"957\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE INDICA\u00c7\u00c3O DE PORTA - CONTROLE INTERNO","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":6055,"exercicio":2015,"numero":"967\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"AF FIGUEIREDO PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 CURSO\/PALESTRA APRIMORAMENTO PARA RECEPCIONISTAS E ATENDENTES","empenhado":"R$ 823,50","liquidado":"R$ 823,50","pago":"R$ 823,50"},{"id":6069,"exercicio":2015,"numero":"980\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6070,"exercicio":2015,"numero":"981\/OR","vencimento":"04\/09\/2015","pagamento":"04\/09\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6014,"exercicio":2015,"numero":"930\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 336,40","liquidado":"R$ 336,40","pago":"R$ 336,40"},{"id":6015,"exercicio":2015,"numero":"931\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 27,60","liquidado":"R$ 27,60","pago":"R$ 27,60"},{"id":6021,"exercicio":2015,"numero":"937\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE IMPRESS\u00c3O DE ARTES EM PAPEL A3","empenhado":"R$ 25,10","liquidado":"R$ 25,10","pago":"R$ 25,10"},{"id":6074,"exercicio":2015,"numero":"985\/OR","vencimento":"08\/09\/2015","pagamento":"08\/09\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5692,"exercicio":2015,"numero":"651\/GL","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA","empenhado":"R$ 3.284,70","liquidado":"R$ 3.284,70","pago":"R$ 3.284,70"},{"id":5945,"exercicio":2015,"numero":"872\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":5984,"exercicio":2015,"numero":"905\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OO DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA","empenhado":"R$ 136,00","liquidado":"R$ 136,00","pago":"R$ 136,00"},{"id":6003,"exercicio":2015,"numero":"920\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL JORNAL A CIDADE PERIODO DE 28\/08\/2015 A 27\/08\/2016","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6004,"exercicio":2015,"numero":"921\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 1.048,50","liquidado":"R$ 1.048,50","pago":"R$ 1.048,50"},{"id":6050,"exercicio":2015,"numero":"963\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS USB","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":6065,"exercicio":2015,"numero":"976\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA PORT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6067,"exercicio":2015,"numero":"978\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6068,"exercicio":2015,"numero":"979\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6075,"exercicio":2015,"numero":"986\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6081,"exercicio":2015,"numero":"991\/OR","vencimento":"10\/09\/2015","pagamento":"10\/09\/2015","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETRANSMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06\/08\/2015","empenhado":"R$ 1.820,73","liquidado":"R$ 1.820,73","pago":"R$ 1.820,73"},{"id":6066,"exercicio":2015,"numero":"977\/OR","vencimento":"11\/09\/2015","pagamento":"11\/09\/2015","fornecedor":"IZAIAS MAIOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIMITADOR DE GRAMA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM JARDIM","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":5986,"exercicio":2015,"numero":"907\/OR","vencimento":"12\/09\/2015","pagamento":"14\/09\/2015","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES TRETA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM SALAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":5980,"exercicio":2015,"numero":"901\/OR","vencimento":"14\/09\/2015","pagamento":"14\/09\/2015","fornecedor":"INTERPACTA SOLUCOES EM INTERNET LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CRIA\u00c7\u00c3O DE APLICATIVO PARA CELULARES E TABLETS COMPATIVEIS COM ANDROID E IOS","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":6071,"exercicio":2015,"numero":"982\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":6078,"exercicio":2015,"numero":"988\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO JATO DE TINTA","empenhado":"R$ 103,80","liquidado":"R$ 103,80","pago":"R$ 103,80"},{"id":6079,"exercicio":2015,"numero":"989\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 19,50","liquidado":"R$ 19,50","pago":"R$ 19,50"},{"id":6080,"exercicio":2015,"numero":"990\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBOS DE PAPEL\u00c3O (DIPLOMA)","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":6084,"exercicio":2015,"numero":"993\/OR","vencimento":"15\/09\/2015","pagamento":"15\/09\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA DE LED TUBOLAR","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6091,"exercicio":2015,"numero":"1000\/OR","vencimento":"17\/09\/2015","pagamento":"17\/09\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 344,00","liquidado":"R$ 344,00","pago":"R$ 344,00"},{"id":6092,"exercicio":2015,"numero":"1001\/OR","vencimento":"17\/09\/2015","pagamento":"17\/09\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM HP2015","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":6093,"exercicio":2015,"numero":"1002\/OR","vencimento":"17\/09\/2015","pagamento":"17\/09\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 462,15","liquidado":"R$ 462,15","pago":"R$ 462,15"},{"id":6064,"exercicio":2015,"numero":"975\/OR","vencimento":"18\/09\/2015","pagamento":"18\/09\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":6127,"exercicio":2015,"numero":"1028\/OR","vencimento":"21\/09\/2015","pagamento":"21\/09\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS DE HOMENAGEM AOS PALESTRANTES DA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6016,"exercicio":2015,"numero":"932\/OR","vencimento":"22\/09\/2015","pagamento":"22\/09\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 300,12","liquidado":"R$ 300,12","pago":"R$ 300,12"},{"id":6017,"exercicio":2015,"numero":"933\/OR","vencimento":"22\/09\/2015","pagamento":"22\/09\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":6018,"exercicio":2015,"numero":"934\/OR","vencimento":"22\/09\/2015","pagamento":"22\/09\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 183,68","liquidado":"R$ 183,68","pago":"R$ 183,68"},{"id":6104,"exercicio":2015,"numero":"1009\/OR","vencimento":"23\/09\/2015","pagamento":"23\/09\/2015","fornecedor":"CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE DEDETIZA\u00c7\u00c3O INTERNA E EXTERNA DO PR\u00c9DIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'\u00c1GUA - COM GARANTIA DE 6 MESES","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":6109,"exercicio":2015,"numero":"1013\/OR","vencimento":"23\/09\/2015","pagamento":"23\/09\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":6110,"exercicio":2015,"numero":"1014\/OR","vencimento":"23\/09\/2015","pagamento":"23\/09\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN\u00c7A SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":6044,"exercicio":2015,"numero":"958\/OR","vencimento":"24\/09\/2015","pagamento":"24\/09\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DO FOCUS","empenhado":"R$ 191,00","liquidado":"R$ 191,00","pago":"R$ 191,00"},{"id":6045,"exercicio":2015,"numero":"959\/OR","vencimento":"24\/09\/2015","pagamento":"24\/09\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO LUBRIFICANTE - REVIS\u00c3O","empenhado":"R$ 357,00","liquidado":"R$ 357,00","pago":"R$ 357,00"},{"id":6111,"exercicio":2015,"numero":"1015\/OR","vencimento":"24\/09\/2015","pagamento":"24\/09\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 65,40","liquidado":"R$ 65,40","pago":"R$ 65,40"},{"id":6007,"exercicio":2015,"numero":"924\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 341,04","liquidado":"R$ 341,04","pago":"R$ 341,04"},{"id":6051,"exercicio":2015,"numero":"964\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 65,44","liquidado":"R$ 65,44","pago":"R$ 65,44"},{"id":6118,"exercicio":2015,"numero":"1020\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6119,"exercicio":2015,"numero":"1021\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA MOTOR","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":6126,"exercicio":2015,"numero":"1027\/OR","vencimento":"25\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS EM INOX","empenhado":"R$ 695,00","liquidado":"R$ 695,00","pago":"R$ 695,00"},{"id":6061,"exercicio":2015,"numero":"972\/OR","vencimento":"26\/09\/2015","pagamento":"25\/09\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 46,02","liquidado":"R$ 46,02","pago":"R$ 46,02"},{"id":6062,"exercicio":2015,"numero":"973\/OR","vencimento":"27\/09\/2015","pagamento":"28\/09\/2015","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTA DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":5985,"exercicio":2015,"numero":"906\/OR","vencimento":"28\/09\/2015","pagamento":"28\/09\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS PARA TROCA EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 141,03","liquidado":"R$ 141,03","pago":"R$ 141,03"},{"id":6135,"exercicio":2015,"numero":"1035\/OR","vencimento":"28\/09\/2015","pagamento":"28\/09\/2015","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE DE EQUIPAMENTOS DE ANDAIMES PARA TROCA DE LAMPADAS NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":6125,"exercicio":2015,"numero":"1026\/OR","vencimento":"29\/09\/2015","pagamento":"29\/09\/2015","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FAIXA E BANNER \"ESCOLA DO LEGISLATIVO \"DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS\"\"","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":6129,"exercicio":2015,"numero":"1030\/OR","vencimento":"30\/09\/2015","pagamento":"30\/09\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPOS DE PAPEL","empenhado":"R$ 19,20","liquidado":"R$ 19,20","pago":"R$ 19,20"},{"id":6130,"exercicio":2015,"numero":"1031\/OR","vencimento":"01\/10\/2015","pagamento":"01\/10\/2015","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6200,"exercicio":2015,"numero":"1092\/AD","vencimento":"01\/10\/2015","pagamento":"30\/10\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":6141,"exercicio":2015,"numero":"1040\/OR","vencimento":"02\/10\/2015","pagamento":"02\/10\/2015","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS DE DVDS DO V\u00cdDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO EM AGOSTO\/2015.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":5856,"exercicio":2015,"numero":"794\/ES","vencimento":"03\/10\/2015","pagamento":"05\/10\/2015","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 11.648,93","pago":"R$ 11.648,93"},{"id":6105,"exercicio":2015,"numero":"1010\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM ASPIRADOR DE P\u00d3","empenhado":"R$ 166,00","liquidado":"R$ 166,00","pago":"R$ 166,00"},{"id":6142,"exercicio":2015,"numero":"1041\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA DE LED TUBULAR","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6144,"exercicio":2015,"numero":"1043\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6145,"exercicio":2015,"numero":"1044\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6189,"exercicio":2015,"numero":"1083\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6190,"exercicio":2015,"numero":"1084\/OR","vencimento":"06\/10\/2015","pagamento":"06\/10\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6143,"exercicio":2015,"numero":"1042\/OR","vencimento":"07\/10\/2015","pagamento":"07\/10\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 224,25","liquidado":"R$ 224,25","pago":"R$ 224,25"},{"id":6171,"exercicio":2015,"numero":"1068\/OR","vencimento":"08\/10\/2015","pagamento":"08\/10\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 505,87","liquidado":"R$ 505,87","pago":"R$ 505,87"},{"id":6172,"exercicio":2015,"numero":"1069\/OR","vencimento":"08\/10\/2015","pagamento":"08\/10\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 19,04","liquidado":"R$ 19,04","pago":"R$ 19,04"},{"id":4987,"exercicio":2015,"numero":"12\/GL","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 977,50","liquidado":"R$ 977,50","pago":"R$ 977,50"},{"id":6098,"exercicio":2015,"numero":"1005\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1\/2 POLEGADA -APLICA\u00c7\u00c3O DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO.","empenhado":"R$ 125,50","liquidado":"R$ 125,50","pago":"R$ 125,50"},{"id":6128,"exercicio":2015,"numero":"1029\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O NO PLENARIO","empenhado":"R$ 117,56","liquidado":"R$ 117,56","pago":"R$ 117,56"},{"id":6162,"exercicio":2015,"numero":"1060\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":6163,"exercicio":2015,"numero":"1061\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6170,"exercicio":2015,"numero":"1067\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PENDRIVES","empenhado":"R$ 113,00","liquidado":"R$ 113,00","pago":"R$ 113,00"},{"id":6192,"exercicio":2015,"numero":"1086\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALES ALIMENTA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6193,"exercicio":2015,"numero":"1087\/OR","vencimento":"09\/10\/2015","pagamento":"09\/10\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":6187,"exercicio":2015,"numero":"1081\/OR","vencimento":"10\/10\/2015","pagamento":"13\/10\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6188,"exercicio":2015,"numero":"1082\/OR","vencimento":"10\/10\/2015","pagamento":"13\/10\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6197,"exercicio":2015,"numero":"1090\/OR","vencimento":"10\/10\/2015","pagamento":"13\/10\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6146,"exercicio":2015,"numero":"1045\/OR","vencimento":"14\/10\/2015","pagamento":"14\/10\/2015","fornecedor":"TERESA ESCARIM SPATINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CAPAS PARA PROCESSO","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":6173,"exercicio":2015,"numero":"1070\/OR","vencimento":"14\/10\/2015","pagamento":"14\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 195,48","liquidado":"R$ 195,48","pago":"R$ 195,48"},{"id":6174,"exercicio":2015,"numero":"1071\/OR","vencimento":"14\/10\/2015","pagamento":"14\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 88,68","liquidado":"R$ 88,68","pago":"R$ 88,68"},{"id":6184,"exercicio":2015,"numero":"1078\/OR","vencimento":"15\/10\/2015","pagamento":"15\/10\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 157,60","liquidado":"R$ 157,60","pago":"R$ 157,60"},{"id":6186,"exercicio":2015,"numero":"1080\/OR","vencimento":"15\/10\/2015","pagamento":"15\/10\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 429,50","liquidado":"R$ 429,50","pago":"R$ 429,50"},{"id":6191,"exercicio":2015,"numero":"1085\/OR","vencimento":"15\/10\/2015","pagamento":"15\/10\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":6203,"exercicio":2015,"numero":"1094\/OR","vencimento":"16\/10\/2015","pagamento":"16\/10\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER","empenhado":"R$ 177,00","liquidado":"R$ 177,00","pago":"R$ 177,00"},{"id":6204,"exercicio":2015,"numero":"1095\/OR","vencimento":"16\/10\/2015","pagamento":"16\/10\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANER)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":6133,"exercicio":2015,"numero":"1033\/OR","vencimento":"17\/10\/2015","pagamento":"19\/10\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM GERAL","empenhado":"R$ 88,27","liquidado":"R$ 88,27","pago":"R$ 88,27"},{"id":6134,"exercicio":2015,"numero":"1034\/OR","vencimento":"17\/10\/2015","pagamento":"19\/10\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 47,96","liquidado":"R$ 47,96","pago":"R$ 47,96"},{"id":6210,"exercicio":2015,"numero":"1100\/OR","vencimento":"20\/10\/2015","pagamento":"20\/10\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA","empenhado":"R$ 527,50","liquidado":"R$ 527,50","pago":"R$ 527,50"},{"id":6211,"exercicio":2015,"numero":"1101\/OR","vencimento":"20\/10\/2015","pagamento":"20\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 95,29","liquidado":"R$ 95,29","pago":"R$ 95,29"},{"id":6209,"exercicio":2015,"numero":"1099\/OR","vencimento":"21\/10\/2015","pagamento":"21\/10\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETAS","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":6222,"exercicio":2015,"numero":"1109\/OR","vencimento":"21\/10\/2015","pagamento":"21\/10\/2015","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4973,"exercicio":2015,"numero":"2\/ES","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/11\/2015","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POSTAIS","empenhado":"R$ 6.600,00","liquidado":"R$ 6.600,00","pago":"R$ 6.600,00"},{"id":4978,"exercicio":2015,"numero":"5\/GL","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 12.881,60","liquidado":"R$ 12.881,60","pago":"R$ 12.881,60"},{"id":6136,"exercicio":2015,"numero":"1036\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIS\u00c3O DE 60.000 KM - VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 318,71","liquidado":"R$ 318,71","pago":"R$ 318,71"},{"id":6137,"exercicio":2015,"numero":"1037\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA REVIS\u00c3O VEICULO CRUZE","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":6223,"exercicio":2015,"numero":"1110\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RELOGIO DE PAREDE","empenhado":"R$ 26,99","liquidado":"R$ 26,99","pago":"R$ 26,99"},{"id":6233,"exercicio":2015,"numero":"1118\/OR","vencimento":"23\/10\/2015","pagamento":"23\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 135,14","liquidado":"R$ 135,14","pago":"R$ 135,14"},{"id":5644,"exercicio":2015,"numero":"609\/ES","vencimento":"26\/10\/2015","pagamento":"26\/10\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":6175,"exercicio":2015,"numero":"1072\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 520,10","liquidado":"R$ 498,50","pago":"R$ 498,50"},{"id":6177,"exercicio":2015,"numero":"1073\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 75,84","liquidado":"R$ 75,84","pago":"R$ 75,84"},{"id":6247,"exercicio":2015,"numero":"1130\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 138,28","liquidado":"R$ 138,28","pago":"R$ 138,28"},{"id":6248,"exercicio":2015,"numero":"1131\/OR","vencimento":"27\/10\/2015","pagamento":"27\/10\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO DE PVC","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":6183,"exercicio":2015,"numero":"1077\/OR","vencimento":"28\/10\/2015","pagamento":"28\/10\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SA\u00cdDA DE \u00c1GUA EM CALHA DO PLEN\u00c1RIO E TORNEIRA DA GARAGEM","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":6198,"exercicio":2015,"numero":"1091\/OR","vencimento":"29\/10\/2015","pagamento":"29\/10\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTEN\u00c7\u00c3O COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE G\u00c1S EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA.","empenhado":"R$ 447,00","liquidado":"R$ 447,00","pago":"R$ 447,00"},{"id":6212,"exercicio":2015,"numero":"1102\/OR","vencimento":"01\/11\/2015","pagamento":"03\/11\/2015","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM TERMINAL DE PABX","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":6243,"exercicio":2015,"numero":"1126\/OR","vencimento":"03\/11\/2015","pagamento":"03\/11\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":6244,"exercicio":2015,"numero":"1127\/OR","vencimento":"03\/11\/2015","pagamento":"03\/11\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":6306,"exercicio":2015,"numero":"1182\/AD","vencimento":"03\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6216,"exercicio":2015,"numero":"1104\/OR","vencimento":"04\/11\/2015","pagamento":"04\/11\/2015","fornecedor":"JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALBUNS PARA FOTOS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6217,"exercicio":2015,"numero":"1105\/OR","vencimento":"04\/11\/2015","pagamento":"04\/11\/2015","fornecedor":"JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":6205,"exercicio":2015,"numero":"1096\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO","empenhado":"R$ 494,00","liquidado":"R$ 494,00","pago":"R$ 494,00"},{"id":6291,"exercicio":2015,"numero":"1169\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.116,75","liquidado":"R$ 2.116,75","pago":"R$ 2.116,75"},{"id":6292,"exercicio":2015,"numero":"1170\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6296,"exercicio":2015,"numero":"1174\/OR","vencimento":"06\/11\/2015","pagamento":"06\/11\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6224,"exercicio":2015,"numero":"1111\/OR","vencimento":"08\/11\/2015","pagamento":"09\/11\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 11,35","liquidado":"R$ 11,35","pago":"R$ 11,35"},{"id":6283,"exercicio":2015,"numero":"1161\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 115,77","liquidado":"R$ 115,77","pago":"R$ 115,77"},{"id":6289,"exercicio":2015,"numero":"1167\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6290,"exercicio":2015,"numero":"1168\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6297,"exercicio":2015,"numero":"1175\/OR","vencimento":"10\/11\/2015","pagamento":"10\/11\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6281,"exercicio":2015,"numero":"1159\/OR","vencimento":"11\/11\/2015","pagamento":"11\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 48,88","liquidado":"R$ 48,88","pago":"R$ 48,88"},{"id":6282,"exercicio":2015,"numero":"1160\/OR","vencimento":"11\/11\/2015","pagamento":"11\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA","empenhado":"R$ 16,80","liquidado":"R$ 16,80","pago":"R$ 16,80"},{"id":6288,"exercicio":2015,"numero":"1166\/OR","vencimento":"12\/11\/2015","pagamento":"12\/11\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESCAPULA PARA BUCHA","empenhado":"R$ 7,50","liquidado":"R$ 7,50","pago":"R$ 7,50"},{"id":6221,"exercicio":2015,"numero":"1108\/OR","vencimento":"13\/11\/2015","pagamento":"13\/11\/2015","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIAS MEDICAS EM SERVIDORES","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":6299,"exercicio":2015,"numero":"1177\/OR","vencimento":"13\/11\/2015","pagamento":"13\/11\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6300,"exercicio":2015,"numero":"1178\/OR","vencimento":"13\/11\/2015","pagamento":"13\/11\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 576,00","liquidado":"R$ 576,00","pago":"R$ 576,00"},{"id":6236,"exercicio":2015,"numero":"1121\/OR","vencimento":"15\/11\/2015","pagamento":"16\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIAL MIX 10 EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS","empenhado":"R$ 2.398,00","liquidado":"R$ 2.398,00","pago":"R$ 2.398,00"},{"id":6293,"exercicio":2015,"numero":"1171\/OR","vencimento":"15\/11\/2015","pagamento":"16\/11\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":6284,"exercicio":2015,"numero":"1162\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE DE MONITOR COM REGULAGEM","empenhado":"R$ 254,00","liquidado":"R$ 254,00","pago":"R$ 254,00"},{"id":6309,"exercicio":2015,"numero":"1184\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL PARA USO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 559,00","liquidado":"R$ 559,00","pago":"R$ 559,00"},{"id":6310,"exercicio":2015,"numero":"1185\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6311,"exercicio":2015,"numero":"1186\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SABONETEIRA PARA REPOSI\u00c7\u00c3O EM BANHEIRO MASCULINO","empenhado":"R$ 18,50","liquidado":"R$ 18,50","pago":"R$ 18,50"},{"id":6312,"exercicio":2015,"numero":"1187\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 139,55","liquidado":"R$ 139,55","pago":"R$ 139,55"},{"id":6313,"exercicio":2015,"numero":"1188\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 256,30","liquidado":"R$ 256,30","pago":"R$ 256,30"},{"id":6314,"exercicio":2015,"numero":"1189\/OR","vencimento":"18\/11\/2015","pagamento":"18\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 336,00","liquidado":"R$ 336,00","pago":"R$ 336,00"},{"id":6251,"exercicio":2015,"numero":"1134\/OR","vencimento":"19\/11\/2015","pagamento":"19\/11\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONEX\u00d5ES DE PVC PARA ESCOAMENTO DE \u00c1GUA DRENAGEM AR CONDICIONADO. PARAFUSOS, BUCHAS ETC..","empenhado":"R$ 49,98","liquidado":"R$ 49,98","pago":"R$ 49,98"},{"id":6326,"exercicio":2015,"numero":"1199\/OR","vencimento":"19\/11\/2015","pagamento":"19\/11\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":5935,"exercicio":2015,"numero":"862\/ES","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":6256,"exercicio":2015,"numero":"1137\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6323,"exercicio":2015,"numero":"1196\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 229,60","liquidado":"R$ 229,60","pago":"R$ 229,60"},{"id":6324,"exercicio":2015,"numero":"1197\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO -SAMSUNG 9.000 BTUS - SALA 13 - VEREADOR JURANDIR.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6325,"exercicio":2015,"numero":"1198\/OR","vencimento":"20\/11\/2015","pagamento":"20\/11\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO -: 1) LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E DESENTUPIMENTO DE DRENO -SALA 24 -RECEP\u00c7\u00c3O; 2) RETIRADA DA SALA 13 E REINSTALA\u00c7\u00c3O SALA 14 AR LG - 9.000 BTUS - ; 3) TROCA DE","empenhado":"R$ 940,00","liquidado":"R$ 940,00","pago":"R$ 940,00"},{"id":6245,"exercicio":2015,"numero":"1128\/OR","vencimento":"23\/11\/2015","pagamento":"23\/11\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2015 A 22\/10\/2016","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6249,"exercicio":2015,"numero":"1132\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 29,85","liquidado":"R$ 29,85","pago":"R$ 29,85"},{"id":6279,"exercicio":2015,"numero":"1157\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DETERGENTE","empenhado":"R$ 9,52","liquidado":"R$ 9,52","pago":"R$ 9,52"},{"id":6280,"exercicio":2015,"numero":"1158\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":6285,"exercicio":2015,"numero":"1163\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED","empenhado":"R$ 341,29","liquidado":"R$ 341,29","pago":"R$ 341,29"},{"id":6287,"exercicio":2015,"numero":"1165\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO - SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 6,20","liquidado":"R$ 6,20","pago":"R$ 6,20"},{"id":6338,"exercicio":2015,"numero":"1208\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000030\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 11","empenhado":"R$ 152,00","liquidado":"R$ 152,00","pago":"R$ 152,00"},{"id":6339,"exercicio":2015,"numero":"1209\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DE CETIM - ROLO 50 METROS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":6340,"exercicio":2015,"numero":"1210\/OR","vencimento":"24\/11\/2015","pagamento":"24\/11\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 110,32","liquidado":"R$ 110,32","pago":"R$ 110,32"},{"id":6341,"exercicio":2015,"numero":"1211\/OR","vencimento":"25\/11\/2015","pagamento":"25\/11\/2015","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 131,96","liquidado":"R$ 131,96","pago":"R$ 131,96"},{"id":6276,"exercicio":2015,"numero":"1154\/OR","vencimento":"26\/11\/2015","pagamento":"26\/11\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REVIS\u00c3O DE 20.000 KM","empenhado":"R$ 560,90","liquidado":"R$ 560,90","pago":"R$ 560,90"},{"id":6277,"exercicio":2015,"numero":"1155\/OR","vencimento":"26\/11\/2015","pagamento":"26\/11\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DE 20000KM","empenhado":"R$ 802,00","liquidado":"R$ 802,00","pago":"R$ 802,00"},{"id":6286,"exercicio":2015,"numero":"1164\/OR","vencimento":"27\/11\/2015","pagamento":"27\/11\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O ELETRICA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNI\u00c3O, QUE FOI REMANEJADO DE LUGAR.","empenhado":"R$ 38,09","liquidado":"R$ 38,09","pago":"R$ 38,09"},{"id":6348,"exercicio":2015,"numero":"1217\/OR","vencimento":"27\/11\/2015","pagamento":"27\/11\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL CONTACT PRETO","empenhado":"R$ 42,75","liquidado":"R$ 42,75","pago":"R$ 42,75"},{"id":6349,"exercicio":2015,"numero":"1218\/OR","vencimento":"27\/11\/2015","pagamento":"27\/11\/2015","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":6234,"exercicio":2015,"numero":"1119\/OR","vencimento":"29\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA EM MDP PARA USO EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 7.497,00","liquidado":"R$ 7.497,00","pago":"R$ 7.497,00"},{"id":4979,"exercicio":2015,"numero":"6\/GL","vencimento":"30\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 2.298,56","liquidado":"R$ 2.298,56","pago":"R$ 2.298,56"},{"id":6345,"exercicio":2015,"numero":"1214\/OR","vencimento":"30\/11\/2015","pagamento":"30\/11\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6278,"exercicio":2015,"numero":"1156\/OR","vencimento":"01\/12\/2015","pagamento":"01\/12\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 577,94","liquidado":"R$ 577,94","pago":"R$ 577,94"},{"id":6358,"exercicio":2015,"numero":"1225\/OR","vencimento":"01\/12\/2015","pagamento":"01\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 109,24","liquidado":"R$ 109,24","pago":"R$ 109,24"},{"id":6431,"exercicio":2015,"numero":"1293\/AD","vencimento":"01\/12\/2015","pagamento":"28\/12\/2015","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6352,"exercicio":2015,"numero":"1221\/OR","vencimento":"02\/12\/2015","pagamento":"02\/12\/2015","fornecedor":"CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":6360,"exercicio":2015,"numero":"1227\/OR","vencimento":"02\/12\/2015","pagamento":"02\/12\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 66,58","liquidado":"R$ 66,58","pago":"R$ 66,58"},{"id":6361,"exercicio":2015,"numero":"1228\/OR","vencimento":"02\/12\/2015","pagamento":"02\/12\/2015","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 24,60","liquidado":"R$ 24,60","pago":"R$ 24,60"},{"id":6301,"exercicio":2015,"numero":"1179\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS NA REVIS\u00c3O DE 10.000 KM - VE\u00cdCULO FOCUS 2.","empenhado":"R$ 272,00","liquidado":"R$ 272,00","pago":"R$ 272,00"},{"id":6362,"exercicio":2015,"numero":"1229\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 179,40","liquidado":"R$ 179,40","pago":"R$ 179,40"},{"id":6363,"exercicio":2015,"numero":"1230\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 29,04","liquidado":"R$ 29,04","pago":"R$ 29,04"},{"id":6364,"exercicio":2015,"numero":"1231\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 71,84","liquidado":"R$ 71,84","pago":"R$ 71,84"},{"id":6378,"exercicio":2015,"numero":"1241\/OR","vencimento":"03\/12\/2015","pagamento":"03\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES","empenhado":"R$ 116,50","liquidado":"R$ 116,50","pago":"R$ 116,50"},{"id":6359,"exercicio":2015,"numero":"1226\/OR","vencimento":"04\/12\/2015","pagamento":"04\/12\/2015","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA PARA REINSTALA\u00c7\u00c3O DE MICROFONES EM MESAS INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":6422,"exercicio":2015,"numero":"1284\/OR","vencimento":"04\/12\/2015","pagamento":"04\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6423,"exercicio":2015,"numero":"1285\/OR","vencimento":"04\/12\/2015","pagamento":"04\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":5575,"exercicio":2015,"numero":"550\/ES","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 12.860,00","liquidado":"R$ 12.860,00","pago":"R$ 12.860,00"},{"id":6169,"exercicio":2015,"numero":"1066\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6246,"exercicio":2015,"numero":"1129\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6379,"exercicio":2015,"numero":"1242\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 68,22","liquidado":"R$ 68,22","pago":"R$ 68,22"},{"id":6426,"exercicio":2015,"numero":"1288\/OR","vencimento":"09\/12\/2015","pagamento":"09\/12\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":5400,"exercicio":2015,"numero":"397\/ES","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 3.600,00","liquidado":"R$ 3.600,00","pago":"R$ 3.600,00"},{"id":6164,"exercicio":2015,"numero":"1062\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARA\u00c7\u00c3O EM SOM AMBIENTE","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":6165,"exercicio":2015,"numero":"1063\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS DE SOM PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O EM SOM AMBIENTE","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6377,"exercicio":2015,"numero":"1240\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSCRI\u00c7AO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6402,"exercicio":2015,"numero":"1265\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRAS PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":6403,"exercicio":2015,"numero":"1266\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTROS DE LINHA","empenhado":"R$ 48,30","liquidado":"R$ 48,30","pago":"R$ 48,30"},{"id":6420,"exercicio":2015,"numero":"1282\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":6421,"exercicio":2015,"numero":"1283\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6427,"exercicio":2015,"numero":"1289\/OR","vencimento":"10\/12\/2015","pagamento":"10\/12\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6409,"exercicio":2015,"numero":"1272\/OR","vencimento":"11\/12\/2015","pagamento":"11\/12\/2015","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":6410,"exercicio":2015,"numero":"1273\/OR","vencimento":"11\/12\/2015","pagamento":"11\/12\/2015","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DOS VE\u00cdCULOS.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6411,"exercicio":2015,"numero":"1274\/OR","vencimento":"11\/12\/2015","pagamento":"11\/12\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS -","empenhado":"R$ 530,10","liquidado":"R$ 530,10","pago":"R$ 530,10"},{"id":6346,"exercicio":2015,"numero":"1215\/OR","vencimento":"13\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 69,49","liquidado":"R$ 69,49","pago":"R$ 69,49"},{"id":6347,"exercicio":2015,"numero":"1216\/OR","vencimento":"13\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O ELETRICA NO PLENARIO","empenhado":"R$ 874,73","liquidado":"R$ 874,73","pago":"R$ 874,73"},{"id":6327,"exercicio":2015,"numero":"1200\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMPLIA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGIL\u00c2NCIAS COM COLOCA\u00c7\u00c3O DE13 CAMERAS, NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.470,00","liquidado":"R$ 2.470,00","pago":"R$ 2.470,00"},{"id":6328,"exercicio":2015,"numero":"1201\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE 13 CAMERAS DE VIGILANCIA.","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":6413,"exercicio":2015,"numero":"1276\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTEO DE MAO DE OBRA - DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE E REDISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MAERAS DE VIGIL\u00c2NCIA .","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":6414,"exercicio":2015,"numero":"1277\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RACK PARA INSTAAL\u00c7\u00c3O E OPERA\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MERAS DE MONITORAMENTO","empenhado":"R$ 515,00","liquidado":"R$ 515,00","pago":"R$ 515,00"},{"id":6415,"exercicio":2015,"numero":"1278\/OR","vencimento":"14\/12\/2015","pagamento":"14\/12\/2015","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAA INSTAL\u00c7AO DE CAMERAS DE VIGIL\u00c2NCIA.","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":6368,"exercicio":2015,"numero":"1235\/OR","vencimento":"15\/12\/2015","pagamento":"15\/12\/2015","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":6493,"exercicio":2015,"numero":"1345\/OR","vencimento":"15\/12\/2015","pagamento":"15\/12\/2015","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6351,"exercicio":2015,"numero":"1220\/OR","vencimento":"16\/12\/2015","pagamento":"16\/12\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 46,27","liquidado":"R$ 46,27","pago":"R$ 46,27"},{"id":6512,"exercicio":2015,"numero":"1363\/OR","vencimento":"16\/12\/2015","pagamento":"16\/12\/2015","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTAO DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA, CONTROLADOR INTERNO PARA ASSINATURAS EM RELAT\u00d3RIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL","empenhado":"R$ 227,60","liquidado":"R$ 227,60","pago":"R$ 227,60"},{"id":6350,"exercicio":2015,"numero":"1219\/OR","vencimento":"17\/12\/2015","pagamento":"17\/12\/2015","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DE SEGUROS DE VEICULOS","empenhado":"R$ 5.999,49","liquidado":"R$ 5.999,49","pago":"R$ 5.999,49"},{"id":5834,"exercicio":2015,"numero":"779\/GL","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL SULFITE E PILHAS","empenhado":"R$ 3.792,64","liquidado":"R$ 2.916,63","pago":"R$ 2.916,63"},{"id":6228,"exercicio":2015,"numero":"1114\/ES","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PRE\u00c7O - PREG\u00c3O PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 234,43","liquidado":"R$ 234,43","pago":"R$ 234,43"},{"id":6367,"exercicio":2015,"numero":"1234\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S COM IDENTIFICA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6406,"exercicio":2015,"numero":"1269\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARIA HELENA BATHKE ME - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 645,00","liquidado":"R$ 645,00","pago":"R$ 645,00"},{"id":6408,"exercicio":2015,"numero":"1271\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO - ADAPTADOR DE LAMPADA.","empenhado":"R$ 6,89","liquidado":"R$ 6,89","pago":"R$ 6,89"},{"id":6412,"exercicio":2015,"numero":"1275\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE FORRA\u00c7\u00c3O\/CARPETE PISO DO AMBIENTE DOS VEREADORES PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":6416,"exercicio":2015,"numero":"1279\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6436,"exercicio":2015,"numero":"1296\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BROCAS E PARAFUSO","empenhado":"R$ 49,50","liquidado":"R$ 49,50","pago":"R$ 49,50"},{"id":6437,"exercicio":2015,"numero":"1297\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA","empenhado":"R$ 25,32","liquidado":"R$ 25,32","pago":"R$ 25,32"},{"id":6444,"exercicio":2015,"numero":"1302\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 263,00","liquidado":"R$ 263,00","pago":"R$ 263,00"},{"id":6445,"exercicio":2015,"numero":"1303\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 605,80","liquidado":"R$ 605,80","pago":"R$ 605,80"},{"id":6446,"exercicio":2015,"numero":"1304\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 404,40","liquidado":"R$ 404,40","pago":"R$ 404,40"},{"id":6447,"exercicio":2015,"numero":"1305\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":6448,"exercicio":2015,"numero":"1306\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":6449,"exercicio":2015,"numero":"1307\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL PARA USO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 542,00","liquidado":"R$ 542,00","pago":"R$ 542,00"},{"id":6450,"exercicio":2015,"numero":"1308\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00c3O DE \u00c1GUA - SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00c3O QUEBRADO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6451,"exercicio":2015,"numero":"1309\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL BOLETIM DIREITO MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.950,00","liquidado":"R$ 7.950,00","pago":"R$ 7.950,00"},{"id":6452,"exercicio":2015,"numero":"1310\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MA\u00d5 DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA - PASSSAGEM DE CONDU\u00cdTE E FIA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE ELETRICIDDE E MICROFONES.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6457,"exercicio":2015,"numero":"1313\/ES","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O COMPLEMENTAR COM TERMO ADITIVO N\u00ba 02 - AO PROCESSO 20\/2015 - PREG\u00c3O-01\/2015 DE COMBUST\u00cdVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.148,00","liquidado":"R$ 1.148,00","pago":"R$ 1.148,00"},{"id":6458,"exercicio":2015,"numero":"1314\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALLIANZ SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE 05\/12\/2015 A 05\/12\/2016","empenhado":"R$ 845,80","liquidado":"R$ 845,80","pago":"R$ 845,80"},{"id":6459,"exercicio":2015,"numero":"1315\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MEQUE & PEREIRA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMAS E PLANTAS E M\u00c3O DE OBRA PARA REFORMA DE CANTERIRO DE JARDIM EM TALUDE DEFRONTE ESTACIONAMENTO RUA PAR\u00c1. TOTAL DE 120 METROS QUADRADOS.","empenhado":"R$ 3.420,00","liquidado":"R$ 3.420,00","pago":"R$ 3.420,00"},{"id":6461,"exercicio":2015,"numero":"1317\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 788,50","liquidado":"R$ 788,50","pago":"R$ 788,50"},{"id":6462,"exercicio":2015,"numero":"1318\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEXEDORES","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":6463,"exercicio":2015,"numero":"1319\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":6464,"exercicio":2015,"numero":"1320\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 60,26","liquidado":"R$ 60,26","pago":"R$ 60,26"},{"id":6465,"exercicio":2015,"numero":"1321\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":6466,"exercicio":2015,"numero":"1322\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 231,08","liquidado":"R$ 231,08","pago":"R$ 231,08"},{"id":6467,"exercicio":2015,"numero":"1323\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 391,63","liquidado":"R$ 391,63","pago":"R$ 391,63"},{"id":6468,"exercicio":2015,"numero":"1324\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 50,41","liquidado":"R$ 50,41","pago":"R$ 50,41"},{"id":6469,"exercicio":2015,"numero":"1325\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6470,"exercicio":2015,"numero":"1326\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6479,"exercicio":2015,"numero":"1332\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 BOBINAS IMORESS\u00c3O DE PONTO BIOM\u00c9TRICO E 1 CRACHA.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":6480,"exercicio":2015,"numero":"1333\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6509,"exercicio":2015,"numero":"1360\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":6514,"exercicio":2015,"numero":"1365\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SACOS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":6515,"exercicio":2015,"numero":"1366\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE IMPRESS\u00c3O DE ARTES EM PAPEL A3","empenhado":"R$ 17,40","liquidado":"R$ 17,40","pago":"R$ 17,40"},{"id":6516,"exercicio":2015,"numero":"1367\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 116,30","liquidado":"R$ 116,30","pago":"R$ 116,30"},{"id":6518,"exercicio":2015,"numero":"1369\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VASSOURAS E RODOS","empenhado":"R$ 53,60","liquidado":"R$ 53,60","pago":"R$ 53,60"},{"id":6521,"exercicio":2015,"numero":"1372\/OR","vencimento":"18\/12\/2015","pagamento":"18\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAN\u00c7AMENTO FINAL DE ENCERRAMENTO DE FORNECIMENTO - CONTRATO -001\/2015 - ADITIVOS 01 E 02.","empenhado":"R$ 2,60","liquidado":"R$ 2,60","pago":"R$ 2,60"},{"id":6366,"exercicio":2015,"numero":"1233\/OR","vencimento":"19\/12\/2015","pagamento":"21\/12\/2015","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS","empenhado":"R$ 57,10","liquidado":"R$ 57,10","pago":"R$ 57,10"},{"id":6405,"exercicio":2015,"numero":"1268\/OR","vencimento":"20\/12\/2015","pagamento":"21\/12\/2015","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO","empenhado":"R$ 355,50","liquidado":"R$ 355,50","pago":"R$ 355,50"},{"id":4974,"exercicio":2015,"numero":"3\/ES","vencimento":"21\/12\/2015","pagamento":"21\/12\/2015","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 8.400,00","liquidado":"R$ 4.782,87","pago":"R$ 4.782,87"},{"id":5541,"exercicio":2015,"numero":"521\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 15.513,76","liquidado":"R$ 15.513,76","pago":"R$ 15.513,76"},{"id":6099,"exercicio":2015,"numero":"1006\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 6.992,70","pago":"R$ 6.992,70"},{"id":6120,"exercicio":2015,"numero":"1022\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.291,25","liquidado":"R$ 6.291,25","pago":"R$ 6.291,25"},{"id":6250,"exercicio":2015,"numero":"1133\/GL","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.814,30","liquidado":"R$ 3.814,30","pago":"R$ 3.814,30"},{"id":6365,"exercicio":2015,"numero":"1232\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"CARLOS HENRIQUE SULEIMAN ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROJETO DE REUSO DE \u00c1GUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":6404,"exercicio":2015,"numero":"1267\/ES","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 433,23","liquidado":"R$ 433,23","pago":"R$ 433,23"},{"id":6428,"exercicio":2015,"numero":"1290\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 208,96","liquidado":"R$ 208,96","pago":"R$ 208,96"},{"id":6481,"exercicio":2015,"numero":"1334\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7A\u00d5 EM MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":6491,"exercicio":2015,"numero":"1343\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE DE HD PARA REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 409,00","liquidado":"R$ 409,00","pago":"R$ 409,00"},{"id":6492,"exercicio":2015,"numero":"1344\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":6496,"exercicio":2015,"numero":"1348\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRAGMENTADORA DE PAPEL","empenhado":"R$ 1.750,00","liquidado":"R$ 1.750,00","pago":"R$ 1.750,00"},{"id":6503,"exercicio":2015,"numero":"1355\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 13.220,00","liquidado":"R$ 13.220,00","pago":"R$ 13.220,00"},{"id":6504,"exercicio":2015,"numero":"1356\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATEWRIAL DE CONSUMO - TECLADO E MOUSE","empenhado":"R$ 2.422,00","liquidado":"R$ 2.422,00","pago":"R$ 2.422,00"},{"id":6517,"exercicio":2015,"numero":"1368\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES","empenhado":"R$ 785,00","liquidado":"R$ 785,00","pago":"R$ 785,00"},{"id":6520,"exercicio":2015,"numero":"1371\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":6524,"exercicio":2015,"numero":"1375\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REFRAZIMENTO DE PONTA DE PLUG\/CONECTOR CABO BGA\/RGB - TV DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6525,"exercicio":2015,"numero":"1376\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FAIXA PARA SEMIN\u00c1RIO - ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6526,"exercicio":2015,"numero":"1377\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BLOCO DE FOLHA A3","empenhado":"R$ 19,50","liquidado":"R$ 19,50","pago":"R$ 19,50"},{"id":6527,"exercicio":2015,"numero":"1378\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOTINA PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":6542,"exercicio":2015,"numero":"1393\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 5,10","liquidado":"R$ 5,10","pago":"R$ 5,10"},{"id":6547,"exercicio":2015,"numero":"1398\/OR","vencimento":"22\/12\/2015","pagamento":"22\/12\/2015","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6333,"exercicio":2015,"numero":"1205\/ES","vencimento":"23\/12\/2015","pagamento":"23\/12\/2015","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS POSTAIS","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 1.503,84","pago":"R$ 1.019,49"},{"id":5951,"exercicio":2015,"numero":"878\/ES","vencimento":"28\/12\/2015","pagamento":"28\/12\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.289,50","liquidado":"R$ 10.990,93","pago":"R$ 10.990,93"},{"id":6298,"exercicio":2015,"numero":"1176\/GL","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CART\u00c3O ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":6331,"exercicio":2015,"numero":"1204\/ES","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PUBLICIDADE LEGAL","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 1.891,25","pago":"R$ 1.891,25"},{"id":6407,"exercicio":2015,"numero":"1270\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIOS PLANEJADOS E SUA DEVIDA INSTALA\u00c7\u00c3O - 17 ARM\u00c1RIOS HORIZONTAIS E 22 ARM\u00c1RIOS VERTICAIS.","empenhado":"R$ 14.000,00","liquidado":"R$ 14.000,00","pago":"R$ 14.000,00"},{"id":6460,"exercicio":2015,"numero":"1316\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVI\u00c7OS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA VERMELHA PARA REFORMA NO JARDIM","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6478,"exercicio":2015,"numero":"1331\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO INSTITUCIONAL","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6494,"exercicio":2015,"numero":"1346\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO INSTITUCIONAL","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6497,"exercicio":2015,"numero":"1349\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL 13\/2015 PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE CENTRAL TELEF\u00d4NICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS E ACESS\u00d3RIOS DESCRITOS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 9.456,12","liquidado":"R$ 9.456,12","pago":"R$ 9.456,12"},{"id":6498,"exercicio":2015,"numero":"1350\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL 13\/2015 PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE CENTRAL TELEF\u00d4NICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS E ACESS\u00d3RIOS DESCRITOS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 2.198,83","liquidado":"R$ 2.198,83","pago":"R$ 2.198,83"},{"id":6499,"exercicio":2015,"numero":"1351\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURAN\u00c7A LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL 13\/2015 PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE CENTRAL TELEF\u00d4NICA TIPO PABX, COM SISTEMA DIGITAL, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS E ACESS\u00d3RIOS DESCRITOS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 845,05","liquidado":"R$ 845,05","pago":"R$ 845,05"},{"id":6506,"exercicio":2015,"numero":"1358\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED NAS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E CONDI\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS EM EDITAL.","empenhado":"R$ 12.193,60","liquidado":"R$ 12.193,60","pago":"R$ 12.193,60"},{"id":6513,"exercicio":2015,"numero":"1364\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6522,"exercicio":2015,"numero":"1373\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO INSTITUCIONAL","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6523,"exercicio":2015,"numero":"1374\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS-001.","empenhado":"R$ 134,28","liquidado":"R$ 134,28","pago":"R$ 134,28"},{"id":6528,"exercicio":2015,"numero":"1379\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS-RT ON LINE","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.500,00","pago":"R$ 5.500,00"},{"id":6543,"exercicio":2015,"numero":"1394\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 88,89","liquidado":"R$ 88,89","pago":"R$ 88,89"},{"id":6546,"exercicio":2015,"numero":"1397\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 43,55","liquidado":"R$ 43,55","pago":"R$ 43,55"},{"id":6548,"exercicio":2015,"numero":"1399\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6549,"exercicio":2015,"numero":"1400\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 173,35","liquidado":"R$ 173,35","pago":"R$ 173,35"},{"id":6550,"exercicio":2015,"numero":"1401\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.246,00","liquidado":"R$ 2.246,00","pago":"R$ 2.246,00"},{"id":6551,"exercicio":2015,"numero":"1402\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.024,00","liquidado":"R$ 2.024,00","pago":"R$ 2.024,00"},{"id":6552,"exercicio":2015,"numero":"1403\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO A 23 SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6553,"exercicio":2015,"numero":"1404\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 50,65","liquidado":"R$ 50,65","pago":"R$ 50,65"},{"id":6554,"exercicio":2015,"numero":"1405\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL (GAL\u00d5ES E FARDINHOS)","empenhado":"R$ 442,00","liquidado":"R$ 442,00","pago":"R$ 442,00"},{"id":6555,"exercicio":2015,"numero":"1406\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":6556,"exercicio":2015,"numero":"1407\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOQUETE PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE LAMPADA DE LED","empenhado":"R$ 74,50","liquidado":"R$ 74,50","pago":"R$ 74,50"},{"id":6557,"exercicio":2015,"numero":"1408\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6558,"exercicio":2015,"numero":"1409\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6559,"exercicio":2015,"numero":"1410\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 115,55","liquidado":"R$ 115,55","pago":"R$ 115,55"},{"id":6560,"exercicio":2015,"numero":"1411\/OR","vencimento":"29\/12\/2015","pagamento":"29\/12\/2015","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 114,66","liquidado":"R$ 114,66","pago":"R$ 114,66"},{"id":6254,"exercicio":2015,"numero":"1136\/ES","vencimento":"30\/12\/2015","pagamento":"30\/12\/2015","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.096,24","pago":"R$ 4.096,24"},{"id":6495,"exercicio":2015,"numero":"1347\/OR","vencimento":"30\/12\/2015","pagamento":"30\/12\/2015","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 9.249,15","liquidado":"R$ 9.249,15","pago":"R$ 9.249,15"},{"id":6501,"exercicio":2015,"numero":"1353\/OR","vencimento":"30\/12\/2015","pagamento":"30\/12\/2015","fornecedor":"OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 3.310,00","liquidado":"R$ 3.310,00","pago":"R$ 3.310,00"},{"id":6502,"exercicio":2015,"numero":"1354\/OR","vencimento":"30\/12\/2015","pagamento":"30\/12\/2015","fornecedor":"OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 5.730,00","liquidado":"R$ 5.730,00","pago":"R$ 5.730,00"},{"id":6519,"exercicio":2015,"numero":"1370\/OR","vencimento":"30\/12\/2015","pagamento":"30\/12\/2015","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":6561,"exercicio":2015,"numero":"1412\/OR","vencimento":"30\/12\/2015","pagamento":"30\/12\/2015","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6584,"exercicio":2016,"numero":"18\/AD","vencimento":"05\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6611,"exercicio":2016,"numero":"45\/OR","vencimento":"25\/01\/2016","pagamento":"25\/01\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS","empenhado":"R$ 33,60","liquidado":"R$ 33,60","pago":"R$ 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PERIODO DE 12\/01\/2016 A 11\/01\/2017","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6613,"exercicio":2016,"numero":"47\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 160,72","liquidado":"R$ 160,72","pago":"R$ 160,72"},{"id":6614,"exercicio":2016,"numero":"48\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6621,"exercicio":2016,"numero":"53\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 133,33","liquidado":"R$ 133,33","pago":"R$ 133,33"},{"id":6634,"exercicio":2016,"numero":"64\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 121,90","liquidado":"R$ 121,90","pago":"R$ 121,90"},{"id":6635,"exercicio":2016,"numero":"65\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 21,77","liquidado":"R$ 21,77","pago":"R$ 21,77"},{"id":6636,"exercicio":2016,"numero":"66\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 149,34","liquidado":"R$ 149,34","pago":"R$ 149,34"},{"id":6637,"exercicio":2016,"numero":"67\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO PARA MAQUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":6668,"exercicio":2016,"numero":"96\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 122,15","liquidado":"R$ 122,15","pago":"R$ 122,15"},{"id":6675,"exercicio":2016,"numero":"101\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 161,67","liquidado":"R$ 161,67","pago":"R$ 161,67"},{"id":6705,"exercicio":2016,"numero":"127\/AD","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6615,"exercicio":2016,"numero":"49\/OR","vencimento":"01\/02\/2016","pagamento":"01\/02\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REFORMA PAREDE RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 237,40","liquidado":"R$ 237,40","pago":"R$ 237,40"},{"id":6709,"exercicio":2016,"numero":"130\/AD","vencimento":"01\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6610,"exercicio":2016,"numero":"44\/OR","vencimento":"04\/02\/2016","pagamento":"04\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 68,34","liquidado":"R$ 68,34","pago":"R$ 68,34"},{"id":6609,"exercicio":2016,"numero":"43\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADAS DE LED DO PR\u00c9DIO 212 LAMPADAS TUBULARES 37 LAMPADAS NO PLEN\u00c1RIO 27 LAMPADAS NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.215,00","liquidado":"R$ 1.215,00","pago":"R$ 1.215,00"},{"id":6642,"exercicio":2016,"numero":"72\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS PURIFICADORES DE \u00c1GUA","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":6644,"exercicio":2016,"numero":"74\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FELTROS PARA FORRA\u00c7\u00c3O DE MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 142,20","liquidado":"R$ 142,20","pago":"R$ 142,20"},{"id":6646,"exercicio":2016,"numero":"76\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":6669,"exercicio":2016,"numero":"97\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6695,"exercicio":2016,"numero":"119\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":6696,"exercicio":2016,"numero":"120\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.174,00","liquidado":"R$ 1.174,00","pago":"R$ 1.174,00"},{"id":6700,"exercicio":2016,"numero":"124\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6719,"exercicio":2016,"numero":"140\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DA RECEP\u00c7\u00c3O ( DESENTUPIU O DRENO DO AR CONDICIONADO E TROCOU O ROLAMENTO DO MOTOR)","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":6720,"exercicio":2016,"numero":"141\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6647,"exercicio":2016,"numero":"77\/OR","vencimento":"06\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 ASSINATURAS ANUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 12\/02\/2016 A 11\/02\/2017","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":6693,"exercicio":2016,"numero":"117\/OR","vencimento":"10\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6694,"exercicio":2016,"numero":"118\/OR","vencimento":"10\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6701,"exercicio":2016,"numero":"125\/OR","vencimento":"10\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6640,"exercicio":2016,"numero":"70\/OR","vencimento":"11\/02\/2016","pagamento":"11\/02\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":6683,"exercicio":2016,"numero":"109\/OR","vencimento":"11\/02\/2016","pagamento":"11\/02\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CALHAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 1.650,60","liquidado":"R$ 1.650,60","pago":"R$ 1.650,60"},{"id":6622,"exercicio":2016,"numero":"54\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 145,80","liquidado":"R$ 145,80","pago":"R$ 145,80"},{"id":6643,"exercicio":2016,"numero":"73\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":6681,"exercicio":2016,"numero":"107\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 515,20","liquidado":"R$ 515,20","pago":"R$ 515,20"},{"id":6682,"exercicio":2016,"numero":"108\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 224,00","liquidado":"R$ 224,00","pago":"R$ 224,00"},{"id":6684,"exercicio":2016,"numero":"110\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA GRANITO ARABESCO PARA RODAP\u00c9 DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6685,"exercicio":2016,"numero":"111\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANETA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6740,"exercicio":2016,"numero":"160\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MALETA PARA OFFICE BOY","empenhado":"R$ 21,60","liquidado":"R$ 21,60","pago":"R$ 21,60"},{"id":6678,"exercicio":2016,"numero":"104\/OR","vencimento":"13\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":6639,"exercicio":2016,"numero":"69\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ADAO DONIZETE MACIEL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REFORMA DE PAREDE DE RECEP\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O NA PASSAGEM LATERAL DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.950,00","liquidado":"R$ 2.950,00","pago":"R$ 2.950,00"},{"id":6692,"exercicio":2016,"numero":"116\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 135,14","liquidado":"R$ 135,14","pago":"R$ 135,14"},{"id":6697,"exercicio":2016,"numero":"121\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6707,"exercicio":2016,"numero":"129\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 182,24","liquidado":"R$ 182,24","pago":"R$ 182,24"},{"id":6726,"exercicio":2016,"numero":"147\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 132,52","liquidado":"R$ 132,52","pago":"R$ 132,52"},{"id":6679,"exercicio":2016,"numero":"105\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6680,"exercicio":2016,"numero":"106\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 355,20","liquidado":"R$ 355,20","pago":"R$ 355,20"},{"id":6710,"exercicio":2016,"numero":"131\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEADO PARA BICICLETA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":6717,"exercicio":2016,"numero":"138\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DE CETIM","empenhado":"R$ 18,20","liquidado":"R$ 18,20","pago":"R$ 18,20"},{"id":6711,"exercicio":2016,"numero":"132\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CH\u00c1","empenhado":"R$ 81,20","liquidado":"R$ 81,20","pago":"R$ 81,20"},{"id":6712,"exercicio":2016,"numero":"133\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 39,75","liquidado":"R$ 39,75","pago":"R$ 39,75"},{"id":6721,"exercicio":2016,"numero":"142\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM CONTROLES E PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":6722,"exercicio":2016,"numero":"143\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 94,00","liquidado":"R$ 94,00","pago":"R$ 94,00"},{"id":6686,"exercicio":2016,"numero":"112\/OR","vencimento":"18\/02\/2016","pagamento":"18\/02\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SWITCH PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REDE WIRELESS - COMPUTADORES","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":6725,"exercicio":2016,"numero":"146\/OR","vencimento":"18\/02\/2016","pagamento":"18\/02\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPUTADORES","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":6633,"exercicio":2016,"numero":"63\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA A INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O E PROTE\u00c7\u00c3O DE METAL EM DIVISA DE TALUDE COM CAL\u00c7ADA LATERAL DE ACESSO AO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.050,06","liquidado":"R$ 1.050,06","pago":"R$ 1.050,06"},{"id":6638,"exercicio":2016,"numero":"68\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 60,54","liquidado":"R$ 60,54","pago":"R$ 60,54"},{"id":6645,"exercicio":2016,"numero":"75\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 41,91","liquidado":"R$ 41,91","pago":"R$ 41,91"},{"id":6730,"exercicio":2016,"numero":"151\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6733,"exercicio":2016,"numero":"153\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":6663,"exercicio":2016,"numero":"92\/OR","vencimento":"21\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 144,11","liquidado":"R$ 144,11","pago":"R$ 144,11"},{"id":6666,"exercicio":2016,"numero":"94\/OR","vencimento":"21\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA ZEBRADA","empenhado":"R$ 9,88","liquidado":"R$ 9,88","pago":"R$ 9,88"},{"id":6748,"exercicio":2016,"numero":"167\/OR","vencimento":"22\/02\/2016","pagamento":"22\/02\/2016","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":6676,"exercicio":2016,"numero":"102\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"REDE RECAPEX PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU (TROCA EM VIAGEM)","empenhado":"R$ 520,23","liquidado":"R$ 520,23","pago":"R$ 520,23"},{"id":6677,"exercicio":2016,"numero":"103\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"REDE RECAPEX PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU","empenhado":"R$ 24,77","liquidado":"R$ 24,77","pago":"R$ 24,77"},{"id":6716,"exercicio":2016,"numero":"137\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 133,87","liquidado":"R$ 133,87","pago":"R$ 133,87"},{"id":6727,"exercicio":2016,"numero":"148\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE \u00c1RMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":6736,"exercicio":2016,"numero":"156\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6759,"exercicio":2016,"numero":"177\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":6793,"exercicio":2016,"numero":"207\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6735,"exercicio":2016,"numero":"155\/OR","vencimento":"26\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 134,80","liquidado":"R$ 134,80","pago":"R$ 134,80"},{"id":6742,"exercicio":2016,"numero":"162\/OR","vencimento":"26\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":6620,"exercicio":2016,"numero":"52\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 73,11","liquidado":"R$ 73,11","pago":"R$ 73,11"},{"id":6641,"exercicio":2016,"numero":"71\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 18,69","liquidado":"R$ 18,69","pago":"R$ 18,69"},{"id":6687,"exercicio":2016,"numero":"113\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 125,46","liquidado":"R$ 125,46","pago":"R$ 125,46"},{"id":6688,"exercicio":2016,"numero":"114\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA DE BEBEDOURO RECEP\u00c7\u00c3O DO PLENARIO","empenhado":"R$ 73,89","liquidado":"R$ 73,89","pago":"R$ 73,89"},{"id":6691,"exercicio":2016,"numero":"115\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 8,07","liquidado":"R$ 5,06","pago":"R$ 5,06"},{"id":6706,"exercicio":2016,"numero":"128\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RECEPT\u00c1CULO PARA LAMPADA","empenhado":"R$ 4,50","liquidado":"R$ 4,50","pago":"R$ 4,50"},{"id":6713,"exercicio":2016,"numero":"134\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 140,22","liquidado":"R$ 140,22","pago":"R$ 140,22"},{"id":6714,"exercicio":2016,"numero":"135\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 1,18","liquidado":"R$ 1,18","pago":"R$ 1,18"},{"id":6715,"exercicio":2016,"numero":"136\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DETERGENTE","empenhado":"R$ 6,45","liquidado":"R$ 6,45","pago":"R$ 6,45"},{"id":6747,"exercicio":2016,"numero":"166\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 186,69","liquidado":"R$ 186,69","pago":"R$ 186,69"},{"id":6757,"exercicio":2016,"numero":"175\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 92,95","liquidado":"R$ 92,95","pago":"R$ 92,95"},{"id":6758,"exercicio":2016,"numero":"176\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REPELENTE DE \u00c1GUA PARA PARABRISA","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":6783,"exercicio":2016,"numero":"197\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 133,43","liquidado":"R$ 133,43","pago":"R$ 133,43"},{"id":6789,"exercicio":2016,"numero":"203\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA -","empenhado":"R$ 178,04","liquidado":"R$ 178,04","pago":"R$ 178,04"},{"id":6791,"exercicio":2016,"numero":"205\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001","empenhado":"R$ 100,86","liquidado":"R$ 100,86","pago":"R$ 100,86"},{"id":6794,"exercicio":2016,"numero":"208\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 40,47","liquidado":"R$ 40,47","pago":"R$ 40,47"},{"id":6795,"exercicio":2016,"numero":"209\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 123,55","liquidado":"R$ 123,55","pago":"R$ 123,55"},{"id":6816,"exercicio":2016,"numero":"229\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 135,13","liquidado":"R$ 135,13","pago":"R$ 135,13"},{"id":6667,"exercicio":2016,"numero":"95\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS PARA MESA DIRETORA (6 PE\u00c7AS)","empenhado":"R$ 1.485,00","liquidado":"R$ 1.485,00","pago":"R$ 1.485,00"},{"id":6749,"exercicio":2016,"numero":"168\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 139,86","liquidado":"R$ 139,86","pago":"R$ 139,86"},{"id":6750,"exercicio":2016,"numero":"169\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFOS E ODORIZADORES DE AMBIENTE","empenhado":"R$ 73,68","liquidado":"R$ 73,68","pago":"R$ 73,68"},{"id":6751,"exercicio":2016,"numero":"170\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA","empenhado":"R$ 31,92","liquidado":"R$ 31,92","pago":"R$ 31,92"},{"id":6752,"exercicio":2016,"numero":"171\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S","empenhado":"R$ 52,98","liquidado":"R$ 52,98","pago":"R$ 52,98"},{"id":6755,"exercicio":2016,"numero":"173\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 74,10","liquidado":"R$ 74,10","pago":"R$ 74,10"},{"id":6768,"exercicio":2016,"numero":"186\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIA DE USO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 96,90","liquidado":"R$ 96,90","pago":"R$ 96,90"},{"id":6792,"exercicio":2016,"numero":"206\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 P DE PRMEIRA LINHA PARA IMPRESS\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONTABEIS ANO 2015, PAA POSTERIOR ENCADERNA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6841,"exercicio":2016,"numero":"253\/AD","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6718,"exercicio":2016,"numero":"139\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FOLHAS A3","empenhado":"R$ 63,60","liquidado":"R$ 63,60","pago":"R$ 63,60"},{"id":6763,"exercicio":2016,"numero":"181\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6764,"exercicio":2016,"numero":"182\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6765,"exercicio":2016,"numero":"183\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6723,"exercicio":2016,"numero":"144\/OR","vencimento":"03\/03\/2016","pagamento":"03\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 28,42","liquidado":"R$ 28,42","pago":"R$ 28,42"},{"id":6756,"exercicio":2016,"numero":"174\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA DE TROCA DE FAROL DIREITO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":6769,"exercicio":2016,"numero":"187\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 203,00","liquidado":"R$ 203,00","pago":"R$ 203,00"},{"id":6784,"exercicio":2016,"numero":"198\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"ORTOPEDIA RIO PRETO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS DE RODAS PARA USO NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":6787,"exercicio":2016,"numero":"201\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA PARA BALC\u00c3O RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6830,"exercicio":2016,"numero":"243\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.675,08","liquidado":"R$ 2.675,08","pago":"R$ 2.675,08"},{"id":6831,"exercicio":2016,"numero":"244\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.174,00","liquidado":"R$ 1.174,00","pago":"R$ 1.174,00"},{"id":6729,"exercicio":2016,"numero":"150\/OR","vencimento":"05\/03\/2016","pagamento":"07\/03\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELA PARA PROTE\u00c7\u00c3O NA RO\u00c7AGEM DO JARDIM","empenhado":"R$ 76,50","liquidado":"R$ 76,50","pago":"R$ 76,50"},{"id":6728,"exercicio":2016,"numero":"149\/OR","vencimento":"09\/03\/2016","pagamento":"09\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ABRA\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 12,86","liquidado":"R$ 12,86","pago":"R$ 12,86"},{"id":6741,"exercicio":2016,"numero":"161\/OR","vencimento":"09\/03\/2016","pagamento":"09\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 105,74","liquidado":"R$ 105,74","pago":"R$ 105,74"},{"id":6766,"exercicio":2016,"numero":"184\/OR","vencimento":"09\/03\/2016","pagamento":"09\/03\/2016","fornecedor":"MUNIZ & AURELIANO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS E MOLDURAS PARA REFORMA DE QUADROS E PAIN\u00c9IS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 675,00","liquidado":"R$ 675,00","pago":"R$ 675,00"},{"id":6734,"exercicio":2016,"numero":"154\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":6782,"exercicio":2016,"numero":"196\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA MONITOR - RECEP\u00c7\u00c3O E ASSESSORIA","empenhado":"R$ 228,00","liquidado":"R$ 228,00","pago":"R$ 228,00"},{"id":6786,"exercicio":2016,"numero":"200\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":6799,"exercicio":2016,"numero":"212\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS - RECEP\u00c7\u00c3O E ASSESSORIA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6828,"exercicio":2016,"numero":"241\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6829,"exercicio":2016,"numero":"242\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6835,"exercicio":2016,"numero":"248\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"23 VALES ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6836,"exercicio":2016,"numero":"249\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6743,"exercicio":2016,"numero":"163\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 35,65","liquidado":"R$ 35,65","pago":"R$ 35,65"},{"id":6800,"exercicio":2016,"numero":"213\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6818,"exercicio":2016,"numero":"231\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"VALDIR LUIZ MOREIRA DE SOUZA 04789412857","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE EMERG\u00caNCIA EM SITEMA EL\u00c9TRICO NAS PASSAGENS DE FIOS DE TOMADAS E ILUMINA\u00c7\u00c3O NA ALA ADMINISTRATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6820,"exercicio":2016,"numero":"233\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 111,40","liquidado":"R$ 111,40","pago":"R$ 111,40"},{"id":6821,"exercicio":2016,"numero":"234\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 177,25","liquidado":"R$ 177,25","pago":"R$ 177,25"},{"id":6822,"exercicio":2016,"numero":"235\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO GASOLINA","empenhado":"R$ 138,12","liquidado":"R$ 138,12","pago":"R$ 138,12"},{"id":6826,"exercicio":2016,"numero":"239\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":6827,"exercicio":2016,"numero":"240\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 125,03","liquidado":"R$ 125,03","pago":"R$ 125,03"},{"id":6855,"exercicio":2016,"numero":"266\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM HOMENAGENS EMPLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 211,20","liquidado":"R$ 211,20","pago":"R$ 211,20"},{"id":6856,"exercicio":2016,"numero":"267\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 155,31","liquidado":"R$ 155,31","pago":"R$ 155,31"},{"id":6864,"exercicio":2016,"numero":"274\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 208,74","liquidado":"R$ 208,74","pago":"R$ 208,74"},{"id":6866,"exercicio":2016,"numero":"276\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,20","liquidado":"R$ 75,20","pago":"R$ 75,20"},{"id":6823,"exercicio":2016,"numero":"236\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS EM SACH\u00ca PARA LANCHES.","empenhado":"R$ 56,15","liquidado":"R$ 56,15","pago":"R$ 56,15"},{"id":6824,"exercicio":2016,"numero":"237\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":6832,"exercicio":2016,"numero":"245\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6837,"exercicio":2016,"numero":"250\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6857,"exercicio":2016,"numero":"268\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6760,"exercicio":2016,"numero":"178\/OR","vencimento":"17\/03\/2016","pagamento":"17\/03\/2016","fornecedor":"MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA VEREADOR","empenhado":"R$ 1.060,00","liquidado":"R$ 1.060,00","pago":"R$ 1.060,00"},{"id":6785,"exercicio":2016,"numero":"199\/OR","vencimento":"17\/03\/2016","pagamento":"17\/03\/2016","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPIRAIS PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 119,30","liquidado":"R$ 119,30","pago":"R$ 119,30"},{"id":6843,"exercicio":2016,"numero":"255\/OR","vencimento":"17\/03\/2016","pagamento":"17\/03\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS (RECARGAS)","empenhado":"R$ 189,00","liquidado":"R$ 189,00","pago":"R$ 189,00"},{"id":6846,"exercicio":2016,"numero":"258\/OR","vencimento":"18\/03\/2016","pagamento":"18\/03\/2016","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":6848,"exercicio":2016,"numero":"260\/OR","vencimento":"18\/03\/2016","pagamento":"18\/03\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 484,00","liquidado":"R$ 484,00","pago":"R$ 484,00"},{"id":6788,"exercicio":2016,"numero":"202\/OR","vencimento":"20\/03\/2016","pagamento":"21\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 86,85","liquidado":"R$ 86,85","pago":"R$ 86,85"},{"id":6858,"exercicio":2016,"numero":"269\/OR","vencimento":"22\/03\/2016","pagamento":"22\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA E VE\u00cdCULOS.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6790,"exercicio":2016,"numero":"204\/OR","vencimento":"23\/03\/2016","pagamento":"23\/03\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO LUBRIFICANTEE E FILTROS","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":6853,"exercicio":2016,"numero":"264\/OR","vencimento":"23\/03\/2016","pagamento":"23\/03\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 406,40","liquidado":"R$ 406,40","pago":"R$ 406,40"},{"id":6767,"exercicio":2016,"numero":"185\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":6817,"exercicio":2016,"numero":"230\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6825,"exercicio":2016,"numero":"238\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 26,83","liquidado":"R$ 26,83","pago":"R$ 26,83"},{"id":6862,"exercicio":2016,"numero":"272\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":6868,"exercicio":2016,"numero":"278\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTODE DADOS","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":6869,"exercicio":2016,"numero":"279\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":6854,"exercicio":2016,"numero":"265\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 296,40","liquidado":"R$ 296,40","pago":"R$ 296,40"},{"id":6874,"exercicio":2016,"numero":"283\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 211,70","liquidado":"R$ 211,70","pago":"R$ 211,70"},{"id":6882,"exercicio":2016,"numero":"291\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 40,91","liquidado":"R$ 40,91","pago":"R$ 40,91"},{"id":6889,"exercicio":2016,"numero":"297\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 101,94","liquidado":"R$ 101,94","pago":"R$ 101,94"},{"id":6890,"exercicio":2016,"numero":"298\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 139,13","liquidado":"R$ 139,13","pago":"R$ 139,13"},{"id":6895,"exercicio":2016,"numero":"302\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 51,14","liquidado":"R$ 51,14","pago":"R$ 51,14"},{"id":6902,"exercicio":2016,"numero":"308\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,59","liquidado":"R$ 120,59","pago":"R$ 120,59"},{"id":6904,"exercicio":2016,"numero":"310\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 171,59","liquidado":"R$ 171,59","pago":"R$ 171,59"},{"id":6908,"exercicio":2016,"numero":"314\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 199,84","liquidado":"R$ 199,84","pago":"R$ 199,84"},{"id":6819,"exercicio":2016,"numero":"232\/OR","vencimento":"26\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":6911,"exercicio":2016,"numero":"317\/OR","vencimento":"28\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"CLARO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 2,53","liquidado":"R$ 2,53","pago":"R$ 2,53"},{"id":6839,"exercicio":2016,"numero":"252\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O P\/COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 71,84","liquidado":"R$ 71,84","pago":"R$ 71,84"},{"id":6863,"exercicio":2016,"numero":"273\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS.","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":6873,"exercicio":2016,"numero":"282\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICIDADE EM JORNAL - CONVITE SE\u00c7\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 14\/03\/2016 COM SOLENIDADE DE HOMENGAEM E ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGAUENSE A O DR.FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDAN","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6876,"exercicio":2016,"numero":"285\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 ENVELOPES COM TIMBRE DA C\u00c2MARA, TAMANHO 20 X 34 (A4).","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":6884,"exercicio":2016,"numero":"293\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"EDEZIO JOS\u00c9 TEIXEIRA JUNIOR","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIDA E INSTAL\u00c7\u00c3O E REINSTAL\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO 12.000 BTUS NOVO SALA 05 (VEREADOR EMERSON); REINSTAL\u00c7\u00c3I E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SALA 35 (COZINHA).","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6887,"exercicio":2016,"numero":"295\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 107,60","liquidado":"R$ 107,60","pago":"R$ 107,60"},{"id":6888,"exercicio":2016,"numero":"296\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL P\/HOMENAGENS EM SESS\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 432,00","liquidado":"R$ 432,00","pago":"R$ 432,00"},{"id":6891,"exercicio":2016,"numero":"299\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 118,80","liquidado":"R$ 118,80","pago":"R$ 118,80"},{"id":6909,"exercicio":2016,"numero":"315\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6910,"exercicio":2016,"numero":"316\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EXPEDIENTE ADM","empenhado":"R$ 405,00","liquidado":"R$ 405,00","pago":"R$ 405,00"},{"id":6867,"exercicio":2016,"numero":"277\/OR","vencimento":"30\/03\/2016","pagamento":"30\/03\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRONICO E DE SOM","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":6847,"exercicio":2016,"numero":"259\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 530,80","liquidado":"R$ 530,80","pago":"R$ 530,80"},{"id":6878,"exercicio":2016,"numero":"287\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA DE HOMENGAGEM TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO DESEMBARGADOR DR FANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI, A SER ENTREGUE NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 14\/03\/2016.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":6879,"exercicio":2016,"numero":"288\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 1.589,00","liquidado":"R$ 1.589,00","pago":"R$ 1.589,00"},{"id":6881,"exercicio":2016,"numero":"290\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL , DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6900,"exercicio":2016,"numero":"306\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00011\/16","empenhado":"R$ 104,57","liquidado":"R$ 104,57","pago":"R$ 104,57"},{"id":6901,"exercicio":2016,"numero":"307\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00011\/16","empenhado":"R$ 182,72","liquidado":"R$ 182,72","pago":"R$ 182,72"},{"id":6906,"exercicio":2016,"numero":"312\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE AJUSTE DE BASE E COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODINHAS EM CADEIRA SALA 22","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":6907,"exercicio":2016,"numero":"313\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE REMOTO CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6983,"exercicio":2016,"numero":"384\/AD","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6844,"exercicio":2016,"numero":"256\/OR","vencimento":"02\/04\/2016","pagamento":"04\/04\/2016","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS MAQUINA CORTAR GRAMA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6845,"exercicio":2016,"numero":"257\/OR","vencimento":"02\/04\/2016","pagamento":"04\/04\/2016","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6912,"exercicio":2016,"numero":"318\/OR","vencimento":"05\/04\/2016","pagamento":"05\/04\/2016","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA TONER COLORIDO - HP-2025 - MAURILO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6851,"exercicio":2016,"numero":"262\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 03 OPNEUS BRGIDGESTONE - COMPLETANDO 01 NOVO ADQUIRIDO EM VIAGEM A SP EM FEVEREIRO\/2016","empenhado":"R$ 1.698,00","liquidado":"R$ 1.698,00","pago":"R$ 1.698,00"},{"id":6852,"exercicio":2016,"numero":"263\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6969,"exercicio":2016,"numero":"371\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":6970,"exercicio":2016,"numero":"372\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":6865,"exercicio":2016,"numero":"275\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SALA (26) DE INFORM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":6880,"exercicio":2016,"numero":"289\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS- LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE DRENO + LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DA CORTINA DE AR. SALA DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6914,"exercicio":2016,"numero":"320\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":6915,"exercicio":2016,"numero":"321\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"WORLD COLOR ESTAMPARIA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ESTAMPARIA DE LOGO - C\u00c2MARA ENCOSTO CADEIRA DE RODAS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6974,"exercicio":2016,"numero":"376\/OR","vencimento":"08\/04\/2016","pagamento":"08\/04\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.060,00","liquidado":"R$ 5.060,00","pago":"R$ 5.060,00"},{"id":6975,"exercicio":2016,"numero":"377\/OR","vencimento":"08\/04\/2016","pagamento":"08\/04\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6565,"exercicio":2016,"numero":"2\/ES","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.160,19","pago":"R$ 1.160,19"},{"id":6883,"exercicio":2016,"numero":"292\/OR","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA E COZINHA: GARRAFAS TERMICAS PARA SUCO.","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":6967,"exercicio":2016,"numero":"369\/OR","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6968,"exercicio":2016,"numero":"370\/OR","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":6877,"exercicio":2016,"numero":"286\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O EM GR\u00c1FICA DE 500 PASTAS DE PROCESSO COR AZUL - GRAMATURA 240.","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":6937,"exercicio":2016,"numero":"341\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS E MATERIAL DE REPOSI\u00c7\u00c3O E MANUTENA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS - REVIS\u00c3O 30.000 KM","empenhado":"R$ 371,70","liquidado":"R$ 371,70","pago":"R$ 371,70"},{"id":6938,"exercicio":2016,"numero":"342\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O VE\u00cdCULO - REVIS\u00c3O 30.000 KM","empenhado":"R$ 522,20","liquidado":"R$ 522,20","pago":"R$ 522,20"},{"id":6942,"exercicio":2016,"numero":"346\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 164,21","liquidado":"R$ 164,21","pago":"R$ 164,21"},{"id":6943,"exercicio":2016,"numero":"347\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6944,"exercicio":2016,"numero":"348\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE ASPIRADOR DE P\u00d3.","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6948,"exercicio":2016,"numero":"351\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,77","liquidado":"R$ 153,77","pago":"R$ 153,77"},{"id":6949,"exercicio":2016,"numero":"352\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,95","liquidado":"R$ 156,95","pago":"R$ 156,95"},{"id":6950,"exercicio":2016,"numero":"353\/OR","vencimento":"13\/04\/2016","pagamento":"13\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE INSTITUCIONAL DA SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6894,"exercicio":2016,"numero":"301\/OR","vencimento":"14\/04\/2016","pagamento":"14\/04\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 116,84","liquidado":"R$ 116,84","pago":"R$ 116,84"},{"id":6992,"exercicio":2016,"numero":"391\/OR","vencimento":"14\/04\/2016","pagamento":"14\/04\/2016","fornecedor":"JO\u00c3O WANDERLEY FERREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA SALA 20 PLENARINHO E ADJAC\u00caNCIAS, AP\u00d3S COLOCA\u00c7\u00c3O DRY WALL.","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":6940,"exercicio":2016,"numero":"344\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RETIRADA DE DIVIS\u00d3RIAS, COLOCA\u00c7\u00c3O DE DRY WALL(GESSO ACARTONADO) 70 MM. SALA 19 PLENARINHO. RECOLOCA\u00c7\u00c3O E ACABAMENTO NAS DIVIS\u00d3RIAS SEQUENCIAIS DAS SALAS VIZINHAS.","empenhado":"R$ 2.728,70","liquidado":"R$ 2.728,70","pago":"R$ 2.728,70"},{"id":6941,"exercicio":2016,"numero":"345\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIGA\u00c7\u00c3O DE RAMAL 235 - SALA 28 -","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6945,"exercicio":2016,"numero":"349\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO SEGREDO TAMBOR FECHADURA PORTA DE ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O CONFEC\u00c7\u00c3O DE 06 C\u00d3PIAS DE CHAVES.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":6952,"exercicio":2016,"numero":"355\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE GR\u00c1FICOS NA CONFEC\u00c7\u00c3O CART\u00d5ES DE USO EM CERIMONIAL","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":6971,"exercicio":2016,"numero":"373\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6977,"exercicio":2016,"numero":"379\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL DE EPXEDIENTE","empenhado":"R$ 268,60","liquidado":"R$ 268,60","pago":"R$ 268,60"},{"id":6978,"exercicio":2016,"numero":"380\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,90","liquidado":"R$ 197,90","pago":"R$ 197,90"},{"id":6979,"exercicio":2016,"numero":"381\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIOSI\u00c7AO DE MATERIAL DE ILUMINACAO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":6989,"exercicio":2016,"numero":"388\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CHAVEIRO: CONFEC\u00c7\u00c3O DE 6 CHAVES TROCA DE CILINDRO DE PORTA DE ENTRADADA\/RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":6990,"exercicio":2016,"numero":"389\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 37,12","liquidado":"R$ 37,12","pago":"R$ 37,12"},{"id":6994,"exercicio":2016,"numero":"393\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 50,77","liquidado":"R$ 50,77","pago":"R$ 50,77"},{"id":7001,"exercicio":2016,"numero":"399\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,60","liquidado":"R$ 130,60","pago":"R$ 130,60"},{"id":7002,"exercicio":2016,"numero":"400\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 93,99","liquidado":"R$ 93,99","pago":"R$ 93,99"},{"id":7006,"exercicio":2016,"numero":"404\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7009,"exercicio":2016,"numero":"407\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,66","liquidado":"R$ 120,66","pago":"R$ 120,66"},{"id":7028,"exercicio":2016,"numero":"422\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 194,07","liquidado":"R$ 194,07","pago":"R$ 194,07"},{"id":6903,"exercicio":2016,"numero":"309\/OR","vencimento":"16\/04\/2016","pagamento":"18\/04\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 114,30","liquidado":"R$ 114,30","pago":"R$ 114,30"},{"id":6988,"exercicio":2016,"numero":"387\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE PREST SERVI\u00c7OS LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. 3 CAIXAS DE 1.000 LITROS. 2 CAIXAS DE 500 LITROS. 1 CAIXA (AGUA BOMBEIRO) - 20.400 LITROS.","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":6995,"exercicio":2016,"numero":"394\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6996,"exercicio":2016,"numero":"395\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL -","empenhado":"R$ 417,00","liquidado":"R$ 417,00","pago":"R$ 417,00"},{"id":7029,"exercicio":2016,"numero":"423\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7000,"exercicio":2016,"numero":"398\/OR","vencimento":"20\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 1.419,00","liquidado":"R$ 1.419,00","pago":"R$ 1.419,00"},{"id":6913,"exercicio":2016,"numero":"319\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INSTALA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":6936,"exercicio":2016,"numero":"340\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00012\/16 SUPRIMENTOS DE ALIMENTICIOS P\/ COPA.","empenhado":"R$ 232,34","liquidado":"R$ 232,34","pago":"R$ 232,34"},{"id":7003,"exercicio":2016,"numero":"401\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"M.GUERREIRO CONFEITARIA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BISCOITOS E DOCES PARA RECEP\u00c7\u00c3O DO EVENTO: PARLAMENTO JOVEM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 100,32","liquidado":"R$ 100,32","pago":"R$ 100,32"},{"id":7004,"exercicio":2016,"numero":"402\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE EVENTO: PARLAMENTO JOVEM DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 288,41","liquidado":"R$ 288,41","pago":"R$ 288,41"},{"id":7005,"exercicio":2016,"numero":"403\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA: TOCA DE LAMPADAS POSTES EXTERNOS 3 E 6 TROCA DE REFLETORES DE ILUMIANA\u00c7\u00c3O JARDIM FRENTE RECEP\u00c7\u00c3O; RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ENERGIA, SOM E CABOS DE REDE, ETC.AP\u00d3S TROC","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":7055,"exercicio":2016,"numero":"445\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL IBAM","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":6991,"exercicio":2016,"numero":"390\/OR","vencimento":"22\/04\/2016","pagamento":"22\/04\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JUR\u00cdRIDICOS: 1) COMBO C\u00d3DIGI CIVIL - CPC NEGR\u00c3O 2016 2) RECURSOS NO NOVO CODIGO PROCESSO CIVIL.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":7007,"exercicio":2016,"numero":"405\/OR","vencimento":"22\/04\/2016","pagamento":"22\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL PARA IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 59,75","liquidado":"R$ 59,75","pago":"R$ 59,75"},{"id":7008,"exercicio":2016,"numero":"406\/OR","vencimento":"22\/04\/2016","pagamento":"22\/04\/2016","fornecedor":"REBOU\u00c7AS ENCADERNACOES E SERV. FOTOGRAFICOS LTDAME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS 20 X 30 CM","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":6905,"exercicio":2016,"numero":"311\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 101,38","liquidado":"R$ 101,38","pago":"R$ 101,38"},{"id":6939,"exercicio":2016,"numero":"343\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 80,16","liquidado":"R$ 80,16","pago":"R$ 80,16"},{"id":6976,"exercicio":2016,"numero":"378\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 23,37","liquidado":"R$ 23,37","pago":"R$ 23,37"},{"id":7014,"exercicio":2016,"numero":"411\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAQUINA SOPRADORA - STHIL - MOD-G86- PARA VARRI\u00c7\u00c3O E JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 980,00","liquidado":"R$ 980,00","pago":"R$ 980,00"},{"id":7012,"exercicio":2016,"numero":"409\/OR","vencimento":"25\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"REGIACE AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MAQUINA IMPRESSORA DE CHEQUES.","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":7013,"exercicio":2016,"numero":"410\/OR","vencimento":"25\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"REGIACE AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE CABO DE IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":7019,"exercicio":2016,"numero":"415\/OR","vencimento":"26\/04\/2016","pagamento":"26\/04\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE DE SESS\u00c7AO ORDINARIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7033,"exercicio":2016,"numero":"426\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7034,"exercicio":2016,"numero":"427\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 123,88","liquidado":"R$ 123,88","pago":"R$ 123,88"},{"id":7038,"exercicio":2016,"numero":"431\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,34","liquidado":"R$ 153,34","pago":"R$ 153,34"},{"id":7044,"exercicio":2016,"numero":"436\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 150,38","liquidado":"R$ 150,38","pago":"R$ 150,38"},{"id":7045,"exercicio":2016,"numero":"437\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 25,72","liquidado":"R$ 25,72","pago":"R$ 25,72"},{"id":7057,"exercicio":2016,"numero":"447\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 209,73","liquidado":"R$ 209,73","pago":"R$ 209,73"},{"id":7060,"exercicio":2016,"numero":"450\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,58","liquidado":"R$ 149,58","pago":"R$ 149,58"},{"id":7090,"exercicio":2016,"numero":"479\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 240,57","liquidado":"R$ 240,57","pago":"R$ 240,57"},{"id":6576,"exercicio":2016,"numero":"13\/ES","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 9.200,00","liquidado":"R$ 9.200,00","pago":"R$ 9.200,00"},{"id":7036,"exercicio":2016,"numero":"429\/OR","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA EM LAT\u00c3O COM IMPRESSAO A LASER -HOMENAGEM AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":7039,"exercicio":2016,"numero":"432\/OR","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PISSO (CARPETE) SALA PLENARINHO.","empenhado":"R$ 117,30","liquidado":"R$ 117,30","pago":"R$ 117,30"},{"id":7056,"exercicio":2016,"numero":"446\/OR","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 510,76","liquidado":"R$ 510,76","pago":"R$ 510,76"},{"id":6951,"exercicio":2016,"numero":"354\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICA\u00c7\u00c3O NAS SALAS 18\/19\/20 AP\u00d3S REFORMA COM DRY WALL","empenhado":"R$ 510,37","liquidado":"R$ 510,37","pago":"R$ 510,37"},{"id":7020,"exercicio":2016,"numero":"416\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO PASTOS ENEAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7040,"exercicio":2016,"numero":"433\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REINSTALA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE PONTO DE SERVIDORES E DE PONTOS DE VIGIA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7048,"exercicio":2016,"numero":"440\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GEL ANTISS\u00c9PTICO - COM ALCCOL ET\u00cdLICO 70%.","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":6568,"exercicio":2016,"numero":"5\/GL","vencimento":"30\/04\/2016","pagamento":"02\/05\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 835,84","liquidado":"R$ 835,84","pago":"R$ 835,84"},{"id":6569,"exercicio":2016,"numero":"6\/GL","vencimento":"30\/04\/2016","pagamento":"02\/05\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.628,60","liquidado":"R$ 7.628,60","pago":"R$ 7.628,60"},{"id":6980,"exercicio":2016,"numero":"382\/OR","vencimento":"30\/04\/2016","pagamento":"02\/05\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA 19 = PLENARINHO","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":7145,"exercicio":2016,"numero":"528\/AD","vencimento":"02\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7058,"exercicio":2016,"numero":"448\/OR","vencimento":"03\/05\/2016","pagamento":"03\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7091,"exercicio":2016,"numero":"480\/OR","vencimento":"03\/05\/2016","pagamento":"03\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6993,"exercicio":2016,"numero":"392\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAA PINTURA -SALAS 20 PLENARINHO E VIZINHAS- DRY WALL","empenhado":"R$ 259,75","liquidado":"R$ 259,75","pago":"R$ 259,75"},{"id":7059,"exercicio":2016,"numero":"449\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00015\/16","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":7061,"exercicio":2016,"numero":"451\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":7070,"exercicio":2016,"numero":"460\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELTETRICO ELETRONICO","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":7104,"exercicio":2016,"numero":"492\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"JO\u00c3O WANDERLEY FERREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA DE PAREDES (SALAS 20 E 21) FORRO (SALA 19) EM DRY WALL. E PAREDES EXTERNAS ANEXAS.","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":7115,"exercicio":2016,"numero":"502\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7116,"exercicio":2016,"numero":"503\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 382,55","liquidado":"R$ 382,55","pago":"R$ 382,55"},{"id":7067,"exercicio":2016,"numero":"457\/OR","vencimento":"05\/05\/2016","pagamento":"05\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATEIAL DE PINTURA","empenhado":"R$ 248,73","liquidado":"R$ 248,73","pago":"R$ 248,73"},{"id":7021,"exercicio":2016,"numero":"417\/OR","vencimento":"06\/05\/2016","pagamento":"06\/05\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE EM JORNAL ESTADDUAL DE LICITA\u00c7\u00c3O 003\/2016 - TOMADA DE PRE\u00c7OS -CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO EM TERRENO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.585,30","liquidado":"R$ 1.585,30","pago":"R$ 1.585,30"},{"id":7119,"exercicio":2016,"numero":"506\/OR","vencimento":"06\/05\/2016","pagamento":"06\/05\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.787,06","liquidado":"R$ 3.787,06","pago":"R$ 3.787,06"},{"id":7120,"exercicio":2016,"numero":"507\/OR","vencimento":"06\/05\/2016","pagamento":"06\/05\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.034,93","liquidado":"R$ 2.034,93","pago":"R$ 2.034,93"},{"id":6577,"exercicio":2016,"numero":"14\/GL","vencimento":"08\/05\/2016","pagamento":"09\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":7125,"exercicio":2016,"numero":"512\/OR","vencimento":"08\/05\/2016","pagamento":"09\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 5.060,00","liquidado":"R$ 5.060,00","pago":"R$ 5.060,00"},{"id":7126,"exercicio":2016,"numero":"513\/OR","vencimento":"08\/05\/2016","pagamento":"09\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":6570,"exercicio":2016,"numero":"7\/GL","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 7.172,00","pago":"R$ 7.172,00"},{"id":6573,"exercicio":2016,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.801,36","liquidado":"R$ 6.801,36","pago":"R$ 6.801,36"},{"id":7069,"exercicio":2016,"numero":"459\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRONICO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":7117,"exercicio":2016,"numero":"504\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7118,"exercicio":2016,"numero":"505\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7127,"exercicio":2016,"numero":"514\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":7015,"exercicio":2016,"numero":"412\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":7062,"exercicio":2016,"numero":"452\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00014\/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 72,80","liquidado":"R$ 72,80","pago":"R$ 72,80"},{"id":7071,"exercicio":2016,"numero":"461\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLEN\u00c1RIO E REPAROS PORTA ARM\u00c1RIO RECEP\u00c3O.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":7098,"exercicio":2016,"numero":"487\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO N\u00ba 2001 AO 2500.","empenhado":"R$ 465,00","liquidado":"R$ 465,00","pago":"R$ 465,00"},{"id":7103,"exercicio":2016,"numero":"491\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAPE DE VINIL","empenhado":"R$ 114,00","liquidado":"R$ 114,00","pago":"R$ 114,00"},{"id":7101,"exercicio":2016,"numero":"489\/OR","vencimento":"12\/05\/2016","pagamento":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,43","liquidado":"R$ 144,43","pago":"R$ 144,43"},{"id":7105,"exercicio":2016,"numero":"493\/OR","vencimento":"12\/05\/2016","pagamento":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,35","liquidado":"R$ 152,35","pago":"R$ 152,35"},{"id":7111,"exercicio":2016,"numero":"498\/OR","vencimento":"12\/05\/2016","pagamento":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":7163,"exercicio":2016,"numero":"542\/OR","vencimento":"17\/05\/2016","pagamento":"17\/05\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7161,"exercicio":2016,"numero":"540\/OR","vencimento":"18\/05\/2016","pagamento":"18\/05\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL.","empenhado":"R$ 412,00","liquidado":"R$ 412,00","pago":"R$ 412,00"},{"id":7164,"exercicio":2016,"numero":"543\/OR","vencimento":"18\/05\/2016","pagamento":"18\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DADOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":6574,"exercicio":2016,"numero":"11\/ES","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":6582,"exercicio":2016,"numero":"17\/ES","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS EM ORGANIZA\u00c7AO, ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 10.000,00","pago":"R$ 10.000,00"},{"id":7046,"exercicio":2016,"numero":"438\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE ASSINATURA DE JORNAL - PERIODO 12 MESES.","empenhado":"R$ 598,90","liquidado":"R$ 598,90","pago":"R$ 598,90"},{"id":7128,"exercicio":2016,"numero":"515\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 94,71","liquidado":"R$ 94,71","pago":"R$ 94,71"},{"id":7170,"exercicio":2016,"numero":"548\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 248,40","liquidado":"R$ 248,40","pago":"R$ 248,40"},{"id":7192,"exercicio":2016,"numero":"568\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":7216,"exercicio":2016,"numero":"588\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 56,60","liquidado":"R$ 56,60","pago":"R$ 56,60"},{"id":7225,"exercicio":2016,"numero":"597\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE CARTUCHO DE IMPRESS\u00c3O 950 E 951","empenhado":"R$ 352,70","liquidado":"R$ 352,70","pago":"R$ 352,70"},{"id":6567,"exercicio":2016,"numero":"4\/ES","vencimento":"23\/05\/2016","pagamento":"23\/05\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":7063,"exercicio":2016,"numero":"453\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00013\/16","empenhado":"R$ 292,19","liquidado":"R$ 292,19","pago":"R$ 292,19"},{"id":7064,"exercicio":2016,"numero":"454\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00013\/16","empenhado":"R$ 65,84","liquidado":"R$ 65,84","pago":"R$ 65,84"},{"id":7180,"exercicio":2016,"numero":"557\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7218,"exercicio":2016,"numero":"590\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7092,"exercicio":2016,"numero":"481\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"ARTUR LUIZ COUTINHO CARDOSO 38694507897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE IMAGENS POR DRONE, DE FOTO, COM EDI\u00c7\u00c3O E PLOTAGEM EM ADESIVO E COLOCA\u00c7\u00c3O EM PAINER DE PAREDE.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7097,"exercicio":2016,"numero":"486\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA","empenhado":"R$ 94,30","liquidado":"R$ 94,30","pago":"R$ 94,30"},{"id":7186,"exercicio":2016,"numero":"562\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":7247,"exercicio":2016,"numero":"617\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSOCIA\u00c7AO ANUAL","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":7035,"exercicio":2016,"numero":"428\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 160,80","liquidado":"R$ 160,80","pago":"R$ 160,80"},{"id":7065,"exercicio":2016,"numero":"455\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ALIMENTICIO\/HIUGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 58,33","liquidado":"R$ 58,33","pago":"R$ 58,33"},{"id":7068,"exercicio":2016,"numero":"458\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDRAULICA","empenhado":"R$ 16,51","liquidado":"R$ 16,51","pago":"R$ 16,51"},{"id":7109,"exercicio":2016,"numero":"496\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO SALAS 20 E 21","empenhado":"R$ 40,66","liquidado":"R$ 40,66","pago":"R$ 40,66"},{"id":7160,"exercicio":2016,"numero":"539\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPRIMENTO DE KIT MAQUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 336,30","liquidado":"R$ 336,30","pago":"R$ 336,30"},{"id":7185,"exercicio":2016,"numero":"561\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"READEQUA\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE VEREADORES -COM MUDAM\u00c7A PARA MESA DE REUNI\u00c3O.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":7188,"exercicio":2016,"numero":"564\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":6575,"exercicio":2016,"numero":"12\/ES","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 5.600,00","liquidado":"R$ 5.600,00","pago":"R$ 5.600,00"},{"id":7102,"exercicio":2016,"numero":"490\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":7191,"exercicio":2016,"numero":"567\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 196,88","liquidado":"R$ 196,88","pago":"R$ 196,88"},{"id":7193,"exercicio":2016,"numero":"569\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O - BICICLETA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 19,00","liquidado":"R$ 19,00","pago":"R$ 19,00"},{"id":7194,"exercicio":2016,"numero":"570\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BEM PATRIMINIAL - BICICLETA","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":7195,"exercicio":2016,"numero":"571\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO - SALAS 43 E 44","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":7197,"exercicio":2016,"numero":"573\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE EXAMES MEDICO ADMINISSIONAIS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7217,"exercicio":2016,"numero":"589\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 73,69","liquidado":"R$ 73,69","pago":"R$ 73,69"},{"id":7110,"exercicio":2016,"numero":"497\/OR","vencimento":"28\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EPEDIENTE - BOBINA MAQUINA PROTOCOLO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7112,"exercicio":2016,"numero":"499\/OR","vencimento":"29\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MAO DE OBRA DE CONSERTO DE RO\u00c7ADEIRA STHIL","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7113,"exercicio":2016,"numero":"500\/OR","vencimento":"29\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE MANUTENA\u00c7AO DE MAQ RO\u00c7ADEIA","empenhado":"R$ 382,00","liquidado":"R$ 382,00","pago":"R$ 382,00"},{"id":7157,"exercicio":2016,"numero":"536\/OR","vencimento":"30\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA OLEO VEICULO","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":6875,"exercicio":2016,"numero":"284\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 23 M\u00b2 DE REVESTIMENTO DE VINIL COM DESIGN EM MADEIRA, NA SALA 24 (RECEP\u00c7\u00c3O) DA C\u00c3MARA.","empenhado":"R$ 2.220,00","liquidado":"R$ 2.220,00","pago":"R$ 2.220,00"},{"id":7037,"exercicio":2016,"numero":"430\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COR AMARELO - IMPRESSORA HP-2025","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7165,"exercicio":2016,"numero":"544\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CORTE EM FORRO DE GESSO E LIGA\u00c7\u00c3O DE 4 LUMINARIAS E INTERRUPTORES PLENARINHO; REPARO E TROCA DE LAMPADAS POSTES EXTERNO AO PELN\u00c1RIO; E REPAROS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7190,"exercicio":2016,"numero":"566\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA HOMENAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3VOTUPORANGUENSE A SRA TEREZINHA BATAGLIA","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":7196,"exercicio":2016,"numero":"572\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JOPRANL DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENAGEM E ENTREGA DE TITULO DE CIDAD\u00c3 A SRA. TEREZINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7208,"exercicio":2016,"numero":"581\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3 VOTUPORANGUENSE A SRA TERESINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7211,"exercicio":2016,"numero":"584\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES P\u00daBLICOS.","empenhado":"R$ 93,70","liquidado":"R$ 93,70","pago":"R$ 93,70"},{"id":7223,"exercicio":2016,"numero":"595\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO AZUL 2025","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7155,"exercicio":2016,"numero":"534\/OR","vencimento":"01\/06\/2016","pagamento":"01\/06\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA PAREDE\/ TETO SALA PLENARIONHO","empenhado":"R$ 35,10","liquidado":"R$ 35,10","pago":"R$ 35,10"},{"id":7306,"exercicio":2016,"numero":"668\/AD","vencimento":"01\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7162,"exercicio":2016,"numero":"541\/OR","vencimento":"02\/06\/2016","pagamento":"02\/06\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DE SERVI\u00c7OS GERAIS\/JARDINAGEM","empenhado":"R$ 29,80","liquidado":"R$ 29,80","pago":"R$ 29,80"},{"id":7207,"exercicio":2016,"numero":"580\/OR","vencimento":"02\/06\/2016","pagamento":"02\/06\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE DE SESSAO ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE \u00c0 SRA TERESINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7032,"exercicio":2016,"numero":"425\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 5.389,54","liquidado":"R$ 5.389,54","pago":"R$ 5.389,54"},{"id":7072,"exercicio":2016,"numero":"462\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAREDE DE DIVISORIAS POR DRY WALL, SALAS 20 E 21.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7107,"exercicio":2016,"numero":"494\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MATERIAL E SERVI\u00c7OS EM SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARINHO) MEDINDO 25 M\u00b2, SENDO A RETIRADA DE FORRO DE PVC E ESTRUTURAS, E COLOCA\u00c7\u00c3O DE FORRO DE GESSO (DRY WALL).","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.450,00","pago":"R$ 1.450,00"},{"id":7172,"exercicio":2016,"numero":"550\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":7173,"exercicio":2016,"numero":"551\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 79,12","liquidado":"R$ 79,12","pago":"R$ 79,12"},{"id":7227,"exercicio":2016,"numero":"599\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO DE CARCA\u00c7A, DOBRADI\u00c7AS E FONTE EM NOTEBOOK","empenhado":"R$ 205,00","liquidado":"R$ 205,00","pago":"R$ 205,00"},{"id":7230,"exercicio":2016,"numero":"602\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":7246,"exercicio":2016,"numero":"616\/OR","vencimento":"06\/06\/2016","pagamento":"06\/06\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE SUPORTE PARA MONITOR E UM EARPHONE","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":7289,"exercicio":2016,"numero":"653\/OR","vencimento":"06\/06\/2016","pagamento":"06\/06\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7290,"exercicio":2016,"numero":"654\/OR","vencimento":"06\/06\/2016","pagamento":"06\/06\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7237,"exercicio":2016,"numero":"608\/OR","vencimento":"07\/06\/2016","pagamento":"07\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7238,"exercicio":2016,"numero":"609\/OR","vencimento":"07\/06\/2016","pagamento":"07\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 101,10","liquidado":"R$ 101,10","pago":"R$ 101,10"},{"id":7279,"exercicio":2016,"numero":"645\/OR","vencimento":"07\/06\/2016","pagamento":"07\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7294,"exercicio":2016,"numero":"658\/OR","vencimento":"08\/06\/2016","pagamento":"08\/06\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 220,00","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7089,"exercicio":2016,"numero":"478\/OR","vencimento":"09\/06\/2016","pagamento":"09\/06\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MOLHOS E TEMPEROS PARA LANCHE.","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":7210,"exercicio":2016,"numero":"583\/OR","vencimento":"09\/06\/2016","pagamento":"09\/06\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 3.000 UNIDADES (ENVELOPES). TAMANHO 28X 20 CM COM LOGO DA C\u00c2MARA 1 COR","empenhado":"R$ 1.299,90","liquidado":"R$ 1.299,90","pago":"R$ 1.299,90"},{"id":6578,"exercicio":2016,"numero":"15\/ES","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCA\u00c7\u00d5ES E ASSEMELHADOS","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 958,90","pago":"R$ 958,90"},{"id":7187,"exercicio":2016,"numero":"563\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 18,38","liquidado":"R$ 18,38","pago":"R$ 18,38"},{"id":7265,"exercicio":2016,"numero":"634\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,85","liquidado":"R$ 198,85","pago":"R$ 198,85"},{"id":7275,"exercicio":2016,"numero":"642\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,10","liquidado":"R$ 144,10","pago":"R$ 144,10"},{"id":7280,"exercicio":2016,"numero":"646\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 62,37","liquidado":"R$ 62,37","pago":"R$ 62,37"},{"id":7287,"exercicio":2016,"numero":"651\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7288,"exercicio":2016,"numero":"652\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7297,"exercicio":2016,"numero":"660\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":7300,"exercicio":2016,"numero":"663\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7307,"exercicio":2016,"numero":"669\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 169,17","liquidado":"R$ 169,17","pago":"R$ 169,17"},{"id":7318,"exercicio":2016,"numero":"679\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,25","liquidado":"R$ 136,25","pago":"R$ 136,25"},{"id":7333,"exercicio":2016,"numero":"693\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,83","liquidado":"R$ 197,83","pago":"R$ 197,83"},{"id":7334,"exercicio":2016,"numero":"694\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,56","liquidado":"R$ 130,56","pago":"R$ 130,56"},{"id":7340,"exercicio":2016,"numero":"700\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,04","liquidado":"R$ 120,04","pago":"R$ 120,04"},{"id":7189,"exercicio":2016,"numero":"565\/OR","vencimento":"11\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 212,94","liquidado":"R$ 212,94","pago":"R$ 212,94"},{"id":7264,"exercicio":2016,"numero":"633\/OR","vencimento":"14\/06\/2016","pagamento":"14\/06\/2016","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE UM ANDAIME PARA USO E TROCA DE L\u00c2MPADAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7209,"exercicio":2016,"numero":"582\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO E REFORMA DE 40 CADEIRAS","empenhado":"R$ 1.840,00","liquidado":"R$ 1.840,00","pago":"R$ 1.840,00"},{"id":7286,"exercicio":2016,"numero":"650\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7291,"exercicio":2016,"numero":"655\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7302,"exercicio":2016,"numero":"665\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E MANUEN\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7308,"exercicio":2016,"numero":"670\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 775,70","liquidado":"R$ 775,70","pago":"R$ 775,70"},{"id":7245,"exercicio":2016,"numero":"615\/OR","vencimento":"16\/06\/2016","pagamento":"16\/06\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS 24 (RECEP\u00c7\u00c3O), 30 (COMPRAS) E 31 (RH).","empenhado":"R$ 761,00","liquidado":"R$ 761,00","pago":"R$ 761,00"},{"id":7262,"exercicio":2016,"numero":"632\/OR","vencimento":"16\/06\/2016","pagamento":"16\/06\/2016","fornecedor":"ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44\/2016","empenhado":"R$ 1.379,00","liquidado":"R$ 1.034,25","pago":"R$ 1.034,25"},{"id":6896,"exercicio":2016,"numero":"303\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CORTINA PERSIANA DE MADEIRA SALA 05 VEREADOR EMERSON","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":7096,"exercicio":2016,"numero":"485\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 691,60","liquidado":"R$ 691,60","pago":"R$ 691,60"},{"id":7108,"exercicio":2016,"numero":"495\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 CORTINAS TIPO PERSIANA DE MADEIRA SINT\u00c9TICA - TAM.180 X 270 MM, NA SALA SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARIONHO) COM SERVI\u00c7OS DE INSTALA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":7311,"exercicio":2016,"numero":"672\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 CHAMEX","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":7313,"exercicio":2016,"numero":"674\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM LIMPESA","empenhado":"R$ 71,20","liquidado":"R$ 71,20","pago":"R$ 71,20"},{"id":7314,"exercicio":2016,"numero":"675\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 41,84","liquidado":"R$ 41,84","pago":"R$ 41,84"},{"id":7315,"exercicio":2016,"numero":"676\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 244,70","liquidado":"R$ 244,70","pago":"R$ 244,70"},{"id":7316,"exercicio":2016,"numero":"677\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM GUARDA-CHUVA","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":7317,"exercicio":2016,"numero":"678\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ADESIVO IMPRESS\u00c3O DIGITAL - SALA PRESIDENTE","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":7320,"exercicio":2016,"numero":"681\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7322,"exercicio":2016,"numero":"683\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE UM V\u00cdDEO L\u00daDICO PARA O PROJETO \"CONHECENDO O PLEN\u00c1RIO\" (V\u00cdDEO, A\u00daDIO E TEXTO)","empenhado":"R$ 4.495,00","liquidado":"R$ 4.495,00","pago":"R$ 4.495,00"},{"id":7325,"exercicio":2016,"numero":"685\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 151,00","liquidado":"R$ 151,00","pago":"R$ 151,00"},{"id":7226,"exercicio":2016,"numero":"598\/OR","vencimento":"18\/06\/2016","pagamento":"20\/06\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA BOTA BRANCA PVC CURTO","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":7228,"exercicio":2016,"numero":"600\/OR","vencimento":"18\/06\/2016","pagamento":"20\/06\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM TUBO LIG AJUST ASTRA CROM","empenhado":"R$ 15,63","liquidado":"R$ 15,63","pago":"R$ 15,63"},{"id":7234,"exercicio":2016,"numero":"605\/OR","vencimento":"18\/06\/2016","pagamento":"20\/06\/2016","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA TIARA HEADSET CHS 50 PARA USO DE TELEFONISTA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7174,"exercicio":2016,"numero":"552\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7243,"exercicio":2016,"numero":"613\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA FECHADURA CILINDRICA CROMADA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7274,"exercicio":2016,"numero":"641\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 134,35","liquidado":"R$ 134,35","pago":"R$ 134,35"},{"id":7312,"exercicio":2016,"numero":"673\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK ACER","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7332,"exercicio":2016,"numero":"692\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7361,"exercicio":2016,"numero":"719\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7328,"exercicio":2016,"numero":"688\/OR","vencimento":"22\/06\/2016","pagamento":"22\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00024\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 174,72","liquidado":"R$ 174,72","pago":"R$ 174,72"},{"id":7338,"exercicio":2016,"numero":"698\/OR","vencimento":"22\/06\/2016","pagamento":"22\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO DE CONECTOR DA FONTE E TROCA DO JACK POWER EM NOTEBOOK ACER","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7339,"exercicio":2016,"numero":"699\/OR","vencimento":"22\/06\/2016","pagamento":"22\/06\/2016","fornecedor":"RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S COMPLETO DE 5 KG (VASILHAME E G\u00c1S)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":7342,"exercicio":2016,"numero":"702\/OR","vencimento":"23\/06\/2016","pagamento":"23\/06\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 3 LIVROS JUR\u00cdDICOS: PREFEITOS E VEREADORES DE JH MIZUNO; MANUAL DAS ELEI\u00c7\u00d5ES DE JH MIZUNO; DIREITO ADMINISTRATIVO DE HELY.","empenhado":"R$ 328,00","liquidado":"R$ 328,00","pago":"R$ 328,00"},{"id":7343,"exercicio":2016,"numero":"703\/OR","vencimento":"23\/06\/2016","pagamento":"23\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":7344,"exercicio":2016,"numero":"704\/OR","vencimento":"23\/06\/2016","pagamento":"23\/06\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NO PLEN\u00c1RIO (COLOCA\u00c7\u00c3O DE MAIS DOIS PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3O; COLOCA\u00c7\u00c3O DE 4 HOLOFOTES E PLACAS DE HOMENAGENS; TROCA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7329,"exercicio":2016,"numero":"689\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00023\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 396,00","liquidado":"R$ 396,00","pago":"R$ 396,00"},{"id":7330,"exercicio":2016,"numero":"690\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00023\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 904,00","liquidado":"R$ 904,00","pago":"R$ 904,00"},{"id":7331,"exercicio":2016,"numero":"691\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE FICHAS PAUTADAS 4X6","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":7336,"exercicio":2016,"numero":"696\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AN\u00daNCIO EM JORNAL: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SESS\u00c3O DOS VEREADORES JOVENS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7337,"exercicio":2016,"numero":"697\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AN\u00daNCIO EM JORNAL: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SESS\u00c3O DOS VEREADORES JOVENS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7345,"exercicio":2016,"numero":"705\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 324,00","liquidado":"R$ 324,00","pago":"R$ 324,00"},{"id":7347,"exercicio":2016,"numero":"707\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O PRESTADO V\u00c1LVULA DE DESCARGA FABRIMAR","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":7348,"exercicio":2016,"numero":"708\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITEM DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":7349,"exercicio":2016,"numero":"709\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00025\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7355,"exercicio":2016,"numero":"713\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - 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DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTO","empenhado":"R$ 18,30","liquidado":"R$ 18,30","pago":"R$ 18,30"},{"id":7416,"exercicio":2016,"numero":"764\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,03","liquidado":"R$ 197,03","pago":"R$ 197,03"},{"id":7420,"exercicio":2016,"numero":"768\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 23,76","liquidado":"R$ 23,76","pago":"R$ 23,76"},{"id":7423,"exercicio":2016,"numero":"770\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 65,29","liquidado":"R$ 65,29","pago":"R$ 65,29"},{"id":7425,"exercicio":2016,"numero":"772\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 14,89","liquidado":"R$ 14,89","pago":"R$ 14,89"},{"id":7427,"exercicio":2016,"numero":"774\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO","empenhado":"R$ 62,30","liquidado":"R$ 62,30","pago":"R$ 62,30"},{"id":7261,"exercicio":2016,"numero":"631\/OR","vencimento":"25\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"MOVEIS ROMERA LTDA - LOJA 188","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 2 APARELHOS TELEF\u00d4NICOS PHILIPS E 1 APARELHO TELEF\u00d4NICO INTELBRAS","empenhado":"R$ 380,40","liquidado":"R$ 380,40","pago":"R$ 380,40"},{"id":7272,"exercicio":2016,"numero":"639\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00020\/16","empenhado":"R$ 166,55","liquidado":"R$ 166,55","pago":"R$ 166,55"},{"id":7321,"exercicio":2016,"numero":"682\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM CAPTA\u00c7\u00c3O DE GRAVA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM E SOM EM REUNI\u00d5ES NO PLENARINHO (SALA 19)","empenhado":"R$ 2.685,27","liquidado":"R$ 2.685,27","pago":"R$ 2.685,27"},{"id":7341,"exercicio":2016,"numero":"701\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7419,"exercicio":2016,"numero":"767\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 60,20","liquidado":"R$ 60,20","pago":"R$ 60,20"},{"id":7273,"exercicio":2016,"numero":"640\/OR","vencimento":"28\/06\/2016","pagamento":"28\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 31,33","liquidado":"R$ 31,33","pago":"R$ 31,33"},{"id":7215,"exercicio":2016,"numero":"587\/OR","vencimento":"29\/06\/2016","pagamento":"29\/06\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 1 BALC\u00c3O PRATELEIRA 120 CM X 0,90 CM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":7236,"exercicio":2016,"numero":"607\/OR","vencimento":"29\/06\/2016","pagamento":"29\/06\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO - TROCA DE PIST\u00c3O DA POLTRONA GIRAT\u00d3RIA BP- 907","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7278,"exercicio":2016,"numero":"644\/OR","vencimento":"29\/06\/2016","pagamento":"29\/06\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 70,19","liquidado":"R$ 70,19","pago":"R$ 70,19"},{"id":7277,"exercicio":2016,"numero":"643\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 586,77","liquidado":"R$ 564,51","pago":"R$ 564,51"},{"id":7298,"exercicio":2016,"numero":"661\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":7299,"exercicio":2016,"numero":"662\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":7301,"exercicio":2016,"numero":"664\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 308,43","liquidado":"R$ 308,43","pago":"R$ 308,43"},{"id":7335,"exercicio":2016,"numero":"695\/OR","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"01\/07\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 35.000 BTUS OU SUPERIOR, COM M\u00c3O DE OBRA E ACESS\u00d3RIOS DE INSTAL\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 6.850,00","liquidado":"R$ 6.850,00","pago":"R$ 6.850,00"},{"id":7346,"exercicio":2016,"numero":"706\/OR","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"01\/07\/2016","fornecedor":"FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO: ADEQUA\u00c7\u00c3O DE MATERIAL (1 CENTRAL DE ALARME DE INC\u00caNDIO DE 12 VOLTS\/6 LA\u00c7OS, 1 BATERIA 12 VOLTS; CONSERTO DA BOMBA DE INC\u00caNDIO, 1 CHAVE DE FLUXO); REMO\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DA BOMBA DE INC\u00caNDIO; SUBSTITUI\u00c7\u00c3O E REGULAGEM DA V\u00c1LVULA DE FLUXO; REVIS\u00c3O DAS ABOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA; REINSTALA\u00c7\u00c3O DA CENTRAL DE ALARME DE INC\u00caNDIO; DOCUMENTA\u00c7\u00c3O PARA A VISTORIA ( ART DO SISTEMA DE INC\u00caNDIO, ART EL\u00c9TRICA, ART DO CEMAR ART CENTRAL DE GLP);","empenhado":"R$ 5.041,00","liquidado":"R$ 5.041,00","pago":"R$ 5.041,00"},{"id":7391,"exercicio":2016,"numero":"744\/OR","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"01\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS DE JARDINAGEM ( 4 BUXINHOS DE TAMANHO DIFERENTE) E UM SACO DE SUBSTRATO","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":7505,"exercicio":2016,"numero":"843\/AD","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7360,"exercicio":2016,"numero":"718\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 40 CADEIRAS TIPO SECRETARIA TUBOLAR EM CORINO PRETO PARA USO ADMINISTRATIVO E SALA DE VEREADORES","empenhado":"R$ 2.560,00","liquidado":"R$ 2.560,00","pago":"R$ 2.560,00"},{"id":7418,"exercicio":2016,"numero":"766\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7446,"exercicio":2016,"numero":"793\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 128,18","liquidado":"R$ 128,18","pago":"R$ 128,18"},{"id":7447,"exercicio":2016,"numero":"794\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO D1301B PRETO MARCA PHILIPS PARA USO EM RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 127,00","liquidado":"R$ 127,00","pago":"R$ 127,00"},{"id":7450,"exercicio":2016,"numero":"797\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,39","liquidado":"R$ 149,39","pago":"R$ 149,39"},{"id":7458,"exercicio":2016,"numero":"805\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 201,63","liquidado":"R$ 201,63","pago":"R$ 201,63"},{"id":7473,"exercicio":2016,"numero":"815\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7474,"exercicio":2016,"numero":"816\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 3 FECHADURAS CILINDRICA CROMADA PARA USO EM SALAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":7475,"exercicio":2016,"numero":"817\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 66,28","liquidado":"R$ 66,28","pago":"R$ 66,28"},{"id":7476,"exercicio":2016,"numero":"818\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 47,45","liquidado":"R$ 47,45","pago":"R$ 47,45"},{"id":7489,"exercicio":2016,"numero":"828\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 53,43","liquidado":"R$ 53,43","pago":"R$ 53,43"},{"id":7490,"exercicio":2016,"numero":"829\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO NO VE\u00cdCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JO\u00c3O LUCIANO BAZI PARA IDA E VOLTA EM S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7491,"exercicio":2016,"numero":"830\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 ABASTECIMENTO NO VE\u00cdCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABIN","empenhado":"R$ 29,67","liquidado":"R$ 29,67","pago":"R$ 29,67"},{"id":7326,"exercicio":2016,"numero":"686\/OR","vencimento":"06\/07\/2016","pagamento":"06\/07\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00021\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 564,40","liquidado":"R$ 564,40","pago":"R$ 564,40"},{"id":7495,"exercicio":2016,"numero":"834\/OR","vencimento":"06\/07\/2016","pagamento":"06\/07\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7496,"exercicio":2016,"numero":"835\/OR","vencimento":"06\/07\/2016","pagamento":"06\/07\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7493,"exercicio":2016,"numero":"832\/OR","vencimento":"10\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7494,"exercicio":2016,"numero":"833\/OR","vencimento":"10\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7501,"exercicio":2016,"numero":"840\/OR","vencimento":"10\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.696,00","liquidado":"R$ 3.696,00","pago":"R$ 3.696,00"},{"id":7500,"exercicio":2016,"numero":"839\/OR","vencimento":"11\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7356,"exercicio":2016,"numero":"714\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 002- PLACA: FDZ- 2889 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, ALINHAMENTO DIREITO E TRASEIRO)","empenhado":"R$ 766,85","liquidado":"R$ 766,85","pago":"R$ 766,85"},{"id":7357,"exercicio":2016,"numero":"715\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PE\u00c7AS MEC\u00c2NICAS E LUBRIFICANTES PARA VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0- 002 - PLACA: FDZ- 2889","empenhado":"R$ 527,05","liquidado":"R$ 527,05","pago":"R$ 527,05"},{"id":7456,"exercicio":2016,"numero":"803\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA: FJH-6336 (4 PNEUS 215\/50R 17 PIRELLI E 4 VALVULAS)","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":7457,"exercicio":2016,"numero":"804\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA FJH-6336 (ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7472,"exercicio":2016,"numero":"814\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS HP LASER COLOR (PRETO, AMARELO E ROSA)","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":7484,"exercicio":2016,"numero":"823\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE G\u00c1S PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":7485,"exercicio":2016,"numero":"824\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA 19, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DESTE NA SALA 43. SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO ANTERIOR DA SALA 43.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7455,"exercicio":2016,"numero":"802\/OR","vencimento":"14\/07\/2016","pagamento":"14\/07\/2016","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO DE 25\/07\/2016 A 25\/07\/2017","empenhado":"R$ 989,90","liquidado":"R$ 989,90","pago":"R$ 989,90"},{"id":7281,"exercicio":2016,"numero":"647\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL IOB ON LINE","empenhado":"R$ 2.113,00","liquidado":"R$ 2.113,00","pago":"R$ 2.113,00"},{"id":7378,"exercicio":2016,"numero":"734\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP","empenhado":"R$ 7.750,00","liquidado":"R$ 7.750,00","pago":"R$ 7.750,00"},{"id":7389,"exercicio":2016,"numero":"743\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE 3 M\u00d3DULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":7488,"exercicio":2016,"numero":"827\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A NA SALA 19","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7497,"exercicio":2016,"numero":"836\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7502,"exercicio":2016,"numero":"841\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO.","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7536,"exercicio":2016,"numero":"867\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE UM TONNER HP 530 PRETO E UM TONNER HP 532 AMARELO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7543,"exercicio":2016,"numero":"874\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 39,20","liquidado":"R$ 39,20","pago":"R$ 39,20"},{"id":7545,"exercicio":2016,"numero":"876\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS HP 532 AMARELO E 531 AZUL","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7552,"exercicio":2016,"numero":"883\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS UTILIZADOS EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7487,"exercicio":2016,"numero":"826\/OR","vencimento":"17\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 386,83","liquidado":"R$ 386,83","pago":"R$ 386,83"},{"id":7417,"exercicio":2016,"numero":"765\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7471,"exercicio":2016,"numero":"813\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O EM M\u00c1QUINA ENCERADEIRA (BP:833)- CONSERTO DO ACELERADOR, SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E PINTURA SERVI\u00c7O EM M\u00c1QUINA ENCERADEIRA (BP:1341)- SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E PINTURA","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":7523,"exercicio":2016,"numero":"855\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,35","liquidado":"R$ 152,35","pago":"R$ 152,35"},{"id":7529,"exercicio":2016,"numero":"860\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 157,27","liquidado":"R$ 157,27","pago":"R$ 157,27"},{"id":7530,"exercicio":2016,"numero":"861\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 188,96","liquidado":"R$ 188,96","pago":"R$ 188,96"},{"id":7544,"exercicio":2016,"numero":"875\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 93,80","liquidado":"R$ 93,80","pago":"R$ 93,80"},{"id":7551,"exercicio":2016,"numero":"882\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 109,79","liquidado":"R$ 109,79","pago":"R$ 109,79"},{"id":7528,"exercicio":2016,"numero":"859\/OR","vencimento":"19\/07\/2016","pagamento":"19\/07\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS DE COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAF\u00c9 PACOTE COM 250)","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":7532,"exercicio":2016,"numero":"863\/OR","vencimento":"19\/07\/2016","pagamento":"19\/07\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE \u00c1GUA MINERAL EM GAL\u00c3O E FARDO","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":7580,"exercicio":2016,"numero":"908\/OR","vencimento":"19\/07\/2016","pagamento":"19\/07\/2016","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TARIFA BANCARIA","empenhado":"R$ 14,70","liquidado":"R$ 14,70","pago":"R$ 14,70"},{"id":7537,"exercicio":2016,"numero":"868\/OR","vencimento":"20\/07\/2016","pagamento":"20\/07\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE","empenhado":"R$ 60,80","liquidado":"R$ 60,80","pago":"R$ 60,80"},{"id":7538,"exercicio":2016,"numero":"869\/OR","vencimento":"20\/07\/2016","pagamento":"20\/07\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE TONNERS E COMPRA DE 6 CARTUCHOS COLORIDOS HP XL 933 (4 AMARELO, 1 AZUL E 1 MAGENTA) E COMPRA DE 1 CARTUCHO PRETO HP 932 XL","empenhado":"R$ 978,00","liquidado":"R$ 978,00","pago":"R$ 978,00"},{"id":7448,"exercicio":2016,"numero":"795\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00026\/16- COMPRA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 355,82","liquidado":"R$ 355,82","pago":"R$ 355,82"},{"id":7449,"exercicio":2016,"numero":"796\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 63,99","liquidado":"R$ 63,99","pago":"R$ 63,99"},{"id":7531,"exercicio":2016,"numero":"862\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DOS LIVROS JUR\u00cdDICOS: \"C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO LEIS PENAIS\" DE PEDRO LAZARINI E \"MANUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR\" DE VITOR MARABELI","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7542,"exercicio":2016,"numero":"873\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITEM PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":7327,"exercicio":2016,"numero":"687\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00022\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7426,"exercicio":2016,"numero":"773\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":7541,"exercicio":2016,"numero":"872\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00028\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":7546,"exercicio":2016,"numero":"877\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":7554,"exercicio":2016,"numero":"885\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00029\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 358,56","liquidado":"R$ 358,56","pago":"R$ 358,56"},{"id":7451,"exercicio":2016,"numero":"798\/OR","vencimento":"24\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 283,18","liquidado":"R$ 283,18","pago":"R$ 283,18"},{"id":7452,"exercicio":2016,"numero":"799\/OR","vencimento":"24\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS E MANUNTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 271,50","liquidado":"R$ 271,50","pago":"R$ 271,50"},{"id":7453,"exercicio":2016,"numero":"800\/OR","vencimento":"25\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PE\u00c7AS MEC\u00c2NICAS E LUBRIFICANTES PARA USO EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH- 6336","empenhado":"R$ 669,05","liquidado":"R$ 669,05","pago":"R$ 669,05"},{"id":7454,"exercicio":2016,"numero":"801\/OR","vencimento":"25\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA: FJH- 6336 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 40.000 KM, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO)","empenhado":"R$ 566,85","liquidado":"R$ 566,85","pago":"R$ 566,85"},{"id":7503,"exercicio":2016,"numero":"842\/OR","vencimento":"25\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA BOLETIM BAM PELO PERIODO DE 12 MESES","empenhado":"R$ 1.309,16","liquidado":"R$ 1.309,16","pago":"R$ 1.309,16"},{"id":7526,"exercicio":2016,"numero":"857\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7534,"exercicio":2016,"numero":"865\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7535,"exercicio":2016,"numero":"866\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7547,"exercicio":2016,"numero":"878\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":7561,"exercicio":2016,"numero":"892\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7565,"exercicio":2016,"numero":"896\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7566,"exercicio":2016,"numero":"897\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001- PLACA FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7567,"exercicio":2016,"numero":"898\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 002 PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7401,"exercicio":2016,"numero":"753\/OR","vencimento":"27\/07\/2016","pagamento":"27\/07\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS NO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,61","liquidado":"R$ 18,61","pago":"R$ 18,61"},{"id":7555,"exercicio":2016,"numero":"886\/OR","vencimento":"28\/07\/2016","pagamento":"28\/07\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 278,70","liquidado":"R$ 278,70","pago":"R$ 278,70"},{"id":7563,"exercicio":2016,"numero":"894\/OR","vencimento":"28\/07\/2016","pagamento":"28\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00030\/16 ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 139,52","liquidado":"R$ 139,52","pago":"R$ 139,52"},{"id":7486,"exercicio":2016,"numero":"825\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE LUMIN\u00c1RIAS DE EMERG\u00caNCIA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":7492,"exercicio":2016,"numero":"831\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 338,56","liquidado":"R$ 338,56","pago":"R$ 338,56"},{"id":7562,"exercicio":2016,"numero":"893\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 122,67","liquidado":"R$ 122,67","pago":"R$ 122,67"},{"id":7568,"exercicio":2016,"numero":"899\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":7572,"exercicio":2016,"numero":"902\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7583,"exercicio":2016,"numero":"911\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00033\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":7584,"exercicio":2016,"numero":"912\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00034\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":7586,"exercicio":2016,"numero":"914\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 100,38","liquidado":"R$ 100,38","pago":"R$ 100,38"},{"id":7588,"exercicio":2016,"numero":"916\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":7590,"exercicio":2016,"numero":"918\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 72,24","liquidado":"R$ 72,24","pago":"R$ 72,24"},{"id":7595,"exercicio":2016,"numero":"923\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.696,00","liquidado":"R$ 3.696,00","pago":"R$ 3.696,00"},{"id":7553,"exercicio":2016,"numero":"884\/OR","vencimento":"11\/08\/2016","pagamento":"11\/08\/2016","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":7557,"exercicio":2016,"numero":"888\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 227,90","liquidado":"R$ 227,90","pago":"R$ 227,90"},{"id":7573,"exercicio":2016,"numero":"903\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 479,40","liquidado":"R$ 479,40","pago":"R$ 479,40"},{"id":7574,"exercicio":2016,"numero":"904\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS (HP 932 PRETO, HP 933 CYENO E HP 933 YELLOW)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7581,"exercicio":2016,"numero":"909\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF- 4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7582,"exercicio":2016,"numero":"910\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 001 - PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7589,"exercicio":2016,"numero":"917\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA TONNER HP 26A","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7593,"exercicio":2016,"numero":"921\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS UTILIZADOS EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 82,50","liquidado":"R$ 82,50","pago":"R$ 82,50"},{"id":7620,"exercicio":2016,"numero":"948\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DO TONNER HP 532 YELLOW E RECARGA DO CARTUCHO HP 933 XL MAGENTA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7622,"exercicio":2016,"numero":"950\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA (AJUSTES, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ESTRELA E SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO ESTOFADO)","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":7624,"exercicio":2016,"numero":"952\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DIFEREN\u00c7A DE VALOR EM QUADROS POR CONTA DA ESPESSURA MAIOR DA MOLDURA","empenhado":"R$ 15,60","liquidado":"R$ 15,60","pago":"R$ 15,60"},{"id":7625,"exercicio":2016,"numero":"953\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 279,00","liquidado":"R$ 279,00","pago":"R$ 279,00"},{"id":7678,"exercicio":2016,"numero":"1004\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM GERAL E AJUSTES COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM CADEIRA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7564,"exercicio":2016,"numero":"895\/OR","vencimento":"15\/08\/2016","pagamento":"15\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 68,18","liquidado":"R$ 68,18","pago":"R$ 68,18"},{"id":7569,"exercicio":2016,"numero":"900\/OR","vencimento":"15\/08\/2016","pagamento":"15\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 172,62","liquidado":"R$ 171,42","pago":"R$ 171,42"},{"id":7636,"exercicio":2016,"numero":"964\/OR","vencimento":"15\/08\/2016","pagamento":"15\/08\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7639,"exercicio":2016,"numero":"966\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7640,"exercicio":2016,"numero":"967\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7654,"exercicio":2016,"numero":"981\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM NA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":7675,"exercicio":2016,"numero":"1001\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7540,"exercicio":2016,"numero":"871\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM CONJUNTO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) E MAIS UMA NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100% POLI\u00c9STER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS (1,82X 2,60)","empenhado":"R$ 1.080,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":7621,"exercicio":2016,"numero":"949\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE HOMENAGEM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":7623,"exercicio":2016,"numero":"951\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AJUSTE DE DISJUNTORES NO PLEN\u00c1RIO COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NA MESA DE REUNI\u00c3O NA SALA 19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7641,"exercicio":2016,"numero":"968\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 123,66","liquidado":"R$ 123,66","pago":"R$ 123,66"},{"id":7642,"exercicio":2016,"numero":"969\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,39","liquidado":"R$ 152,39","pago":"R$ 152,39"},{"id":7643,"exercicio":2016,"numero":"970\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 387,00","liquidado":"R$ 387,00","pago":"R$ 387,00"},{"id":7645,"exercicio":2016,"numero":"972\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":7648,"exercicio":2016,"numero":"975\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,85","liquidado":"R$ 198,85","pago":"R$ 198,85"},{"id":7664,"exercicio":2016,"numero":"991\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 16,35","liquidado":"R$ 16,35","pago":"R$ 16,35"},{"id":7683,"exercicio":2016,"numero":"1009\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 138,48","liquidado":"R$ 138,48","pago":"R$ 138,48"},{"id":7587,"exercicio":2016,"numero":"915\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PREDIO","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":7615,"exercicio":2016,"numero":"943\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O NO ESTADO SP, DE AVISO DE LICITA\u00c7\u00c3O - MODALIDADE TOMADA DE PRE\u00c7OS 002\/16 - PI - 0080\/2016.","empenhado":"R$ 1.880,36","liquidado":"R$ 1.880,36","pago":"R$ 1.880,36"},{"id":7646,"exercicio":2016,"numero":"973\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 204,50","liquidado":"R$ 204,50","pago":"R$ 204,50"},{"id":7647,"exercicio":2016,"numero":"974\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":7682,"exercicio":2016,"numero":"1008\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,40","liquidado":"R$ 47,40","pago":"R$ 47,40"},{"id":7686,"exercicio":2016,"numero":"1012\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":7585,"exercicio":2016,"numero":"913\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00035\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15","empenhado":"R$ 611,20","liquidado":"R$ 611,20","pago":"R$ 611,20"},{"id":7592,"exercicio":2016,"numero":"920\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 49,50","liquidado":"R$ 49,50","pago":"R$ 49,50"},{"id":7657,"exercicio":2016,"numero":"984\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNER 280A COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO 615","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":7659,"exercicio":2016,"numero":"986\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SEGURAN\u00c7A DO PR\u00c9DIO (ESTACIONAMENTO)","empenhado":"R$ 569,70","liquidado":"R$ 569,70","pago":"R$ 569,70"},{"id":7660,"exercicio":2016,"numero":"987\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00038\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 179,88","liquidado":"R$ 179,88","pago":"R$ 179,88"},{"id":7661,"exercicio":2016,"numero":"988\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00036\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 130,24","liquidado":"R$ 130,24","pago":"R$ 130,24"},{"id":7662,"exercicio":2016,"numero":"989\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00037\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 118,27","liquidado":"R$ 118,27","pago":"R$ 118,27"},{"id":7663,"exercicio":2016,"numero":"990\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA PARA USO EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7666,"exercicio":2016,"numero":"993\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 35,90","liquidado":"R$ 35,90","pago":"R$ 35,90"},{"id":7668,"exercicio":2016,"numero":"995\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7669,"exercicio":2016,"numero":"996\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DO BAULETO NA MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":7596,"exercicio":2016,"numero":"924\/OR","vencimento":"20\/08\/2016","pagamento":"22\/08\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA USO MANUNTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 229,29","liquidado":"R$ 229,29","pago":"R$ 229,29"},{"id":7653,"exercicio":2016,"numero":"980\/OR","vencimento":"24\/08\/2016","pagamento":"24\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 944,00","liquidado":"R$ 944,00","pago":"R$ 944,00"},{"id":7691,"exercicio":2016,"numero":"1017\/OR","vencimento":"24\/08\/2016","pagamento":"24\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7614,"exercicio":2016,"numero":"942\/OR","vencimento":"25\/08\/2016","pagamento":"25\/08\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE APARELHO NO-BREAK - BP- 1814.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7658,"exercicio":2016,"numero":"985\/OR","vencimento":"25\/08\/2016","pagamento":"25\/08\/2016","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVOS PARA PLAQUINHAS E BANNER PARA ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7677,"exercicio":2016,"numero":"1003\/OR","vencimento":"25\/08\/2016","pagamento":"25\/08\/2016","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORME PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS E EXTERNOS","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":7650,"exercicio":2016,"numero":"977\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS DE FLORES PARA SESSAO SOLENE NA CAMARA","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":7667,"exercicio":2016,"numero":"994\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIFICA\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O NO ESTADO SP, SOBRE O AVISO DE LICITA\u00c7\u00c3O - MODALIDADE TOMADA DE PRE\u00c7OS 002\/16 - PI - 0080\/2016.","empenhado":"R$ 1.365,30","liquidado":"R$ 1.365,30","pago":"R$ 1.365,30"},{"id":7670,"exercicio":2016,"numero":"997\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJO PEQUENO PARA SESSAO SOLENE (COM ANTURIOS E ASTROMELIAS BRANCAS)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7679,"exercicio":2016,"numero":"1005\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SESS\u00d5ES (MICROFONE GOOSENECK-PHANTON-GM6)","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7680,"exercicio":2016,"numero":"1006\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA AMBIENTA\u00c7\u00c3O NA SALA 29","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":7681,"exercicio":2016,"numero":"1007\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA PARA COMPUTADOR DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7142,"exercicio":2016,"numero":"525\/ES","vencimento":"28\/08\/2016","pagamento":"29\/08\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 6.900,00","liquidado":"R$ 6.900,00","pago":"R$ 6.900,00"},{"id":7656,"exercicio":2016,"numero":"983\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":7665,"exercicio":2016,"numero":"992\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO DE TENDAS","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE DUAS TENDAS 5X5 PARA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7673,"exercicio":2016,"numero":"999\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PORTAO DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7684,"exercicio":2016,"numero":"1010\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 575,00","liquidado":"R$ 575,00","pago":"R$ 575,00"},{"id":7694,"exercicio":2016,"numero":"1020\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,05","liquidado":"R$ 135,05","pago":"R$ 135,05"},{"id":7695,"exercicio":2016,"numero":"1021\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,91","liquidado":"R$ 136,91","pago":"R$ 136,91"},{"id":7697,"exercicio":2016,"numero":"1023\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00041\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":7698,"exercicio":2016,"numero":"1024\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 156,90","liquidado":"R$ 156,90","pago":"R$ 156,90"},{"id":7702,"exercicio":2016,"numero":"1027\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 327,84","liquidado":"R$ 327,84","pago":"R$ 327,84"},{"id":7703,"exercicio":2016,"numero":"1028\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 147,31","liquidado":"R$ 147,31","pago":"R$ 147,31"},{"id":7704,"exercicio":2016,"numero":"1029\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00d5ES DE SUSPIROS INSTALA\u00c7\u00d5ES E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A TROCA DE REFLETOR DO JARDIM, TROCA DE L\u00c2MPADAS DA RECEP\u00c7\u00c3O E AUMENTO DE DISJUNTOR PARA LIGA\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO NOVO ESTACION","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7706,"exercicio":2016,"numero":"1031\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 82,16","liquidado":"R$ 82,16","pago":"R$ 82,16"},{"id":7709,"exercicio":2016,"numero":"1033\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORMATICA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":7710,"exercicio":2016,"numero":"1034\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 74,90","liquidado":"R$ 74,90","pago":"R$ 74,90"},{"id":7711,"exercicio":2016,"numero":"1035\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA DE DIVIS\u00d3RIAS NA SALA 60","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7713,"exercicio":2016,"numero":"1037\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E RAMPA CAL\u00c7ADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":7743,"exercicio":2016,"numero":"1065\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,57","liquidado":"R$ 131,57","pago":"R$ 131,57"},{"id":7744,"exercicio":2016,"numero":"1066\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":7745,"exercicio":2016,"numero":"1067\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7674,"exercicio":2016,"numero":"1000\/OR","vencimento":"01\/09\/2016","pagamento":"01\/09\/2016","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEFONE SEM FIO COM VISOR- PANASONIC TGB110 PARA SALA DA TELEFONISTA E UM RESERVA","empenhado":"R$ 291,00","liquidado":"R$ 291,00","pago":"R$ 291,00"},{"id":7777,"exercicio":2016,"numero":"1097\/AD","vencimento":"01\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7649,"exercicio":2016,"numero":"976\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA O PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":7655,"exercicio":2016,"numero":"982\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 15,88","liquidado":"R$ 15,88","pago":"R$ 15,88"},{"id":7692,"exercicio":2016,"numero":"1018\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 256,20","liquidado":"R$ 256,20","pago":"R$ 256,20"},{"id":7693,"exercicio":2016,"numero":"1019\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NO SISTEMA DE HIDRANTE, INSTALA\u00c7\u00c3O E SINALIZA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA, CORRE\u00c7\u00c3O DE REDE EL\u00c9TRICA DAS ABOTOEIRAS DE ALARME E REMO\u00c7\u00c3O\/DESATIVA\u00c7\u00c3O DAS ABOTOEIRAS DA BOMBA SEM USO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS TREINAMENTO DE BRIGADA E ATESTADO DE BRIGADA DE INC\u00caNDIO","empenhado":"R$ 1.775,88","liquidado":"R$ 1.775,88","pago":"R$ 1.775,88"},{"id":7712,"exercicio":2016,"numero":"1036\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REPARA\u00c7\u00c3O EM FONTE QUEIMADA DAS CAMERAS","empenhado":"R$ 260,81","liquidado":"R$ 260,81","pago":"R$ 260,81"},{"id":7705,"exercicio":2016,"numero":"1030\/OR","vencimento":"06\/09\/2016","pagamento":"06\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7765,"exercicio":2016,"numero":"1087\/OR","vencimento":"06\/09\/2016","pagamento":"06\/09\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7766,"exercicio":2016,"numero":"1088\/OR","vencimento":"06\/09\/2016","pagamento":"06\/09\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7714,"exercicio":2016,"numero":"1038\/OR","vencimento":"08\/09\/2016","pagamento":"08\/09\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E CAL\u00c7ADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 183,05","liquidado":"R$ 183,05","pago":"R$ 183,05"},{"id":7771,"exercicio":2016,"numero":"1093\/OR","vencimento":"08\/09\/2016","pagamento":"08\/09\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7136,"exercicio":2016,"numero":"521\/GL","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.801,36","liquidado":"R$ 6.801,36","pago":"R$ 6.801,36"},{"id":7143,"exercicio":2016,"numero":"526\/GL","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 7.172,00","pago":"R$ 7.172,00"},{"id":7644,"exercicio":2016,"numero":"971\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DO VE\u00cdCULO VOLKSWAGEN FOX 2016 VIG\u00caNCIA: 27\/07\/2016 A 14\/11\/2016","empenhado":"R$ 427,53","liquidado":"R$ 427,53","pago":"R$ 427,53"},{"id":7676,"exercicio":2016,"numero":"1002\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE SUSPIRO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 436,86","liquidado":"R$ 436,86","pago":"R$ 436,86"},{"id":7749,"exercicio":2016,"numero":"1071\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 28\/08\/2016 A 27\/08\/2017 DO JORNAL A CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7764,"exercicio":2016,"numero":"1086\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7772,"exercicio":2016,"numero":"1094\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":7763,"exercicio":2016,"numero":"1085\/OR","vencimento":"10\/09\/2016","pagamento":"12\/09\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7761,"exercicio":2016,"numero":"1083\/OR","vencimento":"11\/09\/2016","pagamento":"12\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00043\/16 ITENS PARA USO EM LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":7750,"exercicio":2016,"numero":"1072\/OR","vencimento":"13\/09\/2016","pagamento":"13\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7752,"exercicio":2016,"numero":"1074\/OR","vencimento":"13\/09\/2016","pagamento":"13\/09\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGOS DE PLACAS PARA VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":7792,"exercicio":2016,"numero":"1110\/OR","vencimento":"13\/09\/2016","pagamento":"13\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7685,"exercicio":2016,"numero":"1011\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE CADEIRA TIPO PRESIDENTE (TROCA DO ENCOSTO E ASSENTO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7751,"exercicio":2016,"numero":"1073\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E RECUPERA\u00c7\u00c3O DE PLACA DEFRONTE AO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA, INSCRI\u00c7\u00c3O: C\u00c2MARA MUNICIPAL - PAL\u00c1CIO 8 DE AGOSTO\", COM POLIMENTO, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS BASES FRENTE E CONSTAS.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":7753,"exercicio":2016,"numero":"1075\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 301,00","liquidado":"R$ 301,00","pago":"R$ 301,00"},{"id":7754,"exercicio":2016,"numero":"1076\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 66,40","liquidado":"R$ 66,40","pago":"R$ 66,40"},{"id":7785,"exercicio":2016,"numero":"1103\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA O LOCAL 12 (WC MASCULINO-ALA DOS VERADORES)","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":7758,"exercicio":2016,"numero":"1080\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,80","liquidado":"R$ 113,80","pago":"R$ 113,80"},{"id":7759,"exercicio":2016,"numero":"1081\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS: 2 HP 950 PRETO 1 HP 951 MAGENTA 1 HP 951 CYAN 1 HP 932 XL PRETO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":7760,"exercicio":2016,"numero":"1082\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA AMBIENTA\u00c7\u00c3O NA SALA DE REUNIAO-19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 164,00","liquidado":"R$ 164,00","pago":"R$ 164,00"},{"id":7767,"exercicio":2016,"numero":"1089\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7779,"exercicio":2016,"numero":"1098\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE JARDINAGEM (GRAMA TIPO \"GRAMAO\") MAIS O PLANTIO DE 90 M\u00b2 AO REDOR DO NOVO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 810,00","liquidado":"R$ 810,00","pago":"R$ 810,00"},{"id":7800,"exercicio":2016,"numero":"1118\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 86,50","liquidado":"R$ 86,50","pago":"R$ 86,50"},{"id":7696,"exercicio":2016,"numero":"1022\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":7699,"exercicio":2016,"numero":"1025\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00040\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 125,96","liquidado":"R$ 125,96","pago":"R$ 125,96"},{"id":7701,"exercicio":2016,"numero":"1026\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00039\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 293,78","liquidado":"R$ 290,79","pago":"R$ 290,79"},{"id":7740,"exercicio":2016,"numero":"1062\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM EVAPORADORA, COMPLETOU CARGA DE G\u00c1S DO AR CONDICIONADO DA SALA 16 MANUTEN\u00c7\u00c3O COMPLETA DO AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 DA SALA 58 INSTALA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO YORK 12.000 NA SALA 53","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7786,"exercicio":2016,"numero":"1104\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O\/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO HITASHI 18.000 BTU","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7788,"exercicio":2016,"numero":"1106\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA\/MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAIS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7734,"exercicio":2016,"numero":"1057\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7735,"exercicio":2016,"numero":"1058\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7736,"exercicio":2016,"numero":"1059\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7737,"exercicio":2016,"numero":"1060\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX 1.6- PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7746,"exercicio":2016,"numero":"1068\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7789,"exercicio":2016,"numero":"1107\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS - 4 HP CE283A - 1 HP CE280A - 1 HP 285A","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7790,"exercicio":2016,"numero":"1108\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 145,45","liquidado":"R$ 145,45","pago":"R$ 145,45"},{"id":7794,"exercicio":2016,"numero":"1112\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":7803,"exercicio":2016,"numero":"1121\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 365,80","liquidado":"R$ 365,80","pago":"R$ 365,80"},{"id":7798,"exercicio":2016,"numero":"1116\/OR","vencimento":"23\/09\/2016","pagamento":"23\/09\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA FIXAR REFLETORES DOS POSTES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7801,"exercicio":2016,"numero":"1119\/OR","vencimento":"23\/09\/2016","pagamento":"23\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"READEQUA\u00c7\u00c3O DOS POSTES NA \u00c1REA EXTERNA (AMPLIA\u00c7\u00c3O DOS POSTES, TROCA DE L\u00c2MPADAS E HOLOFOTES, PINTURA, SOLDA E MATERIAL PARA O SERVI\u00c7O)","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":7809,"exercicio":2016,"numero":"1127\/OR","vencimento":"23\/09\/2016","pagamento":"23\/09\/2016","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO AUDESP FASE IV","empenhado":"R$ 764,10","liquidado":"R$ 764,10","pago":"R$ 764,10"},{"id":7731,"exercicio":2016,"numero":"1055\/OR","vencimento":"24\/09\/2016","pagamento":"26\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 26,95","liquidado":"R$ 26,95","pago":"R$ 26,95"},{"id":7802,"exercicio":2016,"numero":"1120\/OR","vencimento":"24\/09\/2016","pagamento":"26\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM READEQUA\u00c7\u00c3O DOS POSTES (ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA)","empenhado":"R$ 86,97","liquidado":"R$ 86,97","pago":"R$ 86,97"},{"id":7742,"exercicio":2016,"numero":"1064\/OR","vencimento":"25\/09\/2016","pagamento":"26\/09\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 427,00","liquidado":"R$ 427,00","pago":"R$ 427,00"},{"id":7791,"exercicio":2016,"numero":"1109\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7807,"exercicio":2016,"numero":"1125\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PINTURA EXTERNA","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":7808,"exercicio":2016,"numero":"1126\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7820,"exercicio":2016,"numero":"1137\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7757,"exercicio":2016,"numero":"1079\/OR","vencimento":"28\/09\/2016","pagamento":"28\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00042\/16 PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 241,14","liquidado":"R$ 241,14","pago":"R$ 241,14"},{"id":7799,"exercicio":2016,"numero":"1117\/OR","vencimento":"28\/09\/2016","pagamento":"28\/09\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7747,"exercicio":2016,"numero":"1069\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NA MESA DE APOIO DOS SERVIDORES NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 65,12","liquidado":"R$ 65,12","pago":"R$ 65,12"},{"id":7755,"exercicio":2016,"numero":"1077\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REFORMA (AMPLIA\u00c7\u00c3O) DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 112,98","liquidado":"R$ 112,98","pago":"R$ 112,98"},{"id":7756,"exercicio":2016,"numero":"1078\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS DA MESA DIRETORA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 124,47","liquidado":"R$ 124,47","pago":"R$ 124,47"},{"id":7812,"exercicio":2016,"numero":"1130\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":7144,"exercicio":2016,"numero":"527\/GL","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 9.535,75","liquidado":"R$ 9.535,75","pago":"R$ 9.535,75"},{"id":7319,"exercicio":2016,"numero":"680\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE VIDRO LAMINADO- COR PRATA 8 MM COM COLOCA\u00c7\u00c3O COM FITA 3M (INCLUI A RETIRADA DE VIDROS ANTERIORES)","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":7741,"exercicio":2016,"numero":"1063\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINT\u00c9TICA (1,98 X 1,70) PARA SALA 13 (VEREADOR), COM INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":7748,"exercicio":2016,"numero":"1070\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.764,00","liquidado":"R$ 1.764,00","pago":"R$ 1.764,00"},{"id":7762,"exercicio":2016,"numero":"1084\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 6,82","liquidado":"R$ 6,82","pago":"R$ 6,82"},{"id":7780,"exercicio":2016,"numero":"1099\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.176,00","liquidado":"R$ 1.176,00","pago":"R$ 1.176,00"},{"id":7784,"exercicio":2016,"numero":"1102\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETR\u00d4NICOS","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":7805,"exercicio":2016,"numero":"1123\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"-PASSAGEM DE FIA\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NAS MESAS DO PLEN\u00c1RIO (9 PONTOS) -MUDAN\u00c7A DE PONTO DE LIGA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO NA SALA 59 - COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADA 220V PARA LIGA\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 NA S","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7811,"exercicio":2016,"numero":"1129\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO DO NOVO ESTACIONAMENTO J\u00c1 COM A DECODIFICA\u00c7\u00c3O (C\u00d3PIAS PARA VEREADORES E SERVIDORES)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7821,"exercicio":2016,"numero":"1138\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 720,20","liquidado":"R$ 720,20","pago":"R$ 720,20"},{"id":7822,"exercicio":2016,"numero":"1139\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 104,86","liquidado":"R$ 104,86","pago":"R$ 104,86"},{"id":7825,"exercicio":2016,"numero":"1142\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 165,71","liquidado":"R$ 165,71","pago":"R$ 165,71"},{"id":7826,"exercicio":2016,"numero":"1143\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 118,51","liquidado":"R$ 118,51","pago":"R$ 118,51"},{"id":7842,"exercicio":2016,"numero":"1159\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00045\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 214,83","liquidado":"R$ 214,83","pago":"R$ 214,83"},{"id":7843,"exercicio":2016,"numero":"1160\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 193,98","liquidado":"R$ 193,98","pago":"R$ 193,98"},{"id":7849,"exercicio":2016,"numero":"1166\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE SITEMA DE AUTOMATIZA\u00c7\u00c3O DE PORT\u00c3O ELETRONICO, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE CENTRAL - PORTA\u00c7\u00c3O LATERAL GARAGEM.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":7850,"exercicio":2016,"numero":"1167\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA REPARO E TROCA DE PLACA DE CENTRAL DE PORT\u00c3O ELETRONICO DA LATERAL DE ENTRADA DE VE\u00cdCULOS.INCLUSO DECODIFICA\u00c7\u00c3O DE 65 (SEIS) CONTROLE REMOTO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7852,"exercicio":2016,"numero":"1169\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 194,87","liquidado":"R$ 194,87","pago":"R$ 194,87"},{"id":7881,"exercicio":2016,"numero":"1196\/AD","vencimento":"03\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7862,"exercicio":2016,"numero":"1179\/OR","vencimento":"06\/10\/2016","pagamento":"06\/10\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7863,"exercicio":2016,"numero":"1180\/OR","vencimento":"06\/10\/2016","pagamento":"06\/10\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7866,"exercicio":2016,"numero":"1183\/OR","vencimento":"07\/10\/2016","pagamento":"07\/10\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7860,"exercicio":2016,"numero":"1177\/OR","vencimento":"10\/10\/2016","pagamento":"10\/10\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7861,"exercicio":2016,"numero":"1178\/OR","vencimento":"10\/10\/2016","pagamento":"10\/10\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7867,"exercicio":2016,"numero":"1184\/OR","vencimento":"10\/10\/2016","pagamento":"10\/10\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":7827,"exercicio":2016,"numero":"1144\/OR","vencimento":"11\/10\/2016","pagamento":"11\/10\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 644,80","liquidado":"R$ 644,80","pago":"R$ 644,80"},{"id":7847,"exercicio":2016,"numero":"1164\/OR","vencimento":"11\/10\/2016","pagamento":"11\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7875,"exercicio":2016,"numero":"1192\/OR","vencimento":"11\/10\/2016","pagamento":"11\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7816,"exercicio":2016,"numero":"1134\/OR","vencimento":"13\/10\/2016","pagamento":"13\/10\/2016","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 BLUSAS DE UNOFORMES AZUL ROYAL EM BRIM P\/SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7854,"exercicio":2016,"numero":"1171\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA (PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":7855,"exercicio":2016,"numero":"1172\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 45,24","liquidado":"R$ 45,24","pago":"R$ 45,24"},{"id":7856,"exercicio":2016,"numero":"1173\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":7857,"exercicio":2016,"numero":"1174\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":7858,"exercicio":2016,"numero":"1175\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA NA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7869,"exercicio":2016,"numero":"1186\/OR","vencimento":"15\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7846,"exercicio":2016,"numero":"1163\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE DUAS CADEIRAS (UMA CADEIRA DIRETOR E UMA CADEIRA EXECUTIVA)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7871,"exercicio":2016,"numero":"1188\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00048\/16 PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":7876,"exercicio":2016,"numero":"1193\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 558,00","liquidado":"R$ 558,00","pago":"R$ 558,00"},{"id":7879,"exercicio":2016,"numero":"1195\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":7888,"exercicio":2016,"numero":"1202\/OR","vencimento":"19\/10\/2016","pagamento":"19\/10\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX 1400W","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7823,"exercicio":2016,"numero":"1140\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VEICULO","empenhado":"R$ 298,20","liquidado":"R$ 298,20","pago":"R$ 298,20"},{"id":7824,"exercicio":2016,"numero":"1141\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA:FDZ-2889 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 30.000 KM, BALANCEAMENTO RODIZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E REMENDO DO PNEU)","empenhado":"R$ 599,70","liquidado":"R$ 599,70","pago":"R$ 599,70"},{"id":7890,"exercicio":2016,"numero":"1204\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA IMPRESSORA M127","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7891,"exercicio":2016,"numero":"1205\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA IMPRESSORA M127","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":7897,"exercicio":2016,"numero":"1211\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA DE GAVETA (ARM\u00c1RIO FEMININO)","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":7900,"exercicio":2016,"numero":"1214\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":7902,"exercicio":2016,"numero":"1216\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DO LEGISLATIVO - 100 BLOCOS C\/25 FLS. - TIPO MEMORANDO - TAMANHO - 21X14,7 CM COLORIDO","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":7844,"exercicio":2016,"numero":"1161\/OR","vencimento":"23\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 114,96","liquidado":"R$ 114,96","pago":"R$ 114,96"},{"id":7845,"exercicio":2016,"numero":"1162\/OR","vencimento":"23\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 16,30","liquidado":"R$ 16,30","pago":"R$ 16,30"},{"id":7859,"exercicio":2016,"numero":"1176\/OR","vencimento":"23\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO CLAUSULAS RESTRITIVAS EM LICITA\u00c7\u00d5ES SEGUNDO O TCE SP, DOS SERVIDORES LUCAS DA SILVA E LARISSA MARTA DA SILVA CARDOSO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7892,"exercicio":2016,"numero":"1206\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 99,67","liquidado":"R$ 99,67","pago":"R$ 99,67"},{"id":7898,"exercicio":2016,"numero":"1212\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,12","liquidado":"R$ 130,12","pago":"R$ 130,12"},{"id":7906,"exercicio":2016,"numero":"1219\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 49,46","liquidado":"R$ 49,46","pago":"R$ 49,46"},{"id":7914,"exercicio":2016,"numero":"1226\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 34,96","liquidado":"R$ 34,96","pago":"R$ 34,96"},{"id":7935,"exercicio":2016,"numero":"1242\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,46","liquidado":"R$ 131,46","pago":"R$ 131,46"},{"id":7948,"exercicio":2016,"numero":"1251\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,83","liquidado":"R$ 131,83","pago":"R$ 131,83"},{"id":7950,"exercicio":2016,"numero":"1253\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,30","liquidado":"R$ 153,30","pago":"R$ 153,30"},{"id":7951,"exercicio":2016,"numero":"1254\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 77,60","liquidado":"R$ 77,60","pago":"R$ 77,60"},{"id":7959,"exercicio":2016,"numero":"1261\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7965,"exercicio":2016,"numero":"1267\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 106,84","liquidado":"R$ 106,84","pago":"R$ 106,84"},{"id":7905,"exercicio":2016,"numero":"1218\/OR","vencimento":"25\/10\/2016","pagamento":"25\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7907,"exercicio":2016,"numero":"1220\/OR","vencimento":"25\/10\/2016","pagamento":"25\/10\/2016","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM SISTEMA DE SOM DO VEICULO CRUZE- FTF- 4200","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":7909,"exercicio":2016,"numero":"1222\/OR","vencimento":"26\/10\/2016","pagamento":"26\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA COZINHA","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":7853,"exercicio":2016,"numero":"1170\/OR","vencimento":"28\/10\/2016","pagamento":"28\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SPRAY DE TINTA COR: BRANCO\/BRANCO-","empenhado":"R$ 13,52","liquidado":"R$ 13,52","pago":"R$ 13,52"},{"id":7874,"exercicio":2016,"numero":"1191\/OR","vencimento":"28\/10\/2016","pagamento":"28\/10\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 72,39","liquidado":"R$ 72,39","pago":"R$ 72,39"},{"id":7901,"exercicio":2016,"numero":"1215\/OR","vencimento":"28\/10\/2016","pagamento":"28\/10\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O EM LINHA DA TELEFONISTA (BUSCA AUTOM\u00c1TICA N\u00c3O ESTAVA FUNCIONANDO)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7848,"exercicio":2016,"numero":"1165\/OR","vencimento":"30\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESS\u00d3RIOS PARA TROCA E REINSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA NO QUADRO DA SALA 49 - PLEN\u00c1RIO E ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA, PARA READEQUA\u00c7\u00c3O AP\u00d3S OBRA DO E","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":7868,"exercicio":2016,"numero":"1185\/OR","vencimento":"30\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL.","empenhado":"R$ 33,34","liquidado":"R$ 33,34","pago":"R$ 33,34"},{"id":7870,"exercicio":2016,"numero":"1187\/OR","vencimento":"30\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA PARA READEQUA\u00c7\u00c3O SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O DE JARDINS.","empenhado":"R$ 503,46","liquidado":"R$ 503,46","pago":"R$ 503,46"},{"id":7851,"exercicio":2016,"numero":"1168\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE PLACA - COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE INSCRI\u00c7\u00d5ES ANTES: \"GALERIA DE PRESIDENTES\" POR PLACA COM \"ALA ADMINISTRATIVA - SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA\", COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O POR BASE EM ACM PRETO E RECORT","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":7872,"exercicio":2016,"numero":"1189\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00046\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 298,62","liquidado":"R$ 298,62","pago":"R$ 298,62"},{"id":7873,"exercicio":2016,"numero":"1190\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00047\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 69,18","liquidado":"R$ 69,18","pago":"R$ 69,18"},{"id":7949,"exercicio":2016,"numero":"1252\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7960,"exercicio":2016,"numero":"1262\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SERRALHERIA (ELEVA\u00c7\u00c3O DA COBERTURA DA GARAGEM- PARTE LATERAL - COM TROCA DE 4 TELHAS DE METAL E COLOCA\u00c7\u00c3O DE COCHO DE DRENAGEM DE \u00c1GUA NO P\u00c1TIO DA GARAGEM)","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7970,"exercicio":2016,"numero":"1271\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO AUDESP FASE IV- LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS E A OPERA\u00c7\u00c3O DO MARCO REGULAT\u00d3RIO DAS ORGANIZA\u00c7\u00d5ES DA SOCIEDADE CIVIL(MROSC) DOS SERVIDORES LARISSA MARTA SILVA CARDOSO E WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7971,"exercicio":2016,"numero":"1272\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 166,19","liquidado":"R$ 166,19","pago":"R$ 166,19"},{"id":7972,"exercicio":2016,"numero":"1273\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 179,06","liquidado":"R$ 179,06","pago":"R$ 179,06"},{"id":7988,"exercicio":2016,"numero":"1289\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7991,"exercicio":2016,"numero":"1292\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AJUSTE E SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ESTRELA EM CADEIRA TIPO EXECUTIVA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":7996,"exercicio":2016,"numero":"1296\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE BOMBA D'AGUA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 346,00","liquidado":"R$ 346,00","pago":"R$ 346,00"},{"id":7997,"exercicio":2016,"numero":"1297\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 34,00","liquidado":"R$ 34,00","pago":"R$ 34,00"},{"id":7998,"exercicio":2016,"numero":"1298\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA EMBALAGEM","empenhado":"R$ 17,40","liquidado":"R$ 17,40","pago":"R$ 17,40"},{"id":7999,"exercicio":2016,"numero":"1299\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,30","liquidado":"R$ 156,30","pago":"R$ 156,30"},{"id":8001,"exercicio":2016,"numero":"1301\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 140,71","liquidado":"R$ 140,71","pago":"R$ 140,71"},{"id":8005,"exercicio":2016,"numero":"1304\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FOTOS REPRODUZIDAS EM A\u00c7O INOX COLOCADAS EM QUADRO COM PASPATUR EM ACM BRILHANTE E MOLDURA EM ALUM\u00cdNIO POLIDO - CONFEC\u00c7\u00c3O DE QUADRO EM HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA E REPRODU\u00c7\u00c3O DO QUA","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":8006,"exercicio":2016,"numero":"1305\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 130,68","liquidado":"R$ 130,68","pago":"R$ 130,68"},{"id":8007,"exercicio":2016,"numero":"1306\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 8 BOT\u00d5ES FRANC\u00caS COM BUCHAS E PARAFUSOS DA PLACA DE HOMENAGEM E DO QUADRO COM FOTO DO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":8008,"exercicio":2016,"numero":"1307\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,80","liquidado":"R$ 116,80","pago":"R$ 116,80"},{"id":8009,"exercicio":2016,"numero":"1308\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIMPADOR DE PARABRISA - MARCA VISAO CLARA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":8032,"exercicio":2016,"numero":"1328\/AD","vencimento":"01\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7885,"exercicio":2016,"numero":"1199\/OR","vencimento":"03\/11\/2016","pagamento":"03\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 64,06","liquidado":"R$ 64,06","pago":"R$ 64,06"},{"id":7886,"exercicio":2016,"numero":"1200\/OR","vencimento":"03\/11\/2016","pagamento":"03\/11\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FERRAMENTA PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 57,54","liquidado":"R$ 57,54","pago":"R$ 57,54"},{"id":7887,"exercicio":2016,"numero":"1201\/OR","vencimento":"03\/11\/2016","pagamento":"03\/11\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 54,74","liquidado":"R$ 54,74","pago":"R$ 54,74"},{"id":7889,"exercicio":2016,"numero":"1203\/OR","vencimento":"04\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO (INSTALA\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA EM \u00c1REA EXTERNA PR\u00d3XIMA \u00c0 COZINHA))","empenhado":"R$ 154,00","liquidado":"R$ 154,00","pago":"R$ 154,00"},{"id":7899,"exercicio":2016,"numero":"1213\/OR","vencimento":"04\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE NOVOS VEREADORES","empenhado":"R$ 162,37","liquidado":"R$ 162,37","pago":"R$ 162,37"},{"id":8000,"exercicio":2016,"numero":"1300\/OR","vencimento":"04\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"VERSATIL GESTAO LTDA. - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO E CAPACITA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES E VEREADORES NO DIA 27\/10\/2016","empenhado":"R$ 3.200,00","liquidado":"R$ 3.200,00","pago":"R$ 3.200,00"},{"id":7893,"exercicio":2016,"numero":"1207\/OR","vencimento":"05\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA","empenhado":"R$ 21,99","liquidado":"R$ 21,99","pago":"R$ 21,99"},{"id":8017,"exercicio":2016,"numero":"1316\/OR","vencimento":"07\/11\/2016","pagamento":"07\/11\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":8018,"exercicio":2016,"numero":"1317\/OR","vencimento":"07\/11\/2016","pagamento":"07\/11\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7296,"exercicio":2016,"numero":"659\/ES","vencimento":"08\/11\/2016","pagamento":"08\/11\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CART\u00c3O ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.078,00","liquidado":"R$ 924,00","pago":"R$ 924,00"},{"id":8022,"exercicio":2016,"numero":"1321\/OR","vencimento":"08\/11\/2016","pagamento":"08\/11\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7908,"exercicio":2016,"numero":"1221\/GL","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"ENIO TOLDOS LTDA. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000009\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEC\u00c7\u00c3O, MONTAGEM E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CO","empenhado":"R$ 14.790,00","liquidado":"R$ 14.790,00","pago":"R$ 14.790,00"},{"id":8015,"exercicio":2016,"numero":"1314\/OR","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":8016,"exercicio":2016,"numero":"1315\/OR","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8023,"exercicio":2016,"numero":"1322\/OR","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8012,"exercicio":2016,"numero":"1311\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DOS CONVIDADOS PARA INAUGURA\u00c7\u00c3O DA ALA ADMINISTRATIVA - HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA","empenhado":"R$ 169,50","liquidado":"R$ 169,50","pago":"R$ 169,50"},{"id":8013,"exercicio":2016,"numero":"1312\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8029,"exercicio":2016,"numero":"1326\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8061,"exercicio":2016,"numero":"1354\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7921,"exercicio":2016,"numero":"1231\/OR","vencimento":"13\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE FURADEIRA","empenhado":"R$ 167,10","liquidado":"R$ 167,10","pago":"R$ 167,10"},{"id":7922,"exercicio":2016,"numero":"1232\/OR","vencimento":"13\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE FURADEIRA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":7923,"exercicio":2016,"numero":"1233\/OR","vencimento":"13\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"LEANDRO SANTOS FERRO 30777353857","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE EXPEDIENTE PARA SALA DO T.I","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8014,"exercicio":2016,"numero":"1313\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,03","liquidado":"R$ 91,03","pago":"R$ 91,03"},{"id":8024,"exercicio":2016,"numero":"1323\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,99","liquidado":"R$ 156,99","pago":"R$ 156,99"},{"id":8030,"exercicio":2016,"numero":"1327\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 165,20","liquidado":"R$ 165,20","pago":"R$ 165,20"},{"id":8045,"exercicio":2016,"numero":"1340\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,64","liquidado":"R$ 134,64","pago":"R$ 134,64"},{"id":8046,"exercicio":2016,"numero":"1341\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 173,12","liquidado":"R$ 173,12","pago":"R$ 173,12"},{"id":7896,"exercicio":2016,"numero":"1210\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA NO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":8019,"exercicio":2016,"numero":"1318\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":8037,"exercicio":2016,"numero":"1333\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS QUATRO PNEUS TROCADOS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8038,"exercicio":2016,"numero":"1334\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PNEUS DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 002- PLACA: FDZ-2889 (4 PNEUS 215\/50R 17 PIRELLI CINTURATO E 4 BICOS)","empenhado":"R$ 1.724,00","liquidado":"R$ 1.724,00","pago":"R$ 1.724,00"},{"id":8039,"exercicio":2016,"numero":"1335\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 125,20","liquidado":"R$ 125,20","pago":"R$ 125,20"},{"id":8040,"exercicio":2016,"numero":"1336\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 236,00","liquidado":"R$ 236,00","pago":"R$ 236,00"},{"id":8041,"exercicio":2016,"numero":"1337\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECOLA\u00c7\u00c3O E REPARO EM RUFOS NO TELHADO DA GARAGEM","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8042,"exercicio":2016,"numero":"1338\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 353,00","liquidado":"R$ 353,00","pago":"R$ 353,00"},{"id":8047,"exercicio":2016,"numero":"1342\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":7962,"exercicio":2016,"numero":"1264\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 32,80","liquidado":"R$ 32,80","pago":"R$ 32,80"},{"id":7963,"exercicio":2016,"numero":"1265\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 117,67","liquidado":"R$ 117,67","pago":"R$ 117,67"},{"id":7989,"exercicio":2016,"numero":"1290\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA PARA USO NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":7990,"exercicio":2016,"numero":"1291\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8049,"exercicio":2016,"numero":"1344\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA O VEICULO CRUZE SEDAN FTF-4200","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":8052,"exercicio":2016,"numero":"1347\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONERS ( CE 283, CE 285 E 2612A) COMPRA DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":8053,"exercicio":2016,"numero":"1348\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00049\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 690,50","liquidado":"R$ 690,50","pago":"R$ 690,50"},{"id":8072,"exercicio":2016,"numero":"1365\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CADEIRA GIRAT\u00d3RIA MODELO EXECUTIVA PARA USO ADMINISTRATIVO NA SALA 43 (ARQUIVO)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":8075,"exercicio":2016,"numero":"1368\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O: 1) DESENTUPIMENTO EM MICT\u00d3RIO DO BANHEIRO MASCULINO (LADO ADM) 2) TROCA DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA 02 VASOS SANIT\u00c1RIOS BANHEIRO MASCULINO (A\u00b4REA DO VEREADORES)","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":7966,"exercicio":2016,"numero":"1268\/OR","vencimento":"19\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 21,80","liquidado":"R$ 21,80","pago":"R$ 21,80"},{"id":8033,"exercicio":2016,"numero":"1329\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8034,"exercicio":2016,"numero":"1330\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8035,"exercicio":2016,"numero":"1331\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8036,"exercicio":2016,"numero":"1332\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8050,"exercicio":2016,"numero":"1345\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS 3 HP 933 XL AMARELO 1 HP 933 XL MAGENTA 1 HP 932 BLACK 2 HP 933 XL CYAN RECARGA DE TONNERS COLORIDOS - HP 530 K BLACK E HP 531 CYAN","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":7910,"exercicio":2016,"numero":"1223\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O INSTITUCIONAL PARA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":7967,"exercicio":2016,"numero":"1269\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 23\/10\/2016 A 22\/10\/2017","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7992,"exercicio":2016,"numero":"1293\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":8066,"exercicio":2016,"numero":"1359\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":8068,"exercicio":2016,"numero":"1361\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 96,25","liquidado":"R$ 96,25","pago":"R$ 96,25"},{"id":8079,"exercicio":2016,"numero":"1372\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":8082,"exercicio":2016,"numero":"1375\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 193,51","liquidado":"R$ 193,51","pago":"R$ 193,51"},{"id":8098,"exercicio":2016,"numero":"1389\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 203,27","liquidado":"R$ 203,27","pago":"R$ 203,27"},{"id":8107,"exercicio":2016,"numero":"1396\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,40","liquidado":"R$ 131,40","pago":"R$ 131,40"},{"id":7964,"exercicio":2016,"numero":"1266\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 760,80","liquidado":"R$ 760,80","pago":"R$ 760,80"},{"id":8069,"exercicio":2016,"numero":"1362\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8071,"exercicio":2016,"numero":"1364\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 93,70","liquidado":"R$ 93,70","pago":"R$ 93,70"},{"id":8076,"exercicio":2016,"numero":"1369\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS V\u00c1LVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 100,92","liquidado":"R$ 100,92","pago":"R$ 100,92"},{"id":8077,"exercicio":2016,"numero":"1370\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 208,00","liquidado":"R$ 208,00","pago":"R$ 208,00"},{"id":8078,"exercicio":2016,"numero":"1371\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":8089,"exercicio":2016,"numero":"1382\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 191,60","liquidado":"R$ 191,60","pago":"R$ 191,60"},{"id":8063,"exercicio":2016,"numero":"1356\/OR","vencimento":"25\/11\/2016","pagamento":"25\/11\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 551,60","liquidado":"R$ 551,60","pago":"R$ 551,60"},{"id":8145,"exercicio":2016,"numero":"1433\/OR","vencimento":"28\/11\/2016","pagamento":"28\/11\/2016","fornecedor":"CLARO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 3,24","liquidado":"R$ 3,24","pago":"R$ 3,24"},{"id":7137,"exercicio":2016,"numero":"522\/GL","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 1.462,72","liquidado":"R$ 1.462,72","pago":"R$ 1.462,72"},{"id":7878,"exercicio":2016,"numero":"1194\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10 ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 294,00","pago":"R$ 294,00"},{"id":8055,"exercicio":2016,"numero":"1350\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BASTAO PARA CONTROLE DE RONDAS NO SERVI\u00c7O DE VIGIL\u00c2NCIA DA CAMARA, INCLUSO INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM SISTEMA (SOFTWARE)","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8062,"exercicio":2016,"numero":"1355\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BALC\u00c3O DE RECEP\u00c7\u00c3O MEDINDO 2,40 X 0,70 COM DUAS GAVETAS BALCAO DE RECEP\u00c7\u00c3O RETO MEDINDO 2,60 X 1,60 COM DUAS GAVETAS PARA RECEP\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA (PRINCIPAL COM FECHAMENTO DE UM LADO)","empenhado":"R$ 3.960,00","liquidado":"R$ 3.960,00","pago":"R$ 3.960,00"},{"id":8073,"exercicio":2016,"numero":"1366\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FREIO DO VE\u00cdCULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 397,00","liquidado":"R$ 397,00","pago":"R$ 397,00"},{"id":8074,"exercicio":2016,"numero":"1367\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FREIO DO VEICULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":8081,"exercicio":2016,"numero":"1374\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA QUIMICA EM TR\u00caS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":8083,"exercicio":2016,"numero":"1376\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 LIMPEZAS DE CAIXAS D\u00b4AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":8084,"exercicio":2016,"numero":"1377\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":8085,"exercicio":2016,"numero":"1378\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CARGA DE G\u00c1S E MANUTEN\u00c7\u00c3O NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8088,"exercicio":2016,"numero":"1381\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM SERVI\u00c7O DE CARGA DE G\u00c1S E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8090,"exercicio":2016,"numero":"1383\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DO BALCAO DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO (ACR\u00c9SCIMO NA ALTURA)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8099,"exercicio":2016,"numero":"1390\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":8100,"exercicio":2016,"numero":"1391\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 50,40","liquidado":"R$ 50,40","pago":"R$ 50,40"},{"id":8101,"exercicio":2016,"numero":"1392\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO - SALAS 21 -VEREADOR OSVALDO CARVALHO (ROMPIMENTO DE FIA\u00c7\u00c3O INTERO X EXTERNO) E 59 SALDA DE VIDEOSOM PLEN\u00c1RIO (LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8108,"exercicio":2016,"numero":"1397\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8109,"exercicio":2016,"numero":"1398\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS EM SACHE PARA LANCHES E SALGADOS.","empenhado":"R$ 39,40","liquidado":"R$ 39,40","pago":"R$ 39,40"},{"id":8138,"exercicio":2016,"numero":"1426\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":8143,"exercicio":2016,"numero":"1431\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA NOVOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":8148,"exercicio":2016,"numero":"1436\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8173,"exercicio":2016,"numero":"1460\/AD","vencimento":"01\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":7915,"exercicio":2016,"numero":"1227\/OR","vencimento":"03\/12\/2016","pagamento":"05\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 427,07","liquidado":"R$ 427,07","pago":"R$ 427,07"},{"id":8051,"exercicio":2016,"numero":"1346\/OR","vencimento":"03\/12\/2016","pagamento":"05\/12\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX FLEX","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":8054,"exercicio":2016,"numero":"1349\/OR","vencimento":"03\/12\/2016","pagamento":"05\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 77,68","liquidado":"R$ 77,68","pago":"R$ 77,68"},{"id":8164,"exercicio":2016,"numero":"1452\/OR","vencimento":"06\/12\/2016","pagamento":"06\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":8165,"exercicio":2016,"numero":"1453\/OR","vencimento":"06\/12\/2016","pagamento":"06\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":8115,"exercicio":2016,"numero":"1403\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 90,26","liquidado":"R$ 90,26","pago":"R$ 90,26"},{"id":8116,"exercicio":2016,"numero":"1404\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,53","liquidado":"R$ 134,53","pago":"R$ 134,53"},{"id":8140,"exercicio":2016,"numero":"1428\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 151,40","liquidado":"R$ 151,40","pago":"R$ 151,40"},{"id":8141,"exercicio":2016,"numero":"1429\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8139,"exercicio":2016,"numero":"1427\/OR","vencimento":"13\/12\/2016","pagamento":"13\/12\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS NATALINOS PARA DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 186,57","liquidado":"R$ 186,57","pago":"R$ 186,57"},{"id":8142,"exercicio":2016,"numero":"1430\/OR","vencimento":"13\/12\/2016","pagamento":"13\/12\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA MODELO EXECUTIVA - TROCA DA BASE","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8153,"exercicio":2016,"numero":"1441\/OR","vencimento":"14\/12\/2016","pagamento":"14\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 189,40","liquidado":"R$ 189,40","pago":"R$ 189,40"},{"id":7135,"exercicio":2016,"numero":"520\/GL","vencimento":"15\/12\/2016","pagamento":"15\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 15.145,06","liquidado":"R$ 15.145,06","pago":"R$ 15.145,06"},{"id":8166,"exercicio":2016,"numero":"1454\/OR","vencimento":"15\/12\/2016","pagamento":"15\/12\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7130,"exercicio":2016,"numero":"517\/ES","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 4.900,00","liquidado":"R$ 4.881,02","pago":"R$ 4.881,02"},{"id":7671,"exercicio":2016,"numero":"998\/ES","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 13.551,25","liquidado":"R$ 10.141,68","pago":"R$ 10.141,68"},{"id":7882,"exercicio":2016,"numero":"1197\/GL","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":8086,"exercicio":2016,"numero":"1379\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA","empenhado":"R$ 24,18","liquidado":"R$ 24,18","pago":"R$ 24,18"},{"id":8087,"exercicio":2016,"numero":"1380\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE CABOS DE C\u00c2MERAS NO ESTACIONAMENTO E V\u00cdDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":8091,"exercicio":2016,"numero":"1384\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 119,18","liquidado":"R$ 119,18","pago":"R$ 119,18"},{"id":8111,"exercicio":2016,"numero":"1400\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ARQUIMEDIS CURTI DA SILVA 39227810803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA, MINISTRADO PELO PROFESSOR ROBERTO SILVA, PARA VEREADORES E SERVIDORES COM CARGA HOR\u00c1RIA DE 6 HORAS","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":8146,"exercicio":2016,"numero":"1434\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM RUFOS E CALHAS EM 4 LOCAIS DO PR\u00c9DIO (C\u00c2MARA).","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8154,"exercicio":2016,"numero":"1442\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO \"ENCERRAMENTO DE EXERC\u00cdCIO E TRANSMISS\u00c3O DE CARGO\" PARA O SERVIDOR ANT\u00d4NIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8159,"exercicio":2016,"numero":"1447\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS - REFLETORES DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":8160,"exercicio":2016,"numero":"1448\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DOS REFLETORES DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":8178,"exercicio":2016,"numero":"1464\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 48,80","liquidado":"R$ 48,80","pago":"R$ 48,80"},{"id":8179,"exercicio":2016,"numero":"1465\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":8180,"exercicio":2016,"numero":"1466\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" FOLHA REGIONAL\" DO PER\u00cdODO 01\/12\/2016 A 01\/12\/2017\"","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8182,"exercicio":2016,"numero":"1468\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":8183,"exercicio":2016,"numero":"1469\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 199,40","liquidado":"R$ 199,40","pago":"R$ 199,40"},{"id":8184,"exercicio":2016,"numero":"1470\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNER 3 TONNERS CE283A 2 TONNERS CE285A 1 TONNER CE280A","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":8190,"exercicio":2016,"numero":"1474\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS NA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 234,00","liquidado":"R$ 234,00","pago":"R$ 234,00"},{"id":8191,"exercicio":2016,"numero":"1475\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 187,00","liquidado":"R$ 187,00","pago":"R$ 187,00"},{"id":8201,"exercicio":2016,"numero":"1483\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 35,25","liquidado":"R$ 35,25","pago":"R$ 35,25"},{"id":8202,"exercicio":2016,"numero":"1484\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 50,76","liquidado":"R$ 50,76","pago":"R$ 50,76"},{"id":8203,"exercicio":2016,"numero":"1485\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA USO EM VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 115,08","liquidado":"R$ 115,08","pago":"R$ 115,08"},{"id":8205,"exercicio":2016,"numero":"1487\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ADRIANA MESSIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DO SEGURO DO PR\u00c9DIO DA CAMARA MUNICIPAL - EM VIGOR A PARTIR DA DATA 06\/12\/2016 \u00c0 DATA 05\/12\/2017","empenhado":"R$ 822,96","liquidado":"R$ 822,96","pago":"R$ 822,96"},{"id":8206,"exercicio":2016,"numero":"1488\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 519,40","liquidado":"R$ 519,40","pago":"R$ 519,40"},{"id":8207,"exercicio":2016,"numero":"1489\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":8212,"exercicio":2016,"numero":"1493\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM REVIS\u00c3O DO VEICULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336 COM KM DE 50204","empenhado":"R$ 342,45","liquidado":"R$ 342,45","pago":"R$ 342,45"},{"id":8213,"exercicio":2016,"numero":"1494\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS PLACA FJF-6336 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 50.000 KM, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO)","empenhado":"R$ 341,55","liquidado":"R$ 341,55","pago":"R$ 341,55"},{"id":8216,"exercicio":2016,"numero":"1497\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO PARA 3 PESSOAS COM 3 MESAS DE 1,40 M COM 2 GAVETAS E DUAS DIVIS\u00d3RIAS CADA","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":8217,"exercicio":2016,"numero":"1498\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 RECARGAS DE TONNER COLORIDOS 1 HP 533 MAGENTA 1 HP 530 BLACK 1 HP 532 YELLOW","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":8218,"exercicio":2016,"numero":"1499\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 579,34","liquidado":"R$ 579,34","pago":"R$ 579,34"},{"id":8219,"exercicio":2016,"numero":"1500\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8220,"exercicio":2016,"numero":"1501\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 225,60","liquidado":"R$ 225,60","pago":"R$ 225,60"},{"id":8221,"exercicio":2016,"numero":"1502\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 102,20","liquidado":"R$ 102,20","pago":"R$ 102,20"},{"id":8230,"exercicio":2016,"numero":"1511\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O NO TETO DO VEICULO OO1 (CONSERTO DE UM AMASSADO)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8231,"exercicio":2016,"numero":"1512\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O NO TETO DO VEICULO OO2 (CONSERTO DE UM AMASSADO) MAIS TROCA DE ANTENA DO R\u00c1DIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8234,"exercicio":2016,"numero":"1515\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 65,52","liquidado":"R$ 65,52","pago":"R$ 65,52"},{"id":8235,"exercicio":2016,"numero":"1516\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 82,70","liquidado":"R$ 82,70","pago":"R$ 82,70"},{"id":8236,"exercicio":2016,"numero":"1517\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":8238,"exercicio":2016,"numero":"1519\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TELEFONE","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":8239,"exercicio":2016,"numero":"1520\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE ESPERA TELEF\u00d4NICA LEUCOTRON ACTIVE IP 200, CONTENDO M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8260,"exercicio":2016,"numero":"1536\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESCADA DE ALUM\u00cdNIO DOIS EST\u00c1GIOS (4,37M E 7M) - 15 A 24 DEGRAUS","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":8263,"exercicio":2016,"numero":"1539\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 195,80","liquidado":"R$ 195,80","pago":"R$ 195,80"},{"id":8264,"exercicio":2016,"numero":"1540\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 70,80","liquidado":"R$ 70,80","pago":"R$ 70,80"},{"id":8265,"exercicio":2016,"numero":"1541\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 117,48","liquidado":"R$ 117,48","pago":"R$ 117,48"},{"id":8277,"exercicio":2016,"numero":"1552\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA CONSERTO EM BICICLETA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":8278,"exercicio":2016,"numero":"1553\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM BICICLETA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8106,"exercicio":2016,"numero":"1395\/OR","vencimento":"19\/12\/2016","pagamento":"19\/12\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DE 10.00 KM - TROCA DE FILTROS","empenhado":"R$ 439,50","liquidado":"R$ 439,50","pago":"R$ 439,50"},{"id":7132,"exercicio":2016,"numero":"518\/ES","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":8070,"exercicio":2016,"numero":"1363\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000012\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 9.602,00","liquidado":"R$ 9.602,00","pago":"R$ 9.602,00"},{"id":8117,"exercicio":2016,"numero":"1405\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA DE CORRER COM FOLHA DE VIDRO INCOLOR 10MM, COM ESTRUTURA DE PATENTES EM ESQUADRO DE METAL (ALUM\u00cdNIO) E FECHADURAS EM METAL CROMADO - PORTA PARA ACESSO \u00c0S SALAS DE IMPRENSA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":8171,"exercicio":2016,"numero":"1459\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 315,51","liquidado":"R$ 315,51","pago":"R$ 315,51"},{"id":8181,"exercicio":2016,"numero":"1467\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 238,96","liquidado":"R$ 238,96","pago":"R$ 238,96"},{"id":8204,"exercicio":2016,"numero":"1486\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8208,"exercicio":2016,"numero":"1490\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":8214,"exercicio":2016,"numero":"1495\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 70,40","liquidado":"R$ 70,40","pago":"R$ 70,40"},{"id":8215,"exercicio":2016,"numero":"1496\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 155,34","liquidado":"R$ 155,34","pago":"R$ 155,34"},{"id":8222,"exercicio":2016,"numero":"1503\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 146,69","liquidado":"R$ 146,69","pago":"R$ 146,69"},{"id":8223,"exercicio":2016,"numero":"1504\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 167,61","liquidado":"R$ 167,61","pago":"R$ 167,61"},{"id":8237,"exercicio":2016,"numero":"1518\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 207,06","liquidado":"R$ 207,06","pago":"R$ 207,06"},{"id":8252,"exercicio":2016,"numero":"1528\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8253,"exercicio":2016,"numero":"1529\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 785,00","liquidado":"R$ 785,00","pago":"R$ 785,00"},{"id":8256,"exercicio":2016,"numero":"1532\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00052\/16 ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 79,59","liquidado":"R$ 79,59","pago":"R$ 79,59"},{"id":8257,"exercicio":2016,"numero":"1533\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00051\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 138,17","liquidado":"R$ 138,17","pago":"R$ 138,17"},{"id":8258,"exercicio":2016,"numero":"1534\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 51,32","liquidado":"R$ 51,32","pago":"R$ 51,32"},{"id":8259,"exercicio":2016,"numero":"1535\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VEICULO","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":8266,"exercicio":2016,"numero":"1542\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 129,39","liquidado":"R$ 129,39","pago":"R$ 129,39"},{"id":8274,"exercicio":2016,"numero":"1549\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,41","liquidado":"R$ 198,41","pago":"R$ 198,41"},{"id":8276,"exercicio":2016,"numero":"1551\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA DE MINERA\u00c7\u00c3O JALES EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 188,50","liquidado":"R$ 188,50","pago":"R$ 188,50"},{"id":8280,"exercicio":2016,"numero":"1555\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,05","liquidado":"R$ 135,05","pago":"R$ 135,05"},{"id":8283,"exercicio":2016,"numero":"1558\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA O LOCAL 39 (WC FEMININO- ALA ADMINISTRATIVA)","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":8284,"exercicio":2016,"numero":"1559\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,97","liquidado":"R$ 134,97","pago":"R$ 134,97"},{"id":8286,"exercicio":2016,"numero":"1561\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS 1 HP 531 CYAN 1 HP 530 BLACK 1 HP 532 YELLOW","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":8287,"exercicio":2016,"numero":"1562\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DA PLACA E MANUTEN\u00c7\u00c3O NA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP- MOD.: OFFICEJET -7110 (CHAPA 1882)","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":6981,"exercicio":2016,"numero":"383\/ES","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.392,00","liquidado":"R$ 4.392,00","pago":"R$ 4.392,00"},{"id":8010,"exercicio":2016,"numero":"1309\/GL","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 308,00","liquidado":"R$ 308,00","pago":"R$ 308,00"},{"id":8067,"exercicio":2016,"numero":"1360\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 3.000,00","pago":"R$ 3.000,00"},{"id":8080,"exercicio":2016,"numero":"1373\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VE\u00cdCULOS -FROTA DA C\u00c2MARA -VIG\u00caNCIA 14\/11\/2016 AS 24:00H AT\u00c9 14\/11\/2017 AS 24:00 H","empenhado":"R$ 6.689,69","liquidado":"R$ 6.689,69","pago":"R$ 6.689,69"},{"id":8261,"exercicio":2016,"numero":"1537\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO DE HOMENAGENS A PERSONALIDADES CONFORME DECRETO LEGISLATIVO - ENTREGA EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 1.330,00","liquidado":"R$ 1.330,00","pago":"R$ 1.330,00"},{"id":8262,"exercicio":2016,"numero":"1538\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO\/DIPLOMA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O DA C\u00c2MARA ANO 2016 - ENTREGA NA SESS\u00c3O SOLENE DIA 19\/12\/2016 QUADROS EM LAT\u00c3O MEDINDO 32 X 42 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":8271,"exercicio":2016,"numero":"1546\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8272,"exercicio":2016,"numero":"1547\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8275,"exercicio":2016,"numero":"1550\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8279,"exercicio":2016,"numero":"1554\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (ESPA\u00c7O DE 10X10)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8281,"exercicio":2016,"numero":"1556\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8285,"exercicio":2016,"numero":"1560\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"ANA MARIA TEODORO LOCA\u00c7\u00c3O ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 16 CADEIRAS DE FERRO BRANCA PARA EVENTO NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 \u00c0S 08:00 HORAS (DIPLOMA\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8288,"exercicio":2016,"numero":"1563\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLOR)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8289,"exercicio":2016,"numero":"1564\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ LANCONI 09817532801","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O EM M\u00cdDIA ELETR\u00d4NICA - CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8290,"exercicio":2016,"numero":"1565\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLOR)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8293,"exercicio":2016,"numero":"1567\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"FL REVESTIMENTO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA DECORA\u00c7\u00c3O E M\u00c3O DE OBRA PARA DOIS EVENTOS NA CAMARA DIA 19\/12\/2016 (DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 HORAS E SESSAO SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS)","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":8294,"exercicio":2016,"numero":"1568\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDO)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8295,"exercicio":2016,"numero":"1569\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS 932 HP XL PRETO E 933 HP XL COLORIDOS (YELLOW,CYAN E MAGENTA) 950 HP PRETO E 951 HP COLORIDOS (YELLOW, CYAN E MAGENTA)","empenhado":"R$ 826,00","liquidado":"R$ 826,00","pago":"R$ 826,00"},{"id":8298,"exercicio":2016,"numero":"1571\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" FOLHA REGIONAL\" DO PER\u00cdODO 19\/12\/2016 A 19\/12\/2017\" (SEGUNDO EXEMPLAR PARA RECORTES PRO ARQUIVO)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8299,"exercicio":2016,"numero":"1572\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS COM AS FLORES L\u00cdRIOS DO CAMPO, LISIANTHUS, ASTROM\u00c9LIAS, VERDE RUSCUS E ASTER PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 E SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 1.310,00","liquidado":"R$ 1.310,00","pago":"R$ 1.310,00"},{"id":8300,"exercicio":2016,"numero":"1573\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HOMENAGENS NA SEESSAO SOLENE \u00c0S 18:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8301,"exercicio":2016,"numero":"1574\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CLINICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, COPROCULTURA, PROTOPARASITOL\u00d3GICO E VDRL)","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":8302,"exercicio":2016,"numero":"1575\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 448,00","liquidado":"R$ 448,00","pago":"R$ 448,00"},{"id":8303,"exercicio":2016,"numero":"1576\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS (1 AUTOM\u00c1TICO PARA ARQUIVO E 1 DE MADEIRA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":8304,"exercicio":2016,"numero":"1577\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"ROSELI LATORRE DE FREITAS 21638255822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 PRETO E BRANCO)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8305,"exercicio":2016,"numero":"1578\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS EM A\u00c7O INOX PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE QUADROS DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8323,"exercicio":2016,"numero":"1596\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":8324,"exercicio":2016,"numero":"1597\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 2.163,58","liquidado":"R$ 2.163,58","pago":"R$ 2.163,58"},{"id":8325,"exercicio":2016,"numero":"1598\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.975,46","liquidado":"R$ 2.975,46","pago":"R$ 2.975,46"},{"id":8326,"exercicio":2016,"numero":"1599\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.252,27","liquidado":"R$ 1.252,27","pago":"R$ 1.252,27"},{"id":8327,"exercicio":2016,"numero":"1600\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA HOMENAGEM EM SESSAO SOLENE DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8328,"exercicio":2016,"numero":"1601\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8329,"exercicio":2016,"numero":"1602\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 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40,00"},{"id":8333,"exercicio":2016,"numero":"1606\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM NO EVENTO DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8334,"exercicio":2016,"numero":"1607\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM PARA SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8335,"exercicio":2016,"numero":"1608\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 951,00","liquidado":"R$ 951,00","pago":"R$ 951,00"},{"id":8336,"exercicio":2016,"numero":"1609\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 953,00","liquidado":"R$ 953,00","pago":"R$ 953,00"},{"id":8339,"exercicio":2016,"numero":"1611\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8340,"exercicio":2016,"numero":"1612\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 1.793,00","liquidado":"R$ 1.793,00","pago":"R$ 1.793,00"},{"id":8343,"exercicio":2016,"numero":"1615\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":8344,"exercicio":2016,"numero":"1616\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 47,93","liquidado":"R$ 47,93","pago":"R$ 47,93"},{"id":8345,"exercicio":2016,"numero":"1617\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO CENTRAL - TR15 (PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8347,"exercicio":2016,"numero":"1619\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (43 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/12\/2016 A 31\/12\/2016","empenhado":"R$ 334,59","liquidado":"R$ 334,59","pago":"R$ 334,59"},{"id":8348,"exercicio":2016,"numero":"1620\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8349,"exercicio":2016,"numero":"1621\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 103,00","liquidado":"R$ 103,00","pago":"R$ 103,00"},{"id":7133,"exercicio":2016,"numero":"519\/ES","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 11.200,00","liquidado":"R$ 7.548,27","pago":"R$ 7.548,27"},{"id":7773,"exercicio":2016,"numero":"1095\/ES","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 13.333,32","liquidado":"R$ 2.776,15","pago":"R$ 2.776,15"},{"id":7775,"exercicio":2016,"numero":"1096\/ES","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 13.333,32","liquidado":"R$ 12.985,24","pago":"R$ 12.985,24"},{"id":7806,"exercicio":2016,"numero":"1124\/GL","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.337,36","liquidado":"R$ 7.337,36","pago":"R$ 7.337,36"},{"id":7968,"exercicio":2016,"numero":"1270\/GL","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.331,92","liquidado":"R$ 6.128,43","pago":"R$ 6.128,43"},{"id":8056,"exercicio":2016,"numero":"1351\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"24 METROS DE GRADES EM METAL\u00c3O 20X20 NA CHAPA 20 COM 2 METROS DE ALTURA MAIS PILARES 60X60 NA CHAPA 18 MAIS INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":8152,"exercicio":2016,"numero":"1440\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00050\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 383,28","liquidado":"R$ 383,28","pago":"R$ 383,28"},{"id":8156,"exercicio":2016,"numero":"1444\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 52,89","liquidado":"R$ 52,89","pago":"R$ 52,89"},{"id":8157,"exercicio":2016,"numero":"1445\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":8158,"exercicio":2016,"numero":"1446\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 135,34","liquidado":"R$ 135,34","pago":"R$ 135,34"},{"id":8161,"exercicio":2016,"numero":"1449\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 64,38","liquidado":"R$ 64,38","pago":"R$ 64,38"},{"id":8192,"exercicio":2016,"numero":"1476\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EQUIPAMENTOS DE REDE E DE ACESSO SEM FIO \u2013 TIPO: \u201cACCESS POINTS WIRELESS\u201d, PARA SISTEMA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O E ACESSO \u00c0 INTERNET","empenhado":"R$ 9.135,00","liquidado":"R$ 9.135,00","pago":"R$ 9.135,00"},{"id":8240,"exercicio":2016,"numero":"1521\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000014\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MERAS DE MONITORAMENTO E V\u00cdDEO PORTEIRO EM \u00c1REA DE ESTACIONAMENTO E NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 8.080,00","liquidado":"R$ 8.080,00","pago":"R$ 8.080,00"},{"id":8255,"exercicio":2016,"numero":"1531\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 59,83","liquidado":"R$ 59,83","pago":"R$ 59,83"},{"id":8273,"exercicio":2016,"numero":"1548\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIA 12\/12\/2016 \u00c0S 18:00 HORAS- FOTO OFICIAL DA LEGISLATURA 2016- FOTO PRESIDENTE C\u00c2MARA PARA GALERIA - MANDATO 2015\/2016 (REVELA\u00c7\u00c3O DE 2 FOTOS 15X21 CM - ENTREGA DE TODAS AS FOTOS EM M\u00cdDIA DIGITAL) D","empenhado":"R$ 1.380,00","liquidado":"R$ 1.380,00","pago":"R$ 1.380,00"},{"id":8282,"exercicio":2016,"numero":"1557\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESKTOP HP MINI CORE I5-4219U W10P DG W7P 8 GB - HD 500 GB PARA USO NA SALA 30 (SECRETARIA DE COMPRAS) E OUTRO NA SALA 33 (CONTABILIDADE)","empenhado":"R$ 7.576,00","liquidado":"R$ 7.576,00","pago":"R$ 7.576,00"},{"id":8291,"exercicio":2016,"numero":"1566\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"GABRIELLA FREITAS E SILVA - ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TENDA EM ARCO COM FECHAMENTO LATERAL MAIS DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O DE CONVIDADOS DA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016 TENDA MEDINDO 15X4M","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":8341,"exercicio":2016,"numero":"1613\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"JOAO CAETANO DA SILVA FILHO 00425526801","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA ZEBRADA EM POSTES DE ESTRUTURA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":8342,"exercicio":2016,"numero":"1614\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 157,97","liquidado":"R$ 157,97","pago":"R$ 157,97"},{"id":8346,"exercicio":2016,"numero":"1618\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,19","liquidado":"R$ 125,19","pago":"R$ 125,19"},{"id":8350,"exercicio":2016,"numero":"1622\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 265,55","liquidado":"R$ 265,55","pago":"R$ 265,55"},{"id":8351,"exercicio":2016,"numero":"1623\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA - AUDESP FASE III - REMUNERA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8352,"exercicio":2016,"numero":"1624\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 183,70","liquidado":"R$ 183,70","pago":"R$ 183,70"},{"id":8353,"exercicio":2016,"numero":"1625\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 37,37","liquidado":"R$ 37,37","pago":"R$ 37,37"},{"id":8354,"exercicio":2016,"numero":"1626\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8355,"exercicio":2016,"numero":"1627\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8356,"exercicio":2016,"numero":"1628\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PORT\u00c3O DO NOVO ESTACIONAMENTO (PORT\u00c3O SA\u00cdDA PARA O PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":8357,"exercicio":2016,"numero":"1629\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE FECHADURA NO PORT\u00c3O DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":7961,"exercicio":2016,"numero":"1263\/GL","vencimento":"28\/12\/2016","pagamento":"28\/12\/2016","fornecedor":"DARI BASSO SALGADO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FISCALIZA\u00c7\u00c3O, CONFER\u00caNCIAS, MEDI\u00c7\u00d5ES, ACOMPANHAMENTOS, EMISS\u00c3O DE LAUDOS T\u00c9CNICOS, VISTORIAS E DEMAIS SERVI\u00c7OS CORRELATOS \u00c0 EXECU\u00c7\u00c3O DAS OBRAS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDA ATRAV\u00c9S DA GERA\u00c7\u00c3O REALIZADA POR UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.","empenhado":"R$ 7.985,00","liquidado":"R$ 7.985,00","pago":"R$ 7.985,00"},{"id":8358,"exercicio":2016,"numero":"1630\/OR","vencimento":"28\/12\/2016","pagamento":"28\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 93,11","liquidado":"R$ 93,11","pago":"R$ 93,11"},{"id":8415,"exercicio":2017,"numero":"48\/AD","vencimento":"09\/01\/2017","pagamento":"09\/01\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8404,"exercicio":2017,"numero":"37\/OR","vencimento":"10\/01\/2017","pagamento":"10\/01\/2017","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REGISTRO EM CART\u00d3RIO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":8456,"exercicio":2017,"numero":"88\/OR","vencimento":"13\/01\/2017","pagamento":"13\/01\/2017","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ASSINATURAS ELETRONICAS (1 EQUIPAMENTO TOKEN E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS E 1 EQUIPAMENTO TOKEN E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS)","empenhado":"R$ 953,70","liquidado":"R$ 953,70","pago":"R$ 953,70"},{"id":8396,"exercicio":2017,"numero":"29\/OR","vencimento":"18\/01\/2017","pagamento":"18\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 107,89","liquidado":"R$ 107,89","pago":"R$ 107,89"},{"id":8400,"exercicio":2017,"numero":"33\/OR","vencimento":"18\/01\/2017","pagamento":"18\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 122,60","liquidado":"R$ 122,60","pago":"R$ 122,60"},{"id":8406,"exercicio":2017,"numero":"39\/OR","vencimento":"18\/01\/2017","pagamento":"18\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 126,21","liquidado":"R$ 126,21","pago":"R$ 126,21"},{"id":8386,"exercicio":2017,"numero":"19\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS (NO CENTRO E NAS LATERAIS DA MESA DIRETORA) PARA SESS\u00c3O DE POSSE","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8387,"exercicio":2017,"numero":"20\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS FOTOGR\u00c1FICOS NO DIA 01\/01\/2017- SESS\u00c3O DE POSSE E ELEI\u00c7\u00c3O DA NOVA DIRETORIA 2017\/2018 REVELA\u00c7\u00c3O DE 20 FOTOS 20X25 CM ENTREGA DE TODAS AS FOTOS EM M\u00cdDIA DIGITAL PARA ARQUIVOS FOTOGR\u00c1FICO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8389,"exercicio":2017,"numero":"22\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O DE POSSE","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":8390,"exercicio":2017,"numero":"23\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM COFFE BREAK NA SESS\u00c3O DE POSSE","empenhado":"R$ 7,92","liquidado":"R$ 7,92","pago":"R$ 7,92"},{"id":8391,"exercicio":2017,"numero":"24\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COFFE BREAK NA SESS\u00c3O DE POSSE NO DIA 01\/01\/2017 \u00c0S 09:00","empenhado":"R$ 1.395,00","liquidado":"R$ 1.395,00","pago":"R$ 1.395,00"},{"id":8392,"exercicio":2017,"numero":"25\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM PARA SESS\u00c3O DE POSSE NO DIA 01\/01\/2017 \u00c0S 09:00","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8393,"exercicio":2017,"numero":"26\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8397,"exercicio":2017,"numero":"30\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HOMENAGENS NA SESS\u00c3O DE POSSE DIA 01\/01\/2017 \u00c0S 09:00","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8398,"exercicio":2017,"numero":"31\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA LIGA\u00c7\u00c3O DE TELEFONE","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":8401,"exercicio":2017,"numero":"34\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MESA EM MDF MEDINDO 1,20 DE LARGURA COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA PARA SALA 15","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":8402,"exercicio":2017,"numero":"35\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 12,98","liquidado":"R$ 12,98","pago":"R$ 12,98"},{"id":8403,"exercicio":2017,"numero":"36\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO PORTAO ELETR\u00d4NICO DO ESTACIONAMENTO (MATERIAL E M\u00c3O DE OBRA)","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":8405,"exercicio":2017,"numero":"38\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PINTURA DA FECHADURA DO PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":8407,"exercicio":2017,"numero":"40\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 364,14","liquidado":"R$ 364,14","pago":"R$ 364,14"},{"id":8408,"exercicio":2017,"numero":"41\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":8409,"exercicio":2017,"numero":"42\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CALHAS E RUFOS NO TELHADO ACIMA DA RECEP\u00c7\u00c3O E DA SALA 10","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8410,"exercicio":2017,"numero":"43\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"ANDRE RICARDO DE SOUSA 35230189860","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SALA 17 (ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8412,"exercicio":2017,"numero":"45\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 812,80","liquidado":"R$ 812,80","pago":"R$ 812,80"},{"id":8413,"exercicio":2017,"numero":"46\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 325,65","liquidado":"R$ 325,65","pago":"R$ 325,65"},{"id":8414,"exercicio":2017,"numero":"47\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":8438,"exercicio":2017,"numero":"71\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 670,80","liquidado":"R$ 670,80","pago":"R$ 670,80"},{"id":8446,"exercicio":2017,"numero":"78\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE MESA E CONEXAO ARREDONDADA PARA SALA 15","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8448,"exercicio":2017,"numero":"80\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPAROS E AJUSTES COM SUBST DE PE\u00c7AS E RODIZIOS DE SILICONE EM 1 CADEIRA TIPO PRES E EM 1 CADEIRA DIRETORA REPAROS E SUBST DE PE\u00c7AS DANIFICADAS EM 2 CADEIRAS EXECUTIVAS","empenhado":"R$ 307,50","liquidado":"R$ 307,50","pago":"R$ 307,50"},{"id":8451,"exercicio":2017,"numero":"83\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA JARDIM DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 71,00","liquidado":"R$ 71,00","pago":"R$ 71,00"},{"id":8452,"exercicio":2017,"numero":"84\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8455,"exercicio":2017,"numero":"87\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 156,64","liquidado":"R$ 156,64","pago":"R$ 156,64"},{"id":8458,"exercicio":2017,"numero":"90\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8459,"exercicio":2017,"numero":"91\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7\u00d5S DE CART\u00d3RIO (3 RECONHECIMENTOS DE FIRMA ASSINADO PELO PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRET\u00c1RIO E 280 AUTENTICA\u00c7\u00d5ES DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES)","empenhado":"R$ 875,50","liquidado":"R$ 875,50","pago":"R$ 875,50"},{"id":8464,"exercicio":2017,"numero":"96\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 146,00","liquidado":"R$ 146,00","pago":"R$ 146,00"},{"id":8466,"exercicio":2017,"numero":"98\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 14,81","liquidado":"R$ 14,81","pago":"R$ 14,81"},{"id":8445,"exercicio":2017,"numero":"77\/OR","vencimento":"24\/01\/2017","pagamento":"24\/01\/2017","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8395,"exercicio":2017,"numero":"28\/OR","vencimento":"25\/01\/2017","pagamento":"25\/01\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 12\/01\/2017 A 11\/01\/2018 (SEGUNDO VOLUME PARA USO EM ARQUIVO - RECORTES)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8453,"exercicio":2017,"numero":"85\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSTRU\u00c7\u00c3O EM ALVENARIA DE MURETA DE EXPOSI\u00c7\u00c3O DE PLACA \"INAUGURA\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO\" , COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA INTERTRAVADA EM ESPA\u00c7O DA CASA DE CHAVEAMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E REPAROS DIVERSOS","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":8460,"exercicio":2017,"numero":"92\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 463,48","liquidado":"R$ 463,48","pago":"R$ 463,48"},{"id":8461,"exercicio":2017,"numero":"93\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8462,"exercicio":2017,"numero":"94\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 663,50","liquidado":"R$ 663,50","pago":"R$ 663,50"},{"id":8487,"exercicio":2017,"numero":"119\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA: REGULARIZA\u00c7\u00c3O DO CONTRAPISO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":8388,"exercicio":2017,"numero":"21\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 15 PRISMAS DE MESA COM NOME DOS VEREADORES ELEITOS E REELEITOS PARA MANDATO 2017\/2020 CONFEC\u00c7\u00c3O DE 06 PLACAS PARA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 495,00","liquidado":"R$ 495,00","pago":"R$ 495,00"},{"id":8394,"exercicio":2017,"numero":"27\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE MURETA PARA EXPOR PLACA DE INAUGURA\u00c7\u00c3O DO ESTACIONAMENTO E DO SISTEMA FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 92,30","liquidado":"R$ 92,30","pago":"R$ 92,30"},{"id":8399,"exercicio":2017,"numero":"32\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE MURETA PARA EXPOR PLACA DE INAUGURA\u00c7\u00c3O DO ESTACIONAMENTO E DO SISTEMA FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 118,70","liquidado":"R$ 118,70","pago":"R$ 118,70"},{"id":8411,"exercicio":2017,"numero":"44\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 125,84","liquidado":"R$ 125,84","pago":"R$ 125,84"},{"id":8444,"exercicio":2017,"numero":"76\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DE 3 ASSINATURAS ANUAIS - PER\u00cdODO DE 12\/02\/2017 A 11\/02\/2018","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8447,"exercicio":2017,"numero":"79\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE PAREDE PARA PROTE\u00c7\u00c3O DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 78,60","liquidado":"R$ 78,60","pago":"R$ 78,60"},{"id":8454,"exercicio":2017,"numero":"86\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS MENSAIS (BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL) E SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA","empenhado":"R$ 7.950,00","liquidado":"R$ 7.950,00","pago":"R$ 7.950,00"},{"id":8457,"exercicio":2017,"numero":"89\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"NASSIF MIGUEL NETO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 63,25","liquidado":"R$ 63,25","pago":"R$ 63,25"},{"id":8463,"exercicio":2017,"numero":"95\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE PAREDE PARA PROTE\u00c7\u00c3O DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 55,75","liquidado":"R$ 55,75","pago":"R$ 55,75"},{"id":8467,"exercicio":2017,"numero":"99\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO CONTRA PISO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 88,70","liquidado":"R$ 88,70","pago":"R$ 88,70"},{"id":8468,"exercicio":2017,"numero":"100\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 773,22","liquidado":"R$ 773,22","pago":"R$ 773,22"},{"id":8469,"exercicio":2017,"numero":"101\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 17,05","liquidado":"R$ 17,05","pago":"R$ 17,05"},{"id":8470,"exercicio":2017,"numero":"102\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":8471,"exercicio":2017,"numero":"103\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO CONTRAPISO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 79,80","liquidado":"R$ 79,80","pago":"R$ 79,80"},{"id":8472,"exercicio":2017,"numero":"104\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COZINHA","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":8473,"exercicio":2017,"numero":"105\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 55,92","liquidado":"R$ 55,92","pago":"R$ 55,92"},{"id":8474,"exercicio":2017,"numero":"106\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 47,41","liquidado":"R$ 47,41","pago":"R$ 47,41"},{"id":8475,"exercicio":2017,"numero":"107\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":8476,"exercicio":2017,"numero":"108\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":8477,"exercicio":2017,"numero":"109\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":8478,"exercicio":2017,"numero":"110\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO PLENARINHO DEVIDO UMIDADE NO CONTRAPISO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8479,"exercicio":2017,"numero":"111\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 111,40","liquidado":"R$ 111,40","pago":"R$ 111,40"},{"id":8480,"exercicio":2017,"numero":"112\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":8482,"exercicio":2017,"numero":"114\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"UNI-FORMES CONFECCOES DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VESTU\u00c1RIO PARA FUNCION\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS EXTERNOS","empenhado":"R$ 106,00","liquidado":"R$ 106,00","pago":"R$ 106,00"},{"id":8483,"exercicio":2017,"numero":"115\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO IM\u00d3VEL","empenhado":"R$ 36,50","liquidado":"R$ 36,50","pago":"R$ 36,50"},{"id":8484,"exercicio":2017,"numero":"116\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 481,50","liquidado":"R$ 481,50","pago":"R$ 481,50"},{"id":8485,"exercicio":2017,"numero":"117\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 325,80","liquidado":"R$ 325,80","pago":"R$ 325,80"},{"id":8488,"exercicio":2017,"numero":"120\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 202,90","liquidado":"R$ 202,90","pago":"R$ 202,90"},{"id":8489,"exercicio":2017,"numero":"121\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 20,35","liquidado":"R$ 20,35","pago":"R$ 20,35"},{"id":8513,"exercicio":2017,"numero":"144\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":8514,"exercicio":2017,"numero":"145\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,98","liquidado":"R$ 91,98","pago":"R$ 91,98"},{"id":8515,"exercicio":2017,"numero":"146\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA VEICULO FOX PLACA GHY - 5007","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":8527,"exercicio":2017,"numero":"158\/AD","vencimento":"01\/02\/2017","pagamento":"01\/02\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":8521,"exercicio":2017,"numero":"152\/OR","vencimento":"06\/02\/2017","pagamento":"06\/02\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 4.152,00","liquidado":"R$ 4.152,00","pago":"R$ 4.152,00"},{"id":8524,"exercicio":2017,"numero":"155\/OR","vencimento":"08\/02\/2017","pagamento":"08\/02\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 5.940,00","liquidado":"R$ 5.940,00","pago":"R$ 5.940,00"},{"id":8529,"exercicio":2017,"numero":"159\/OR","vencimento":"09\/02\/2017","pagamento":"09\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,69","liquidado":"R$ 136,69","pago":"R$ 136,69"},{"id":8518,"exercicio":2017,"numero":"149\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO (ASPIRADOR DE P\u00d3 E \u00c1GUA ELECTROLUX FLEX 1400W AZUL\/CINZA)","empenhado":"R$ 308,00","liquidado":"R$ 308,00","pago":"R$ 308,00"},{"id":8519,"exercicio":2017,"numero":"150\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8520,"exercicio":2017,"numero":"151\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8525,"exercicio":2017,"numero":"156\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8449,"exercicio":2017,"numero":"81\/OR","vencimento":"13\/02\/2017","pagamento":"13\/02\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REVIS\u00c3O DE 40.000 KM\/48 MESES DO VEICULO FOCUS PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 635,90","liquidado":"R$ 635,90","pago":"R$ 635,90"},{"id":8450,"exercicio":2017,"numero":"82\/OR","vencimento":"13\/02\/2017","pagamento":"13\/02\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VEICULO FOCUS PLACA FDZ-2889 (REVIS\u00c3O DE 40.000 KM\/ 48 MESES, REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 611,00","liquidado":"R$ 611,00","pago":"R$ 611,00"},{"id":8465,"exercicio":2017,"numero":"97\/OR","vencimento":"14\/02\/2017","pagamento":"14\/02\/2017","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE MURETA E DA PAREDE PROTETORA DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":8526,"exercicio":2017,"numero":"157\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 151,15","liquidado":"R$ 151,15","pago":"R$ 151,15"},{"id":8530,"exercicio":2017,"numero":"160\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 142,94","liquidado":"R$ 142,94","pago":"R$ 142,94"},{"id":8533,"exercicio":2017,"numero":"163\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CARTUCHOS 950 PRETO E 1 CARTUCHO 932 XL PRETO","empenhado":"R$ 369,90","liquidado":"R$ 369,90","pago":"R$ 369,90"},{"id":8534,"exercicio":2017,"numero":"164\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 106,28","liquidado":"R$ 106,28","pago":"R$ 106,28"},{"id":8547,"exercicio":2017,"numero":"173\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 203,74","liquidado":"R$ 203,74","pago":"R$ 203,74"},{"id":8548,"exercicio":2017,"numero":"174\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"11 RECARGAS DE TONNERS PRETOS : 6 TONNERS CE283A 3 TONNERS CE280A 1 TONNER CF 26A 1 TONNER 615 COMPRA DE: 1 TONNER CE280A 2 CARTUCHOS 933 HP XL YELLOW 1 CARTUCHO 933 HP XL BLUE 1 CARTUCHO","empenhado":"R$ 898,00","liquidado":"R$ 898,00","pago":"R$ 898,00"},{"id":8554,"exercicio":2017,"numero":"180\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 132,53","liquidado":"R$ 132,53","pago":"R$ 132,53"},{"id":8565,"exercicio":2017,"numero":"191\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 119,46","liquidado":"R$ 119,46","pago":"R$ 119,46"},{"id":8566,"exercicio":2017,"numero":"192\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 202,35","liquidado":"R$ 202,35","pago":"R$ 202,35"},{"id":8517,"exercicio":2017,"numero":"148\/OR","vencimento":"17\/02\/2017","pagamento":"17\/02\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (43 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/01\/2017 A 31\/01\/2017","empenhado":"R$ 334,59","liquidado":"R$ 334,59","pago":"R$ 334,59"},{"id":8549,"exercicio":2017,"numero":"175\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8550,"exercicio":2017,"numero":"176\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS PLACA FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8551,"exercicio":2017,"numero":"177\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS - FDZ - 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8552,"exercicio":2017,"numero":"178\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8553,"exercicio":2017,"numero":"179\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM VIAGENS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":8531,"exercicio":2017,"numero":"161\/OR","vencimento":"22\/02\/2017","pagamento":"22\/02\/2017","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO \"AUDESP FASE III (REMUNERA\u00c7\u00c3O), ROTINA ANUAIS RAIS\/DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS \" PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8481,"exercicio":2017,"numero":"113\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 4 PRISMAS DE MESA COM NOME DOS VEREADORES ELEITOS (SUPLENTES) PARA MANDATO 2017\/2020","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8486,"exercicio":2017,"numero":"118\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS REFERENTES AO ANO DE 2016","empenhado":"R$ 805,00","liquidado":"R$ 805,00","pago":"R$ 805,00"},{"id":8512,"exercicio":2017,"numero":"143\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"VIP DESIGN COMERCIO DE FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NOVO PISO DEVIDO ESTUFAMENTO NO PISO ANTERIOR (ESTUFAMENTO CAUSADO POR UMIDADE ASCENDENTE SOBRE O CONTRAPISO CONFORME PROCESSO INTERNO 26\/2017 )","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":8532,"exercicio":2017,"numero":"162\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE MUDAN\u00c7A DE PORTA DA SALA 13 MATERIAL E INSTALA\u00c7\u00c3O DE QUATRO PLACAS DIVIS\u00d3RIAS E UMA PORTA NA SALA 35 (COZINHA)","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":8557,"exercicio":2017,"numero":"183\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 20 PLACAS DE PORTA PARA O BATENTE EM A\u00c7O INOX COM BRAS\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO EM RELEVO E TARJA ( SENDO 11 ADESIVADAS COM NOME DOS VEREADORES E 9 LISAS APENAS COM BRAS\u00c3O E TARJA)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8561,"exercicio":2017,"numero":"187\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM C\u00c2MERA DURANTE SESS\u00d5ES E DEMAIS EVENTOS","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":8562,"exercicio":2017,"numero":"188\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 37,60","liquidado":"R$ 37,60","pago":"R$ 37,60"},{"id":8564,"exercicio":2017,"numero":"190\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SALA SECRETARIA DE COMPRAS","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":8567,"exercicio":2017,"numero":"193\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":8568,"exercicio":2017,"numero":"194\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ADESIVO PARA A PLACA INDICATIVA DE GABINETES DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8569,"exercicio":2017,"numero":"195\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE ACABAMENTO DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO (RECEP\u00c7\u00c3O) E LUBRIFICA\u00c7\u00c3O DOS PARAFUSOS","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":8570,"exercicio":2017,"numero":"196\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BANHEIRO DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 52,29","liquidado":"R$ 52,29","pago":"R$ 52,29"},{"id":8571,"exercicio":2017,"numero":"197\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,25","liquidado":"R$ 91,25","pago":"R$ 91,25"},{"id":8572,"exercicio":2017,"numero":"198\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O\/ TROCA E FORNECIMENTO DO PRODUTO BATERIA MOURA 60 AH CAIXA ALTA NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":8573,"exercicio":2017,"numero":"199\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 84,40","liquidado":"R$ 84,40","pago":"R$ 84,40"},{"id":8574,"exercicio":2017,"numero":"200\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE TELEFONIA PARA SUBSTITUIR APARELHOS ANTIGOS (TELEFONE FIXO SEM FIO E COM VISOR)","empenhado":"R$ 485,00","liquidado":"R$ 485,00","pago":"R$ 485,00"},{"id":8575,"exercicio":2017,"numero":"201\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRIMEIRA REVIS\u00c3O DE 6 MESES DO VE\u00cdCULO FOX GHY-5007","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":8582,"exercicio":2017,"numero":"205\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8583,"exercicio":2017,"numero":"206\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,65","liquidado":"R$ 159,65","pago":"R$ 159,65"},{"id":8584,"exercicio":2017,"numero":"207\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 58,51","liquidado":"R$ 58,51","pago":"R$ 58,51"},{"id":8587,"exercicio":2017,"numero":"209\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 120,79","liquidado":"R$ 120,79","pago":"R$ 120,79"},{"id":8588,"exercicio":2017,"numero":"210\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSERTO NO AR TRANE 15 TR (PLEN\u00c1RIO) - (EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO NO CONDENSADOR - REPOSI\u00c7\u00c3O DA CARGA DE G\u00c1S) CONSERTO NO AR TRANE 20 TR (PLEN\u00c1RIO)- (TROCA DO","empenhado":"R$ 2.893,88","liquidado":"R$ 2.893,88","pago":"R$ 2.893,88"},{"id":8589,"exercicio":2017,"numero":"211\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 113,80","liquidado":"R$ 113,80","pago":"R$ 113,80"},{"id":8590,"exercicio":2017,"numero":"212\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 281,00","liquidado":"R$ 281,00","pago":"R$ 281,00"},{"id":8591,"exercicio":2017,"numero":"213\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":8592,"exercicio":2017,"numero":"214\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE TELEFONIA PARA USO EM GABINETES DE VEREADORES (TROCA DOS ANTIGOS) TELEFONES FIXOS SEM FIO E COM VISOR","empenhado":"R$ 290,98","liquidado":"R$ 290,98","pago":"R$ 290,98"},{"id":8593,"exercicio":2017,"numero":"215\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 261,85","liquidado":"R$ 261,85","pago":"R$ 261,85"},{"id":8594,"exercicio":2017,"numero":"216\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM TELEFONES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8599,"exercicio":2017,"numero":"220\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 99,88","liquidado":"R$ 99,88","pago":"R$ 99,88"},{"id":8600,"exercicio":2017,"numero":"221\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":8601,"exercicio":2017,"numero":"222\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":8602,"exercicio":2017,"numero":"223\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO ASSENTO PARA WC MASCULINO (ALA DOS VEREADORES) TINTA PARA MURETA DE EXPOSI\u00c7\u00c3O DE PLACA","empenhado":"R$ 99,31","liquidado":"R$ 99,31","pago":"R$ 99,31"},{"id":8603,"exercicio":2017,"numero":"224\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,17","liquidado":"R$ 152,17","pago":"R$ 152,17"},{"id":8604,"exercicio":2017,"numero":"225\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 95,40","liquidado":"R$ 95,40","pago":"R$ 95,40"},{"id":8637,"exercicio":2017,"numero":"258\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 597,00","liquidado":"R$ 597,00","pago":"R$ 597,00"},{"id":8638,"exercicio":2017,"numero":"259\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8639,"exercicio":2017,"numero":"260\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8644,"exercicio":2017,"numero":"265\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.940,00","liquidado":"R$ 5.940,00","pago":"R$ 5.940,00"},{"id":8645,"exercicio":2017,"numero":"266\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8657,"exercicio":2017,"numero":"277\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":8679,"exercicio":2017,"numero":"298\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,40","liquidado":"R$ 84,40","pago":"R$ 84,40"},{"id":8636,"exercicio":2017,"numero":"257\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 207,07","liquidado":"R$ 207,07","pago":"R$ 207,07"},{"id":8648,"exercicio":2017,"numero":"268\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL - GASOLINA","empenhado":"R$ 159,87","liquidado":"R$ 159,87","pago":"R$ 159,87"},{"id":8655,"exercicio":2017,"numero":"275\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL - GASOLINA","empenhado":"R$ 125,19","liquidado":"R$ 125,19","pago":"R$ 125,19"},{"id":8658,"exercicio":2017,"numero":"278\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 112,71","liquidado":"R$ 112,71","pago":"R$ 112,71"},{"id":8673,"exercicio":2017,"numero":"292\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 142,35","liquidado":"R$ 142,35","pago":"R$ 142,35"},{"id":8674,"exercicio":2017,"numero":"293\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 106,47","liquidado":"R$ 106,47","pago":"R$ 106,47"},{"id":8684,"exercicio":2017,"numero":"302\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdUCULO","empenhado":"R$ 25,72","liquidado":"R$ 25,72","pago":"R$ 25,72"},{"id":8686,"exercicio":2017,"numero":"304\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 110,41","liquidado":"R$ 110,41","pago":"R$ 110,41"},{"id":8687,"exercicio":2017,"numero":"305\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 128,63","liquidado":"R$ 128,63","pago":"R$ 128,63"},{"id":8595,"exercicio":2017,"numero":"217\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 43,13","liquidado":"R$ 43,13","pago":"R$ 43,13"},{"id":8654,"exercicio":2017,"numero":"274\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"ELAINE CRISTINA ALVES ROCHA 31212795806","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERTO COM TROCA DE PE\u00c7AS DA RO\u00c7ADEIRA TRAPP (PLACA 1710)","empenhado":"R$ 262,00","liquidado":"R$ 262,00","pago":"R$ 262,00"},{"id":8670,"exercicio":2017,"numero":"289\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/02\/2017 A 28\/02\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":8680,"exercicio":2017,"numero":"299\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS INTERNOS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES","empenhado":"R$ 41,41","liquidado":"R$ 41,41","pago":"R$ 41,41"},{"id":8609,"exercicio":2017,"numero":"230\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VIDRO INCOLOR DE MESA MEDINDO 1,40 CADA PARA ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO NA SALA 17 (ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":8656,"exercicio":2017,"numero":"276\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 145,35","liquidado":"R$ 145,35","pago":"R$ 145,35"},{"id":8659,"exercicio":2017,"numero":"279\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL BLACK E 1 HP 933 XL MAGENTA) 4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE505A, 1 TONNER CE285A E 2 TONNERS 2 CE283A)","empenhado":"R$ 403,00","liquidado":"R$ 403,00","pago":"R$ 403,00"},{"id":8671,"exercicio":2017,"numero":"290\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"VALDECIR FERREIRA LIMA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CELULAR GALAXY S5 MINI PARA O VEREADOR MARCELO COIENCA","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":8675,"exercicio":2017,"numero":"294\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8676,"exercicio":2017,"numero":"295\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 117,12","liquidado":"R$ 117,12","pago":"R$ 117,12"},{"id":8677,"exercicio":2017,"numero":"296\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 352,00","liquidado":"R$ 352,00","pago":"R$ 352,00"},{"id":8678,"exercicio":2017,"numero":"297\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 209,20","liquidado":"R$ 209,20","pago":"R$ 209,20"},{"id":8689,"exercicio":2017,"numero":"307\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"J. ROMERO ELETRONICA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PROJETOR (USO EM SESSOES)","empenhado":"R$ 149,99","liquidado":"R$ 149,99","pago":"R$ 149,99"},{"id":8691,"exercicio":2017,"numero":"309\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA WC DA RECEP\u00c7\u00c3O (SALA 23)","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":8692,"exercicio":2017,"numero":"310\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 116,40","liquidado":"R$ 116,40","pago":"R$ 116,40"},{"id":8563,"exercicio":2017,"numero":"189\/OR","vencimento":"21\/03\/2017","pagamento":"21\/03\/2017","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGO DE UNIFORMES PARA ESTAGI\u00c1RIA LARISSA BANIOLI","empenhado":"R$ 373,30","liquidado":"R$ 373,30","pago":"R$ 373,30"},{"id":8607,"exercicio":2017,"numero":"228\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":8608,"exercicio":2017,"numero":"229\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8635,"exercicio":2017,"numero":"256\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM LIMPEZA E SERV GERAIS","empenhado":"R$ 52,43","liquidado":"R$ 52,43","pago":"R$ 52,43"},{"id":8688,"exercicio":2017,"numero":"306\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS (1 951 HP YELLOW E 1 950 HP BLACK)","empenhado":"R$ 199,90","liquidado":"R$ 199,90","pago":"R$ 199,90"},{"id":8690,"exercicio":2017,"numero":"308\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DA ESCADARIA DE ACESSO AO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":8693,"exercicio":2017,"numero":"311\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"ATIC INFORMATICA E CARTUCHOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM NOBREAK SMS - PLACA 1856 (TROCA DA BATERIA, REPARO NO CINCUITO DE REDE)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8694,"exercicio":2017,"numero":"312\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":8735,"exercicio":2017,"numero":"347\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS: - DEMOLI\u00c7\u00c3O E RECONSTRU\u00c7\u00c3O DA PAREDE DE ALVENARIA PROTETORA DE CAIXA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSTRU\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL - LIMPEZA E VARRE\u00c7\u00c3O DO CH\u00c3O DO ES","empenhado":"R$ 1.270,00","liquidado":"R$ 1.270,00","pago":"R$ 1.270,00"},{"id":8738,"exercicio":2017,"numero":"350\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 36,90","liquidado":"R$ 36,90","pago":"R$ 36,90"},{"id":8695,"exercicio":2017,"numero":"313\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 153,84","liquidado":"R$ 153,84","pago":"R$ 153,84"},{"id":8697,"exercicio":2017,"numero":"315\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 159,13","liquidado":"R$ 159,13","pago":"R$ 159,13"},{"id":8700,"exercicio":2017,"numero":"318\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 168,55","liquidado":"R$ 168,55","pago":"R$ 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204,44"},{"id":8722,"exercicio":2017,"numero":"337\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 168,29","liquidado":"R$ 168,29","pago":"R$ 168,29"},{"id":8731,"exercicio":2017,"numero":"343\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE SUSPIRO NO WC MASCULINO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 70,17","liquidado":"R$ 70,17","pago":"R$ 70,17"},{"id":8732,"exercicio":2017,"numero":"344\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 166,77","liquidado":"R$ 166,77","pago":"R$ 166,77"},{"id":8733,"exercicio":2017,"numero":"345\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,36","liquidado":"R$ 18,36","pago":"R$ 18,36"},{"id":8734,"exercicio":2017,"numero":"346\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 100,30","liquidado":"R$ 100,30","pago":"R$ 100,30"},{"id":8737,"exercicio":2017,"numero":"349\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM MURETA DE PLACA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 69,90","liquidado":"R$ 69,90","pago":"R$ 69,90"},{"id":8739,"exercicio":2017,"numero":"351\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 36,50","liquidado":"R$ 36,50","pago":"R$ 36,50"},{"id":8745,"exercicio":2017,"numero":"357\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 195,24","liquidado":"R$ 195,24","pago":"R$ 195,24"},{"id":8713,"exercicio":2017,"numero":"328\/OR","vencimento":"29\/03\/2017","pagamento":"29\/03\/2017","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PORTAS","empenhado":"R$ 173,00","liquidado":"R$ 173,00","pago":"R$ 173,00"},{"id":8672,"exercicio":2017,"numero":"291\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 6 ANDAIMES COM 5 PLATAFORMAS PARA REVIS\u00c3O DO PROJETOR NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 77,00","liquidado":"R$ 77,00","pago":"R$ 77,00"},{"id":8696,"exercicio":2017,"numero":"314\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROJETOR ACER X117H 3.600 L\u00daMENS SVGA HDMI VGA PARA USO EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 2.424,00","liquidado":"R$ 2.424,00","pago":"R$ 2.424,00"},{"id":8712,"exercicio":2017,"numero":"327\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS - ACESS\u00d3RIO PARA M\u00c1QUINA SOPRADORA STIHL (PLACA 2061)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8719,"exercicio":2017,"numero":"334\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MESA COMPLEMENTO MEDINDO 1 X 0,60 PARA SALA 4 (VEREADOR HETY KATTWINKEL)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8730,"exercicio":2017,"numero":"342\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMEROMOD.: 10","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":8736,"exercicio":2017,"numero":"348\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 46,32","liquidado":"R$ 46,32","pago":"R$ 46,32"},{"id":8740,"exercicio":2017,"numero":"352\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 600 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA NO DIA 27\/03\/2017 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8742,"exercicio":2017,"numero":"354\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 376,00","liquidado":"R$ 376,00","pago":"R$ 376,00"},{"id":8743,"exercicio":2017,"numero":"355\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":8744,"exercicio":2017,"numero":"356\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 52,00","liquidado":"R$ 52,00","pago":"R$ 52,00"},{"id":8748,"exercicio":2017,"numero":"360\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 157,61","liquidado":"R$ 157,61","pago":"R$ 157,61"},{"id":8767,"exercicio":2017,"numero":"379\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE DO DIA 27\/03\/2017 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS","empenhado":"R$ 126,87","liquidado":"R$ 126,87","pago":"R$ 126,87"},{"id":8768,"exercicio":2017,"numero":"380\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 5,82","liquidado":"R$ 5,82","pago":"R$ 5,82"},{"id":8769,"exercicio":2017,"numero":"381\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 30,68","liquidado":"R$ 30,68","pago":"R$ 30,68"},{"id":8775,"exercicio":2017,"numero":"387\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"RAPHAELLA FRANCINE CORREA DOS SANTOS 22931211869","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"WORKSHOP \"O LEGISLATIVO COMO FOR\u00c7A TRANSFORMADORA DO MUNIC\u00cdPIO\" PARA OS SERVIDORES LARISSA MARTA, LEONARDO CINELI E LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8798,"exercicio":2017,"numero":"408\/AD","vencimento":"03\/04\/2017","pagamento":"03\/04\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8721,"exercicio":2017,"numero":"336\/OR","vencimento":"05\/04\/2017","pagamento":"05\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8799,"exercicio":2017,"numero":"409\/OR","vencimento":"05\/04\/2017","pagamento":"05\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8788,"exercicio":2017,"numero":"399\/OR","vencimento":"06\/04\/2017","pagamento":"06\/04\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.768,00","liquidado":"R$ 2.768,00","pago":"R$ 2.768,00"},{"id":8789,"exercicio":2017,"numero":"400\/OR","vencimento":"06\/04\/2017","pagamento":"06\/04\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.998,40","liquidado":"R$ 1.998,40","pago":"R$ 1.998,40"},{"id":8741,"exercicio":2017,"numero":"353\/OR","vencimento":"07\/04\/2017","pagamento":"07\/04\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 1.017,67","liquidado":"R$ 1.017,67","pago":"R$ 1.017,67"},{"id":8747,"exercicio":2017,"numero":"359\/OR","vencimento":"07\/04\/2017","pagamento":"07\/04\/2017","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENTREGA DE 420 CONVITES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":8771,"exercicio":2017,"numero":"383\/OR","vencimento":"07\/04\/2017","pagamento":"07\/04\/2017","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM FRAGMENTADORAS PLACA 1907 (DESMONTAGEM E ACOPLAMENTO E AJUSTES NO SENSOR DO PAPEL) PLACA 2022 (TROCA DE ENGRENAGEM, MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPAROS)","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":8786,"exercicio":2017,"numero":"397\/OR","vencimento":"10\/04\/2017","pagamento":"10\/04\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8787,"exercicio":2017,"numero":"398\/OR","vencimento":"10\/04\/2017","pagamento":"10\/04\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":8793,"exercicio":2017,"numero":"404\/OR","vencimento":"10\/04\/2017","pagamento":"10\/04\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8770,"exercicio":2017,"numero":"382\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 123,79","liquidado":"R$ 123,79","pago":"R$ 123,79"},{"id":8776,"exercicio":2017,"numero":"388\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 154,88","liquidado":"R$ 154,88","pago":"R$ 154,88"},{"id":8782,"exercicio":2017,"numero":"393\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":8785,"exercicio":2017,"numero":"396\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 111,92","liquidado":"R$ 111,92","pago":"R$ 111,92"},{"id":8796,"exercicio":2017,"numero":"407\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 124,45","liquidado":"R$ 124,45","pago":"R$ 124,45"},{"id":8800,"exercicio":2017,"numero":"410\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 89,13","liquidado":"R$ 89,13","pago":"R$ 89,13"},{"id":8816,"exercicio":2017,"numero":"423\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA STIHL","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":8772,"exercicio":2017,"numero":"384\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE E PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":8773,"exercicio":2017,"numero":"385\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK PARA 300 PESSOAS EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE E PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 968,00","liquidado":"R$ 968,00","pago":"R$ 968,00"},{"id":8774,"exercicio":2017,"numero":"386\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM E LOCA\u00c7\u00c3O DE MESA E TOALHAS EM COFFEBREAK NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE E PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8792,"exercicio":2017,"numero":"403\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":8380,"exercicio":2017,"numero":"14\/ES","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.410,00","liquidado":"R$ 1.410,00","pago":"R$ 1.410,00"},{"id":8698,"exercicio":2017,"numero":"316\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE FTF-4200 (RETIFICA DE DISCO TRASEIRO, LIMPEZA DO SISTEMA DE \u00d3LEO DE FREIO E MAO DE OBRA)","empenhado":"R$ 289,00","liquidado":"R$ 289,00","pago":"R$ 289,00"},{"id":8699,"exercicio":2017,"numero":"317\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DO VE\u00cdCULO CRUZE FTF-4200 (2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHA TRASEIRO)","empenhado":"R$ 573,00","liquidado":"R$ 573,00","pago":"R$ 573,00"},{"id":8714,"exercicio":2017,"numero":"329\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VE\u00cdCULO (TROCA DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E JOGO DE PASTILHA)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8715,"exercicio":2017,"numero":"330\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DO VE\u00cdCULO 002 (2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 508,00","liquidado":"R$ 508,00","pago":"R$ 508,00"},{"id":8783,"exercicio":2017,"numero":"394\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":8784,"exercicio":2017,"numero":"395\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 37,46","liquidado":"R$ 37,46","pago":"R$ 37,46"},{"id":8794,"exercicio":2017,"numero":"405\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 61,65","liquidado":"R$ 61,65","pago":"R$ 61,65"},{"id":8829,"exercicio":2017,"numero":"434\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 54,30","liquidado":"R$ 54,30","pago":"R$ 54,30"},{"id":8781,"exercicio":2017,"numero":"392\/OR","vencimento":"17\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/03\/2017 A 31\/03\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":8746,"exercicio":2017,"numero":"358\/OR","vencimento":"18\/04\/2017","pagamento":"18\/04\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS DE HOMENAGEM EM LAT\u00c3O (T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE A SEREM ENTREGUES NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 27\/03\/2017 PARA OS SENHORES LUIS FERNANDO PIRES MACHADO E DEPUTADO FEDERAL DR. SINVAL MALHEIROS PINTO J\u00daNIOR )","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":8716,"exercicio":2017,"numero":"331\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DA RECONSTRU\u00c7\u00c3O DA PAREDE PROTETORA DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO E PARA TAMPA DA CAIXA DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":8766,"exercicio":2017,"numero":"378\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE FORMA\u00c7\u00c3O E RECICLAGEM DE PREGOEIROS PARA O SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8802,"exercicio":2017,"numero":"412\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O\/CONSERTO REALIZADO EM M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA STILL (PLACA 1442)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8803,"exercicio":2017,"numero":"413\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS UTILIZADOS EM CONSERTO DE M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA STILL (PLACA 1442)","empenhado":"R$ 282,00","liquidado":"R$ 282,00","pago":"R$ 282,00"},{"id":8804,"exercicio":2017,"numero":"414\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 598,50","liquidado":"R$ 598,50","pago":"R$ 598,50"},{"id":8811,"exercicio":2017,"numero":"418\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE280A, 2 TONNERS CE283A E 1 TONNER 755A)","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":8830,"exercicio":2017,"numero":"435\/OR","vencimento":"25\/04\/2017","pagamento":"25\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 113,74","liquidado":"R$ 113,74","pago":"R$ 113,74"},{"id":8832,"exercicio":2017,"numero":"437\/OR","vencimento":"25\/04\/2017","pagamento":"25\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 85,43","liquidado":"R$ 85,43","pago":"R$ 85,43"},{"id":8862,"exercicio":2017,"numero":"464\/OR","vencimento":"25\/04\/2017","pagamento":"25\/04\/2017","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL COM VALIDADE A PARTIR DO DIA 24\/04\/2017 - TEMAS RELACIONADOS \u00c0 ADM P\u00daBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.300,00","liquidado":"R$ 5.300,00","pago":"R$ 5.300,00"},{"id":8828,"exercicio":2017,"numero":"433\/OR","vencimento":"26\/04\/2017","pagamento":"26\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8843,"exercicio":2017,"numero":"446\/OR","vencimento":"26\/04\/2017","pagamento":"26\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8884,"exercicio":2017,"numero":"484\/OR","vencimento":"26\/04\/2017","pagamento":"26\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8777,"exercicio":2017,"numero":"389\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 3 - FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT","empenhado":"R$ 10.300,00","liquidado":"R$ 10.300,00","pago":"R$ 10.300,00"},{"id":8813,"exercicio":2017,"numero":"420\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 3 - FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT","empenhado":"R$ 1.471,43","liquidado":"R$ 1.471,43","pago":"R$ 1.471,43"},{"id":8818,"exercicio":2017,"numero":"425\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8825,"exercicio":2017,"numero":"430\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA COZINHA","empenhado":"R$ 54,90","liquidado":"R$ 54,90","pago":"R$ 54,90"},{"id":8826,"exercicio":2017,"numero":"431\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRAT\u00d3RIA (PLACA 1874)","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8827,"exercicio":2017,"numero":"432\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO IM\u00d3VEL (SALA 04)","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":8833,"exercicio":2017,"numero":"438\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PREPARO DE PINTURA DOS PAIN\u00c9IS DE GESSO EM ALA DOS VEREADORES (DEVIDO TROCA DE ARES CONDICIONADOS)","empenhado":"R$ 28,40","liquidado":"R$ 28,40","pago":"R$ 28,40"},{"id":8835,"exercicio":2017,"numero":"440\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 143,09","liquidado":"R$ 143,09","pago":"R$ 143,09"},{"id":8844,"exercicio":2017,"numero":"447\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 128,78","liquidado":"R$ 128,78","pago":"R$ 128,78"},{"id":8849,"exercicio":2017,"numero":"451\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 42,78","liquidado":"R$ 42,78","pago":"R$ 42,78"},{"id":8850,"exercicio":2017,"numero":"452\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 188,42","liquidado":"R$ 188,42","pago":"R$ 188,42"},{"id":8851,"exercicio":2017,"numero":"453\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 143,09","liquidado":"R$ 143,09","pago":"R$ 143,09"},{"id":8860,"exercicio":2017,"numero":"462\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 53,75","liquidado":"R$ 53,75","pago":"R$ 53,75"},{"id":8861,"exercicio":2017,"numero":"463\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":8863,"exercicio":2017,"numero":"465\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PLOTAGEM (DIVULGA\u00c7\u00c3O DO PROJETO \"ESCOLA DO LEGISLATIVO\")","empenhado":"R$ 149,85","liquidado":"R$ 149,85","pago":"R$ 149,85"},{"id":8889,"exercicio":2017,"numero":"489\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 84,59","liquidado":"R$ 84,59","pago":"R$ 84,59"},{"id":8892,"exercicio":2017,"numero":"492\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 129,17","liquidado":"R$ 129,17","pago":"R$ 129,17"},{"id":8894,"exercicio":2017,"numero":"494\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 107,90","liquidado":"R$ 107,90","pago":"R$ 107,90"},{"id":8908,"exercicio":2017,"numero":"507\/AD","vencimento":"02\/05\/2017","pagamento":"02\/05\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8814,"exercicio":2017,"numero":"421\/OR","vencimento":"04\/05\/2017","pagamento":"04\/05\/2017","fornecedor":"VIP DESIGN COMERCIO DE FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS DE GESSO ACARTONADO MEDINDO 50X40 CADA PARA FECHAR NICHOS DE ARES ANTIGOS NA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":8847,"exercicio":2017,"numero":"449\/OR","vencimento":"04\/05\/2017","pagamento":"04\/05\/2017","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO PARA HOMENAGENS EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 625,00","liquidado":"R$ 625,00","pago":"R$ 625,00"},{"id":8853,"exercicio":2017,"numero":"455\/OR","vencimento":"04\/05\/2017","pagamento":"04\/05\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8836,"exercicio":2017,"numero":"441\/OR","vencimento":"11\/05\/2017","pagamento":"11\/05\/2017","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \"DI\u00c1RIO DA REGI\u00c3O\" - PER\u00cdODO DE 24\/04\/2017 A 24\/04\/2018","empenhado":"R$ 658,90","liquidado":"R$ 658,90","pago":"R$ 658,90"},{"id":8855,"exercicio":2017,"numero":"457\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"R. T. 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 45,85","liquidado":"R$ 45,85","pago":"R$ 45,85"},{"id":8918,"exercicio":2017,"numero":"516\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 252,77","liquidado":"R$ 252,77","pago":"R$ 252,77"},{"id":8921,"exercicio":2017,"numero":"519\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 115,69","liquidado":"R$ 115,69","pago":"R$ 115,69"},{"id":8925,"exercicio":2017,"numero":"523\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 132,62","liquidado":"R$ 132,62","pago":"R$ 132,62"},{"id":8931,"exercicio":2017,"numero":"529\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 145,08","liquidado":"R$ 145,08","pago":"R$ 145,08"},{"id":8885,"exercicio":2017,"numero":"485\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8886,"exercicio":2017,"numero":"486\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8887,"exercicio":2017,"numero":"487\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8888,"exercicio":2017,"numero":"488\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8368,"exercicio":2017,"numero":"6\/GL","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 8.654,32","liquidado":"R$ 8.654,32","pago":"R$ 8.654,32"},{"id":8834,"exercicio":2017,"numero":"439\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 546,50","liquidado":"R$ 546,50","pago":"R$ 546,50"},{"id":8905,"exercicio":2017,"numero":"505\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/04\/2017 A 30\/04\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":8912,"exercicio":2017,"numero":"510\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8915,"exercicio":2017,"numero":"513\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHOS (950 HP PRETO E 951 HP CIANO E MAGENTA)","empenhado":"R$ 327,80","liquidado":"R$ 327,80","pago":"R$ 327,80"},{"id":8917,"exercicio":2017,"numero":"515\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JUR\u00cdDICOS DE APOIO AO CORPO JUR\u00cdDICO DA CAMARA CODIGO DE PROCESSO CIVIL- NEGRAO CODIGO CIVIL- NEGRAO VADE MECUM RIDEEL C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO - DELMANTO","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":8932,"exercicio":2017,"numero":"530\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8919,"exercicio":2017,"numero":"517\/OR","vencimento":"18\/05\/2017","pagamento":"18\/05\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS ( 3 TONNERS CE 283A , 1 TONNER 7553A) COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL PRETO, 5 HP 933XL COLORIDOS)","empenhado":"R$ 767,00","liquidado":"R$ 767,00","pago":"R$ 767,00"},{"id":8848,"exercicio":2017,"numero":"450\/OR","vencimento":"19\/05\/2017","pagamento":"19\/05\/2017","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 28,70","liquidado":"R$ 28,70","pago":"R$ 28,70"},{"id":8922,"exercicio":2017,"numero":"520\/OR","vencimento":"19\/05\/2017","pagamento":"19\/05\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 379,00","liquidado":"R$ 379,00","pago":"R$ 379,00"},{"id":8923,"exercicio":2017,"numero":"521\/OR","vencimento":"19\/05\/2017","pagamento":"19\/05\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 120,54","liquidado":"R$ 120,54","pago":"R$ 120,54"},{"id":8817,"exercicio":2017,"numero":"424\/OR","vencimento":"22\/05\/2017","pagamento":"22\/05\/2017","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA ONLINE NA \u00c1REA DE CONTABILIDADE COM VALIDADE DE 1 ANO","empenhado":"R$ 2.441,00","liquidado":"R$ 2.441,00","pago":"R$ 2.441,00"},{"id":8831,"exercicio":2017,"numero":"436\/OR","vencimento":"24\/05\/2017","pagamento":"24\/05\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA COM FOTO PRESIDENTE E PLACA COM FOTO DA 16\u00aa LEGISLATURA (2013-2016) PARA COMPOR A GALERIA DE EX-PRESIDENTE E EX-VEREADORES","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":8934,"exercicio":2017,"numero":"532\/OR","vencimento":"24\/05\/2017","pagamento":"24\/05\/2017","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REL\u00d3GIO DE PONTO","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":8935,"exercicio":2017,"numero":"533\/OR","vencimento":"24\/05\/2017","pagamento":"24\/05\/2017","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8940,"exercicio":2017,"numero":"537\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 109,31","liquidado":"R$ 109,31","pago":"R$ 109,31"},{"id":8941,"exercicio":2017,"numero":"538\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 58,90","liquidado":"R$ 58,90","pago":"R$ 58,90"},{"id":8942,"exercicio":2017,"numero":"539\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 49,48","liquidado":"R$ 49,48","pago":"R$ 49,48"},{"id":8943,"exercicio":2017,"numero":"540\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 77,42","liquidado":"R$ 77,42","pago":"R$ 77,42"},{"id":8945,"exercicio":2017,"numero":"542\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 132,62","liquidado":"R$ 132,62","pago":"R$ 132,62"},{"id":8947,"exercicio":2017,"numero":"544\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 103,82","liquidado":"R$ 103,82","pago":"R$ 103,82"},{"id":8950,"exercicio":2017,"numero":"547\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 191,42","liquidado":"R$ 191,42","pago":"R$ 191,42"},{"id":8962,"exercicio":2017,"numero":"557\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 24,43","liquidado":"R$ 24,43","pago":"R$ 24,43"},{"id":8944,"exercicio":2017,"numero":"541\/OR","vencimento":"26\/05\/2017","pagamento":"26\/05\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 66,75","liquidado":"R$ 66,75","pago":"R$ 66,75"},{"id":8948,"exercicio":2017,"numero":"545\/OR","vencimento":"26\/05\/2017","pagamento":"26\/05\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":8913,"exercicio":2017,"numero":"511\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 002- PLACA: FDZ-2889(REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 50.000 KM, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO E ALINHAMENTO DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 511,34","liquidado":"R$ 511,34","pago":"R$ 511,34"},{"id":8914,"exercicio":2017,"numero":"512\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 328,56","liquidado":"R$ 328,56","pago":"R$ 328,56"},{"id":8920,"exercicio":2017,"numero":"518\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA FECHAMENTO DAS CAIXAS DE INSPE\u00c7\u00c3O DA DRENAGEM DE \u00c1GUA FLUVIAL","empenhado":"R$ 24,90","liquidado":"R$ 24,90","pago":"R$ 24,90"},{"id":8933,"exercicio":2017,"numero":"531\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":8939,"exercicio":2017,"numero":"536\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6 MM - SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA PORTA DE VIDRO EM PASSAGEM DO PLEN\u00c1RIO PARA ACESSO \u00c0S SALAS DE IMPRESSA","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":8946,"exercicio":2017,"numero":"543\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 487,02","liquidado":"R$ 487,02","pago":"R$ 487,02"},{"id":8949,"exercicio":2017,"numero":"546\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECUPERA\u00c7\u00c3O DO CABE\u00c7OTE DE IMPRESS\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA BULK INK NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 276DW (PLACA 2025)","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":8960,"exercicio":2017,"numero":"555\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8966,"exercicio":2017,"numero":"561\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DE POSTES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8967,"exercicio":2017,"numero":"562\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":8968,"exercicio":2017,"numero":"563\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA FABRICA\u00c7\u00c3O DE 5 GRELHAS (GRELHAS PARA CAIXAS DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL DO PR\u00c9DIO)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8972,"exercicio":2017,"numero":"566\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8973,"exercicio":2017,"numero":"567\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 180,67","liquidado":"R$ 180,67","pago":"R$ 180,67"},{"id":8974,"exercicio":2017,"numero":"568\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM VOTOS DE CONGRATULA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7,60","liquidado":"R$ 7,60","pago":"R$ 7,60"},{"id":8976,"exercicio":2017,"numero":"570\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO JARDIM","empenhado":"R$ 81,40","liquidado":"R$ 81,40","pago":"R$ 81,40"},{"id":8977,"exercicio":2017,"numero":"571\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 139,73","liquidado":"R$ 139,73","pago":"R$ 139,73"},{"id":8978,"exercicio":2017,"numero":"572\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 165,28","liquidado":"R$ 165,28","pago":"R$ 165,28"},{"id":8979,"exercicio":2017,"numero":"573\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LUCIANO ALEXANDRE MORAIS 12155463863","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA (TROCA DE 7 REFLETORES NO JARDIM E EM POSTES, REMENDO DE FIO EL\u00c9TRICO DE UM REFLETOR, AJUSTAMENTO DE FIOS EM POSTES DO JARDIM CENTRAL E MATERIAL)","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":8980,"exercicio":2017,"numero":"574\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":8995,"exercicio":2017,"numero":"589\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8996,"exercicio":2017,"numero":"590\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO- FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8997,"exercicio":2017,"numero":"591\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA-FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8998,"exercicio":2017,"numero":"592\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOX- PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8999,"exercicio":2017,"numero":"593\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE BICICLETA ( ALINHAMENTO DO GARFO, REMENDO EM CAMARA DE AR E SOLDA NO QUADRO)","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":9000,"exercicio":2017,"numero":"594\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9001,"exercicio":2017,"numero":"595\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM POLI\u00c9STER PARA AS SALAS 20 E 15 (ALA DOS VEREADORES)","empenhado":"R$ 530,00","liquidado":"R$ 530,00","pago":"R$ 530,00"},{"id":9023,"exercicio":2017,"numero":"615\/AD","vencimento":"01\/06\/2017","pagamento":"01\/06\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8924,"exercicio":2017,"numero":"522\/OR","vencimento":"03\/06\/2017","pagamento":"02\/06\/2017","fornecedor":"T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA ILUMINA\u00c7\u00c3O EM \u00c1REA EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 425,00","liquidado":"R$ 425,00","pago":"R$ 425,00"},{"id":9011,"exercicio":2017,"numero":"604\/OR","vencimento":"06\/06\/2017","pagamento":"06\/06\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.768,00","liquidado":"R$ 2.768,00","pago":"R$ 2.768,00"},{"id":9012,"exercicio":2017,"numero":"605\/OR","vencimento":"06\/06\/2017","pagamento":"06\/06\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9015,"exercicio":2017,"numero":"608\/OR","vencimento":"08\/06\/2017","pagamento":"08\/06\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9016,"exercicio":2017,"numero":"609\/OR","vencimento":"09\/06\/2017","pagamento":"09\/06\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9026,"exercicio":2017,"numero":"618\/OR","vencimento":"09\/06\/2017","pagamento":"09\/06\/2017","fornecedor":"CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 5 GRELHAS PARA CAIXAS DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL CONFEC\u00c7\u00c3O DE 2 PUXADORES E INSTALA\u00c7\u00c3O NO PORT\u00c3O PEQUENO DA GARAGEM","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":9009,"exercicio":2017,"numero":"602\/OR","vencimento":"10\/06\/2017","pagamento":"12\/06\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9010,"exercicio":2017,"numero":"603\/OR","vencimento":"10\/06\/2017","pagamento":"12\/06\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":8975,"exercicio":2017,"numero":"569\/OR","vencimento":"13\/06\/2017","pagamento":"13\/06\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO DO T.I","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":9006,"exercicio":2017,"numero":"599\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":9007,"exercicio":2017,"numero":"600\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 73,53","liquidado":"R$ 73,53","pago":"R$ 73,53"},{"id":9008,"exercicio":2017,"numero":"601\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 140,40","liquidado":"R$ 140,40","pago":"R$ 140,40"},{"id":9024,"exercicio":2017,"numero":"616\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 134,26","liquidado":"R$ 134,26","pago":"R$ 134,26"},{"id":9029,"exercicio":2017,"numero":"621\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 107,11","liquidado":"R$ 107,11","pago":"R$ 107,11"},{"id":9031,"exercicio":2017,"numero":"623\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 48,90","liquidado":"R$ 48,90","pago":"R$ 48,90"},{"id":9035,"exercicio":2017,"numero":"627\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 187,41","liquidado":"R$ 187,41","pago":"R$ 187,41"},{"id":8963,"exercicio":2017,"numero":"558\/OR","vencimento":"15\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8964,"exercicio":2017,"numero":"559\/OR","vencimento":"15\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 (A CADA 10.000 KM)","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":8859,"exercicio":2017,"numero":"461\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000004\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR, COMPONENTES E PE\u00c7AS DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE POT\u00caNCIA 15TR-MULTI SPLIT, COMPAT\u00cdVEL COM A MARCA: TRANE","empenhado":"R$ 16.580,00","liquidado":"R$ 16.580,00","pago":"R$ 16.580,00"},{"id":8965,"exercicio":2017,"numero":"560\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM UTILIZADO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DO COMPRESSOR E COMPONENTES DO AR CENTRAL 15 TR (TROCA DEVIDO CAPACITOR ANTIGO ESTAR QUEIMADO)","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":9017,"exercicio":2017,"numero":"610\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":9018,"exercicio":2017,"numero":"611\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 263,00","liquidado":"R$ 263,00","pago":"R$ 263,00"},{"id":9019,"exercicio":2017,"numero":"612\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 233,44","liquidado":"R$ 233,44","pago":"R$ 233,44"},{"id":9020,"exercicio":2017,"numero":"613\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - 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PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":9053,"exercicio":2017,"numero":"644\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":9061,"exercicio":2017,"numero":"651\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O NOS ARES CONDICIONADOS NA SALA 33 (CONTABILIDADE) E NA SALA 34 (TELEFONIA)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9062,"exercicio":2017,"numero":"652\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 286,00","liquidado":"R$ 286,00","pago":"R$ 286,00"},{"id":9063,"exercicio":2017,"numero":"653\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM COMPUTADOR NA SALA 34 (TELEFONIA)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":9064,"exercicio":2017,"numero":"654\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA LEVANTAR CAIXA DE INSPE\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":9088,"exercicio":2017,"numero":"678\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 76,60","liquidado":"R$ 76,60","pago":"R$ 76,60"},{"id":9091,"exercicio":2017,"numero":"680\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9092,"exercicio":2017,"numero":"681\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 57,90","liquidado":"R$ 57,90","pago":"R$ 57,90"},{"id":9093,"exercicio":2017,"numero":"682\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HOMENAGENS EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 79,90","liquidado":"R$ 79,90","pago":"R$ 79,90"},{"id":9109,"exercicio":2017,"numero":"695\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COZINHA","empenhado":"R$ 54,99","liquidado":"R$ 54,99","pago":"R$ 54,99"},{"id":9110,"exercicio":2017,"numero":"696\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM BANHEIROS","empenhado":"R$ 99,98","liquidado":"R$ 99,98","pago":"R$ 99,98"},{"id":9124,"exercicio":2017,"numero":"710\/AD","vencimento":"03\/07\/2017","pagamento":"03\/07\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9117,"exercicio":2017,"numero":"703\/OR","vencimento":"06\/07\/2017","pagamento":"06\/07\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9118,"exercicio":2017,"numero":"704\/OR","vencimento":"06\/07\/2017","pagamento":"06\/07\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9122,"exercicio":2017,"numero":"708\/OR","vencimento":"07\/07\/2017","pagamento":"07\/07\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9115,"exercicio":2017,"numero":"701\/OR","vencimento":"10\/07\/2017","pagamento":"10\/07\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9116,"exercicio":2017,"numero":"702\/OR","vencimento":"10\/07\/2017","pagamento":"10\/07\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9123,"exercicio":2017,"numero":"709\/OR","vencimento":"10\/07\/2017","pagamento":"10\/07\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9131,"exercicio":2017,"numero":"716\/OR","vencimento":"12\/07\/2017","pagamento":"12\/07\/2017","fornecedor":"ROGERIO BENEVENTE EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":9106,"exercicio":2017,"numero":"692\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9107,"exercicio":2017,"numero":"693\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9108,"exercicio":2017,"numero":"694\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9111,"exercicio":2017,"numero":"697\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA PARA USO EM SALA DA TELEFONIA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9113,"exercicio":2017,"numero":"699\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 180,95","liquidado":"R$ 180,95","pago":"R$ 180,95"},{"id":9130,"exercicio":2017,"numero":"715\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 123,97","liquidado":"R$ 123,97","pago":"R$ 123,97"},{"id":9145,"exercicio":2017,"numero":"728\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 101,10","liquidado":"R$ 101,10","pago":"R$ 101,10"},{"id":9105,"exercicio":2017,"numero":"691\/OR","vencimento":"14\/07\/2017","pagamento":"14\/07\/2017","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \"FOLHA\" NO PER\u00cdODO DE 27\/07\/2017 A 27\/07\/2018","empenhado":"R$ 1.077,00","liquidado":"R$ 1.077,00","pago":"R$ 1.077,00"},{"id":9112,"exercicio":2017,"numero":"698\/OR","vencimento":"14\/07\/2017","pagamento":"14\/07\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA - MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX (SALA DA TELEFONISTA) E CONSERTO DE RAMAL (SALA PRESIDENTE)","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9114,"exercicio":2017,"numero":"700\/OR","vencimento":"17\/07\/2017","pagamento":"17\/07\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/06\/2017 A 30\/06\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9132,"exercicio":2017,"numero":"717\/OR","vencimento":"18\/07\/2017","pagamento":"18\/07\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 295,50","liquidado":"R$ 295,50","pago":"R$ 295,50"},{"id":9133,"exercicio":2017,"numero":"718\/OR","vencimento":"18\/07\/2017","pagamento":"18\/07\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 118,05","liquidado":"R$ 118,05","pago":"R$ 118,05"},{"id":9056,"exercicio":2017,"numero":"647\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001- PLACA: FJH-6336(REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 60.000 KM, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO E ALINHAMENTO DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 684,90","liquidado":"R$ 684,90","pago":"R$ 684,90"},{"id":9057,"exercicio":2017,"numero":"648\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 472,00","liquidado":"R$ 472,00","pago":"R$ 472,00"},{"id":9143,"exercicio":2017,"numero":"726\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PC E SOFTWARE PARA BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE ACESSO A CONTE\u00daDOS DE INTERNET DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO 95\/2017","empenhado":"R$ 7.400,00","liquidado":"R$ 7.400,00","pago":"R$ 7.400,00"},{"id":9179,"exercicio":2017,"numero":"759\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"JULIAN CESAR POLIDORO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REFORMA E PAISAGISMO NO JARDIM DE INVERNO E EM CANTEIROS NA FRENTE DA RECEP\u00c7\u00c3O COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADUBO EM TODOS OS JARDINS","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":9094,"exercicio":2017,"numero":"683\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"TERESA ESCARIM SPATINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 PASTAS DE PROCESSO AZUL GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9139,"exercicio":2017,"numero":"722\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS CE283A, 1 TONNER 755A, 1 TONNER CE505A E 1 TONNER CE280A) COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS 933XL (YELLOW, CYAN E MAGENTA)","empenhado":"R$ 507,00","liquidado":"R$ 507,00","pago":"R$ 507,00"},{"id":9140,"exercicio":2017,"numero":"723\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO EM BICICLETA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":9141,"exercicio":2017,"numero":"724\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 442,20","liquidado":"R$ 442,20","pago":"R$ 442,20"},{"id":9142,"exercicio":2017,"numero":"725\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPOSI\u00c7\u00c3O EM INSTALA\u00c7\u00d5ES ELETRICAS","empenhado":"R$ 13,51","liquidado":"R$ 13,51","pago":"R$ 13,51"},{"id":9144,"exercicio":2017,"numero":"727\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 54,56","liquidado":"R$ 54,56","pago":"R$ 54,56"},{"id":9149,"exercicio":2017,"numero":"731\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 76,26","liquidado":"R$ 76,26","pago":"R$ 76,26"},{"id":9150,"exercicio":2017,"numero":"732\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 588,90","liquidado":"R$ 588,90","pago":"R$ 588,90"},{"id":9151,"exercicio":2017,"numero":"733\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 88,63","liquidado":"R$ 88,63","pago":"R$ 88,63"},{"id":9154,"exercicio":2017,"numero":"736\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PAISAGISMO NO JARDIM DE INVERNO","empenhado":"R$ 1.030,00","liquidado":"R$ 1.030,00","pago":"R$ 1.030,00"},{"id":9166,"exercicio":2017,"numero":"746\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO REF AO COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE REFORMA DE JARDIM DE INVERNO E ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9168,"exercicio":2017,"numero":"748\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 62,48","liquidado":"R$ 62,48","pago":"R$ 62,48"},{"id":9180,"exercicio":2017,"numero":"760\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 121,10","liquidado":"R$ 121,10","pago":"R$ 121,10"},{"id":9181,"exercicio":2017,"numero":"761\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 154,20","liquidado":"R$ 154,20","pago":"R$ 154,20"},{"id":9152,"exercicio":2017,"numero":"734\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 186,43","liquidado":"R$ 186,43","pago":"R$ 186,43"},{"id":9167,"exercicio":2017,"numero":"747\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 FONTES DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O ATX PARA SALA 44 E SALA 26","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":9169,"exercicio":2017,"numero":"749\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9170,"exercicio":2017,"numero":"750\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":9171,"exercicio":2017,"numero":"751\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 517,00","liquidado":"R$ 517,00","pago":"R$ 517,00"},{"id":9172,"exercicio":2017,"numero":"752\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"R. T. 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E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX 1400W (PLACA 2135)","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":9208,"exercicio":2017,"numero":"788\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 89,88","liquidado":"R$ 89,88","pago":"R$ 89,88"},{"id":9214,"exercicio":2017,"numero":"793\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 70,07","liquidado":"R$ 70,07","pago":"R$ 70,07"},{"id":9215,"exercicio":2017,"numero":"794\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE \u00c1GUA E ITENS PARA PINTURA E BURACOS NAS ESCADARIAS","empenhado":"R$ 93,98","liquidado":"R$ 93,98","pago":"R$ 93,98"},{"id":9165,"exercicio":2017,"numero":"745\/OR","vencimento":"01\/08\/2017","pagamento":"01\/08\/2017","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA\/MULTIFUNCIONAL -EPSON ECO TANK - L575 - TANQUE DE TINTA COLORIDA LCD2,2\" WI-FI","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":9247,"exercicio":2017,"numero":"825\/AD","vencimento":"01\/08\/2017","pagamento":"01\/08\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9225,"exercicio":2017,"numero":"804\/OR","vencimento":"03\/08\/2017","pagamento":"03\/08\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM VAZAMENTO DE \u00c1GUA NO ENCANAMENTO DO JARDIM E REFAZIMENTO DE CAL\u00c7ADA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":9095,"exercicio":2017,"numero":"684\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL PARA O SERVIDOR OMAR ROMERA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":9239,"exercicio":2017,"numero":"818\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9240,"exercicio":2017,"numero":"819\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9243,"exercicio":2017,"numero":"822\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":9212,"exercicio":2017,"numero":"791\/OR","vencimento":"09\/08\/2017","pagamento":"09\/08\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA O VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200 (PNEUS 225\/50 ARO 17)","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":9213,"exercicio":2017,"numero":"792\/OR","vencimento":"09\/08\/2017","pagamento":"09\/08\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DEVIDO TROCA DE PNEUS DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9237,"exercicio":2017,"numero":"816\/OR","vencimento":"10\/08\/2017","pagamento":"10\/08\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9238,"exercicio":2017,"numero":"817\/OR","vencimento":"10\/08\/2017","pagamento":"10\/08\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9244,"exercicio":2017,"numero":"823\/OR","vencimento":"10\/08\/2017","pagamento":"10\/08\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9216,"exercicio":2017,"numero":"795\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REIMPRESS\u00c3O DE 600 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 08\/08\/2017) DEVIDO EXCLUS\u00c3O DE HOMENAGEADO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":9218,"exercicio":2017,"numero":"797\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA LIMPEZA DE FERRAGENS NOS ESTACIONAMENTOS LATERAIS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 138,60","liquidado":"R$ 138,60","pago":"R$ 138,60"},{"id":9219,"exercicio":2017,"numero":"798\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA DAS ESCADARIAS NA \u00c1REA EXTERNA, PASSAGEM NO JARDIM DE INVERNO E DAS LATERAIS DAS CAL\u00c7ADAS DO PR\u00c9DIO E SERVI\u00c7O DE LIMPEZA DAS FERRAGENS DOS ESTACIONAMENTOS LATERAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9220,"exercicio":2017,"numero":"799\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 112,12","liquidado":"R$ 112,12","pago":"R$ 112,12"},{"id":9222,"exercicio":2017,"numero":"801\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 76,40","liquidado":"R$ 76,40","pago":"R$ 76,40"},{"id":9223,"exercicio":2017,"numero":"802\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 67,98","liquidado":"R$ 67,98","pago":"R$ 67,98"},{"id":9254,"exercicio":2017,"numero":"830\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 80,30","liquidado":"R$ 80,30","pago":"R$ 80,30"},{"id":9257,"exercicio":2017,"numero":"833\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 110,22","liquidado":"R$ 110,22","pago":"R$ 110,22"},{"id":9258,"exercicio":2017,"numero":"834\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 165,38","liquidado":"R$ 165,38","pago":"R$ 165,38"},{"id":9260,"exercicio":2017,"numero":"836\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 184,04","liquidado":"R$ 184,04","pago":"R$ 184,04"},{"id":9261,"exercicio":2017,"numero":"837\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE ITENS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":9273,"exercicio":2017,"numero":"847\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"J.T. 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E COM. DE BANDEIRAS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100% POLI\u00c9STER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS (1,82X 2,57)","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9226,"exercicio":2017,"numero":"805\/OR","vencimento":"18\/08\/2017","pagamento":"18\/08\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS EM LAT\u00c3O PARA 4 HOMENAGEADOS EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9259,"exercicio":2017,"numero":"835\/OR","vencimento":"18\/08\/2017","pagamento":"18\/08\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLAQUINHAS COM NOMES DE HOMENAGEADOS PARA QUADRO DE HOMENAGENS (02 NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 27\/03\/2017 E 04 NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 08\/08\/2017)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9262,"exercicio":2017,"numero":"838\/OR","vencimento":"18\/08\/2017","pagamento":"18\/08\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA RECEP\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O SOLENE DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 156,41","liquidado":"R$ 156,41","pago":"R$ 156,41"},{"id":9134,"exercicio":2017,"numero":"719\/OR","vencimento":"21\/08\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DE PUBLICACAO IMPRESSA DO BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA","empenhado":"R$ 1.309,00","liquidado":"R$ 1.309,00","pago":"R$ 1.309,00"},{"id":9245,"exercicio":2017,"numero":"824\/OR","vencimento":"22\/08\/2017","pagamento":"22\/08\/2017","fornecedor":"ANGRA-SOM PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS PARA VEICULOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSULFILMES PARA 32 VIDROS EM JANELAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 845,00","liquidado":"R$ 845,00","pago":"R$ 845,00"},{"id":9229,"exercicio":2017,"numero":"808\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9230,"exercicio":2017,"numero":"809\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9231,"exercicio":2017,"numero":"810\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 08\/08\/2017 IN\u00cdCIO : 01\/08\/2017 T\u00c9RMINO: 07\/08\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9232,"exercicio":2017,"numero":"811\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - 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ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":9236,"exercicio":2017,"numero":"815\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017 (ESPA\u00c7O DE 10X10)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":9263,"exercicio":2017,"numero":"839\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1. PEDIDO PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DIA 09\/08\/2017","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9267,"exercicio":2017,"numero":"843\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COFFEBREAK NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":9274,"exercicio":2017,"numero":"848\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 62,56","liquidado":"R$ 62,56","pago":"R$ 62,56"},{"id":9275,"exercicio":2017,"numero":"849\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 130,41","liquidado":"R$ 130,41","pago":"R$ 130,41"},{"id":9277,"exercicio":2017,"numero":"851\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO EMPENHO N. 10\/8","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9279,"exercicio":2017,"numero":"853\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9280,"exercicio":2017,"numero":"854\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 24,84","liquidado":"R$ 24,84","pago":"R$ 24,84"},{"id":9217,"exercicio":2017,"numero":"796\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PLACA PABX NA SALA 27","empenhado":"R$ 1.390,00","liquidado":"R$ 1.390,00","pago":"R$ 1.390,00"},{"id":9221,"exercicio":2017,"numero":"800\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA - MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RAMAL (RAMAL 215-SALA 24)","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9224,"exercicio":2017,"numero":"803\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA REPARO EM VAZAMENTO DE \u00c1GUA NO ENCANAMENTO DO JARDIM","empenhado":"R$ 4,70","liquidado":"R$ 4,70","pago":"R$ 4,70"},{"id":9264,"exercicio":2017,"numero":"840\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS DIVERSOS PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":9276,"exercicio":2017,"numero":"850\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 44,94","liquidado":"R$ 44,94","pago":"R$ 44,94"},{"id":9281,"exercicio":2017,"numero":"855\/OR","vencimento":"29\/08\/2017","pagamento":"29\/08\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":9294,"exercicio":2017,"numero":"868\/OR","vencimento":"29\/08\/2017","pagamento":"29\/08\/2017","fornecedor":"J.T. 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DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 192,65","liquidado":"R$ 192,65","pago":"R$ 192,65"},{"id":9289,"exercicio":2017,"numero":"863\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":9291,"exercicio":2017,"numero":"865\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 45,93","liquidado":"R$ 45,93","pago":"R$ 45,93"},{"id":9296,"exercicio":2017,"numero":"870\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVE","empenhado":"R$ 126,00","liquidado":"R$ 126,00","pago":"R$ 126,00"},{"id":9302,"exercicio":2017,"numero":"874\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":9306,"exercicio":2017,"numero":"878\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9307,"exercicio":2017,"numero":"879\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM DIPLOMA\u00c7\u00c3O DO PARLAMENTO MIRIN","empenhado":"R$ 95,88","liquidado":"R$ 95,88","pago":"R$ 95,88"},{"id":9308,"exercicio":2017,"numero":"880\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA NUMERA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 89,86","liquidado":"R$ 89,86","pago":"R$ 89,86"},{"id":9309,"exercicio":2017,"numero":"881\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 11,80","liquidado":"R$ 11,80","pago":"R$ 11,80"},{"id":9310,"exercicio":2017,"numero":"882\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 19,48","liquidado":"R$ 19,48","pago":"R$ 19,48"},{"id":9311,"exercicio":2017,"numero":"883\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 306,12","liquidado":"R$ 306,12","pago":"R$ 306,12"},{"id":9312,"exercicio":2017,"numero":"884\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 134,40","liquidado":"R$ 134,40","pago":"R$ 134,40"},{"id":9313,"exercicio":2017,"numero":"885\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 121,44","liquidado":"R$ 121,44","pago":"R$ 121,44"},{"id":9333,"exercicio":2017,"numero":"904\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 67,45","liquidado":"R$ 67,45","pago":"R$ 67,45"},{"id":9335,"exercicio":2017,"numero":"906\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 30,02","liquidado":"R$ 30,02","pago":"R$ 30,02"},{"id":9336,"exercicio":2017,"numero":"907\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 94,76","liquidado":"R$ 94,76","pago":"R$ 94,76"},{"id":9337,"exercicio":2017,"numero":"908\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE 3 SIFOES E VALVULAS EM WCS (SALA 38, 39 E 47) E ADAPTA\u00c7\u00c3O DE UM ENCANAMENTO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9339,"exercicio":2017,"numero":"910\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 198,72","liquidado":"R$ 198,72","pago":"R$ 198,72"},{"id":9341,"exercicio":2017,"numero":"912\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 135,50","liquidado":"R$ 135,50","pago":"R$ 135,50"},{"id":9342,"exercicio":2017,"numero":"913\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":9359,"exercicio":2017,"numero":"929\/AD","vencimento":"01\/09\/2017","pagamento":"01\/09\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9340,"exercicio":2017,"numero":"911\/OR","vencimento":"05\/09\/2017","pagamento":"05\/09\/2017","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO TREINAMENTO E-SOCIAL (VIS\u00c3O GERAL E ORIENTA\u00c7\u00d5ES SOBRE) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO S. DA COSTA NO DIA 31\/08\/2017","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9347,"exercicio":2017,"numero":"918\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9348,"exercicio":2017,"numero":"919\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9349,"exercicio":2017,"numero":"920\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.543,89","liquidado":"R$ 1.543,89","pago":"R$ 1.543,89"},{"id":9350,"exercicio":2017,"numero":"921\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.747,00","liquidado":"R$ 3.747,00","pago":"R$ 3.747,00"},{"id":9353,"exercicio":2017,"numero":"924\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":9354,"exercicio":2017,"numero":"925\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8369,"exercicio":2017,"numero":"7\/GL","vencimento":"11\/09\/2017","pagamento":"11\/09\/2017","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 14.674,72","liquidado":"R$ 14.674,72","pago":"R$ 14.674,72"},{"id":9301,"exercicio":2017,"numero":"873\/OR","vencimento":"11\/09\/2017","pagamento":"11\/09\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 28\/08\/2017 A 28\/08\/2018","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9338,"exercicio":2017,"numero":"909\/OR","vencimento":"12\/09\/2017","pagamento":"12\/09\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 55,24","liquidado":"R$ 55,24","pago":"R$ 55,24"},{"id":9346,"exercicio":2017,"numero":"917\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 51,52","liquidado":"R$ 51,52","pago":"R$ 51,52"},{"id":9355,"exercicio":2017,"numero":"926\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 106,90","liquidado":"R$ 106,90","pago":"R$ 106,90"},{"id":9364,"exercicio":2017,"numero":"934\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 104,91","liquidado":"R$ 104,91","pago":"R$ 104,91"},{"id":9378,"exercicio":2017,"numero":"948\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 130,53","liquidado":"R$ 130,53","pago":"R$ 130,53"},{"id":9390,"exercicio":2017,"numero":"959\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 85,15","liquidado":"R$ 85,15","pago":"R$ 85,15"},{"id":9391,"exercicio":2017,"numero":"960\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL E CONSERTO EM BEM M\u00d3VEL (BICICLETA)","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":9374,"exercicio":2017,"numero":"944\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME ADMISSIONAL PARA O SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON T. DE ARAUJO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":9375,"exercicio":2017,"numero":"945\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONNER TONNER C280A 2 TONNER CE285A 2 TONNER CE238A TONNER CE505A COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932 BLACK E 2 HP 933 YELLOW)","empenhado":"R$ 604,00","liquidado":"R$ 604,00","pago":"R$ 604,00"},{"id":9376,"exercicio":2017,"numero":"946\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 44,50","liquidado":"R$ 44,50","pago":"R$ 44,50"},{"id":9377,"exercicio":2017,"numero":"947\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE POLTRONA (TROCA DE ESTOFADO)","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8363,"exercicio":2017,"numero":"3\/ES","vencimento":"21\/09\/2017","pagamento":"21\/09\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 7.200,00","pago":"R$ 7.200,00"},{"id":9384,"exercicio":2017,"numero":"953\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9385,"exercicio":2017,"numero":"954\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS DE CHAVE PARA NOVO SERVIDOR AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 126,00","liquidado":"R$ 126,00","pago":"R$ 126,00"},{"id":9386,"exercicio":2017,"numero":"955\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA AR CONDICIONADO SALA DA IMPRENSA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9387,"exercicio":2017,"numero":"956\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 88,30","liquidado":"R$ 88,30","pago":"R$ 88,30"},{"id":9388,"exercicio":2017,"numero":"957\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"J.T. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":9406,"exercicio":2017,"numero":"973\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9393,"exercicio":2017,"numero":"962\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9395,"exercicio":2017,"numero":"964\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 25\/09\/2017 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9396,"exercicio":2017,"numero":"965\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS EM LAT\u00c3O PARA 04 HOMENAGEADOS 02 EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 25\/09\/2017 (SENHOR REINALDO CARNEIRO BASTOS E CORONEL IZIDRO SUITA MARTINEZ) E 02 EM OCASI\u00c3O POSTERIOR (DEPUTADO FEDERAL RICARDO IZAR","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9397,"exercicio":2017,"numero":"966\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FIXA\u00c7\u00c3O DE ANTENA DE CAPITA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM DA TV NA RECEP\u00c7\u00c3O E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE SUPORTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":9398,"exercicio":2017,"numero":"967\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":9400,"exercicio":2017,"numero":"969\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 202,40","liquidado":"R$ 202,40","pago":"R$ 202,40"},{"id":9407,"exercicio":2017,"numero":"974\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLAQUINHAS COM NOMES DE HOMENAGEADOS PARA QUADRO DE HOMENAGENS (NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 25\/09\/2017)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9408,"exercicio":2017,"numero":"975\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 25,76","liquidado":"R$ 25,76","pago":"R$ 25,76"},{"id":9409,"exercicio":2017,"numero":"976\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9411,"exercicio":2017,"numero":"978\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":9422,"exercicio":2017,"numero":"988\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"J.T. 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 162,84","liquidado":"R$ 162,84","pago":"R$ 162,84"},{"id":9450,"exercicio":2017,"numero":"1013\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 101,17","liquidado":"R$ 101,17","pago":"R$ 101,17"},{"id":9345,"exercicio":2017,"numero":"916\/OR","vencimento":"30\/09\/2017","pagamento":"02\/10\/2017","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 166,52","liquidado":"R$ 166,52","pago":"R$ 166,52"},{"id":9480,"exercicio":2017,"numero":"1042\/AD","vencimento":"02\/10\/2017","pagamento":"02\/10\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8385,"exercicio":2017,"numero":"18\/GL","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.540,00","liquidado":"R$ 1.465,75","pago":"R$ 1.465,75"},{"id":9473,"exercicio":2017,"numero":"1036\/OR","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9474,"exercicio":2017,"numero":"1037\/OR","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.747,00","liquidado":"R$ 3.747,00","pago":"R$ 3.747,00"},{"id":9477,"exercicio":2017,"numero":"1040\/OR","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":8381,"exercicio":2017,"numero":"15\/GL","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 14.523,30","liquidado":"R$ 14.523,30","pago":"R$ 14.523,30"},{"id":9451,"exercicio":2017,"numero":"1014\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 195,04","liquidado":"R$ 195,04","pago":"R$ 195,04"},{"id":9452,"exercicio":2017,"numero":"1015\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ADRIANA REGINA BIGAI EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":9453,"exercicio":2017,"numero":"1016\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 630,91","liquidado":"R$ 630,91","pago":"R$ 630,91"},{"id":9454,"exercicio":2017,"numero":"1017\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 207,18","liquidado":"R$ 207,18","pago":"R$ 207,18"},{"id":9456,"exercicio":2017,"numero":"1019\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO PARA COFFEBREAK NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9461,"exercicio":2017,"numero":"1024\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 123,02","liquidado":"R$ 123,02","pago":"R$ 123,02"},{"id":9462,"exercicio":2017,"numero":"1025\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COFFEBREAKS OFERECIDOS NO \"XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GEST\u00c3O DOCUMENTAL E ACESSO \u00c0 INFORMA\u00c7\u00c3O\" NO DIA 29\/09\/2017","empenhado":"R$ 77,56","liquidado":"R$ 77,56","pago":"R$ 77,56"},{"id":9463,"exercicio":2017,"numero":"1026\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 6,36","liquidado":"R$ 6,36","pago":"R$ 6,36"},{"id":9464,"exercicio":2017,"numero":"1027\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA CONSERTO DE TORNEIRA NO WC FEMININO DA RECEP\u00c7\u00c3O (LOCAL 47)","empenhado":"R$ 38,27","liquidado":"R$ 38,27","pago":"R$ 38,27"},{"id":9465,"exercicio":2017,"numero":"1028\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE TORNEIRA NO WC FEMININO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":9467,"exercicio":2017,"numero":"1030\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK NO IN\u00cdCIO DO \"XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GEST\u00c3O DOCUMENTAL E ACESSO \u00c0 INFORMA\u00c7\u00c3O\" NO DIA 29\/09\/2017 NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 472,00","liquidado":"R$ 472,00","pago":"R$ 472,00"},{"id":9468,"exercicio":2017,"numero":"1031\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK NO FINAL DO \"XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GEST\u00c3O DOCUMENTAL E ACESSO \u00c0 INFORMA\u00c7\u00c3O\" NO DIA 29\/09\/2017 NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 288,00","liquidado":"R$ 288,00","pago":"R$ 288,00"},{"id":9471,"exercicio":2017,"numero":"1034\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9472,"exercicio":2017,"numero":"1035\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9478,"exercicio":2017,"numero":"1041\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9491,"exercicio":2017,"numero":"1052\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 1.834,34","liquidado":"R$ 1.834,34","pago":"R$ 1.834,34"},{"id":9494,"exercicio":2017,"numero":"1055\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 141,90","liquidado":"R$ 141,90","pago":"R$ 141,90"},{"id":9420,"exercicio":2017,"numero":"986\/OR","vencimento":"11\/10\/2017","pagamento":"11\/10\/2017","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017 (1\/4 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":9417,"exercicio":2017,"numero":"984\/OR","vencimento":"12\/10\/2017","pagamento":"11\/10\/2017","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9457,"exercicio":2017,"numero":"1020\/OR","vencimento":"13\/10\/2017","pagamento":"13\/10\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 468,06","liquidado":"R$ 468,06","pago":"R$ 468,06"},{"id":9458,"exercicio":2017,"numero":"1021\/OR","vencimento":"13\/10\/2017","pagamento":"13\/10\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":9410,"exercicio":2017,"numero":"977\/OR","vencimento":"16\/10\/2017","pagamento":"16\/10\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 1 REFLETOR NA FRENTE DO PLEN\u00c1RIO E FIXA\u00c7\u00c3O DE REFLETOR NO JARDIM LATERAL","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9412,"exercicio":2017,"numero":"979\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 25\/09\/2017 IN\u00cdCIO :21\/09\/2017 T\u00c9RMINO:25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9413,"exercicio":2017,"numero":"980\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 25\/09\/2017 IN\u00cdCIO :21\/09\/2017 T\u00c9RMINO: 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9414,"exercicio":2017,"numero":"981\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 25\/09\/2017 IN\u00cdCIO :21\/09\/2017 T\u00c9RMINO: 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9415,"exercicio":2017,"numero":"982\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9455,"exercicio":2017,"numero":"1018\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 476,95","liquidado":"R$ 476,95","pago":"R$ 476,95"},{"id":9459,"exercicio":2017,"numero":"1022\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 201,60","liquidado":"R$ 201,60","pago":"R$ 201,60"},{"id":9469,"exercicio":2017,"numero":"1032\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/09\/2017 A 30\/09\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9481,"exercicio":2017,"numero":"1043\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9482,"exercicio":2017,"numero":"1044\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 499,00","liquidado":"R$ 499,00","pago":"R$ 499,00"},{"id":9506,"exercicio":2017,"numero":"1066\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9487,"exercicio":2017,"numero":"1049\/OR","vencimento":"18\/10\/2017","pagamento":"18\/10\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM CALHAS ACIMA DA COPA","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":9466,"exercicio":2017,"numero":"1029\/OR","vencimento":"20\/10\/2017","pagamento":"20\/10\/2017","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM APRESENTA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":9470,"exercicio":2017,"numero":"1033\/OR","vencimento":"20\/10\/2017","pagamento":"20\/10\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017 (1\/4 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":9484,"exercicio":2017,"numero":"1046\/OR","vencimento":"20\/10\/2017","pagamento":"20\/10\/2017","fornecedor":"R. 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MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 176,75","liquidado":"R$ 176,75","pago":"R$ 176,75"},{"id":9523,"exercicio":2017,"numero":"1083\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 74,85","liquidado":"R$ 74,85","pago":"R$ 74,85"},{"id":9527,"exercicio":2017,"numero":"1086\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 79,63","liquidado":"R$ 79,63","pago":"R$ 79,63"},{"id":9528,"exercicio":2017,"numero":"1087\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 214,80","liquidado":"R$ 214,80","pago":"R$ 214,80"},{"id":9565,"exercicio":2017,"numero":"1121\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 172,96","liquidado":"R$ 172,96","pago":"R$ 172,96"},{"id":9566,"exercicio":2017,"numero":"1122\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL MANUTENCAO VEICULO","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":9567,"exercicio":2017,"numero":"1123\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 119,45","liquidado":"R$ 119,45","pago":"R$ 119,45"},{"id":9568,"exercicio":2017,"numero":"1124\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 115,19","liquidado":"R$ 115,19","pago":"R$ 115,19"},{"id":9590,"exercicio":2017,"numero":"1145\/AD","vencimento":"01\/11\/2017","pagamento":"01\/11\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9497,"exercicio":2017,"numero":"1057\/OR","vencimento":"07\/11\/2017","pagamento":"07\/11\/2017","fornecedor":"NILSON ALVES PEREIRA 21734164808","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 TAMPAS DE AL\u00c7AP\u00c3O NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9582,"exercicio":2017,"numero":"1138\/OR","vencimento":"07\/11\/2017","pagamento":"07\/11\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9583,"exercicio":2017,"numero":"1139\/OR","vencimento":"07\/11\/2017","pagamento":"07\/11\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9586,"exercicio":2017,"numero":"1142\/OR","vencimento":"08\/11\/2017","pagamento":"08\/11\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9519,"exercicio":2017,"numero":"1079\/OR","vencimento":"09\/11\/2017","pagamento":"09\/11\/2017","fornecedor":"EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPARO, PLACA PROCESSAMENTO E BATERIA DE RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 788,60","liquidado":"R$ 788,60","pago":"R$ 788,60"},{"id":9564,"exercicio":2017,"numero":"1120\/OR","vencimento":"09\/11\/2017","pagamento":"09\/11\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. 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INSTALA\u00c7\u00c3O DE PRATELEIRAS EM \"U\" COM AS MEDIDAS: 1,28 X 2,5 X 2,2(LARG) POR 2,00 M DE COMPRI","empenhado":"R$ 2.735,00","liquidado":"R$ 2.735,00","pago":"R$ 2.735,00"},{"id":9520,"exercicio":2017,"numero":"1080\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2017 A 22\/10\/2018","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9537,"exercicio":2017,"numero":"1095\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENARIO DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":9538,"exercicio":2017,"numero":"1096\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPARACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENARIO DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 2.521,82","liquidado":"R$ 2.521,82","pago":"R$ 2.521,82"},{"id":9577,"exercicio":2017,"numero":"1133\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 414,30","liquidado":"R$ 414,30","pago":"R$ 414,30"},{"id":9580,"exercicio":2017,"numero":"1136\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9581,"exercicio":2017,"numero":"1137\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9587,"exercicio":2017,"numero":"1143\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9515,"exercicio":2017,"numero":"1075\/OR","vencimento":"13\/11\/2017","pagamento":"13\/11\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA VEICULO FOCUS PLACA FJH 6336","empenhado":"R$ 339,00","liquidado":"R$ 339,00","pago":"R$ 339,00"},{"id":9572,"exercicio":2017,"numero":"1128\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 195,67","liquidado":"R$ 195,67","pago":"R$ 195,67"},{"id":9573,"exercicio":2017,"numero":"1129\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9574,"exercicio":2017,"numero":"1130\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O P\/PC (FONTE ATX)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":9575,"exercicio":2017,"numero":"1131\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPDAS DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":9593,"exercicio":2017,"numero":"1148\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 90,09","liquidado":"R$ 90,09","pago":"R$ 90,09"},{"id":9595,"exercicio":2017,"numero":"1150\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9603,"exercicio":2017,"numero":"1157\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 118,09","liquidado":"R$ 118,09","pago":"R$ 118,09"},{"id":9605,"exercicio":2017,"numero":"1159\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba\u00daMEROMOD.: 2","empenhado":"R$ 81,99","liquidado":"R$ 81,99","pago":"R$ 81,99"},{"id":9607,"exercicio":2017,"numero":"1161\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 71,83","liquidado":"R$ 71,83","pago":"R$ 71,83"},{"id":9507,"exercicio":2017,"numero":"1067\/OR","vencimento":"16\/11\/2017","pagamento":"16\/11\/2017","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARA\u00c7\u00c3O DE CALHAS, RUFOS EM COBERTURA DO PREDIO DA C\u00c2MARA, EM VIRTUDE DE V\u00c1RIOS PONTOS DE GOTEIRAS PONTOS: SALAS 7; 10; 19; 30; 37; E PONTOS DO PLEN\u00c1RIO. COLOCA\u00c7\u00c3O DE VEDA\u00c7\u00c3O NAS CABE\u00c7","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9591,"exercicio":2017,"numero":"1146\/OR","vencimento":"16\/11\/2017","pagamento":"16\/11\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A DE BICICLETA DO PATRIMONIO - BP-1709.","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":9592,"exercicio":2017,"numero":"1147\/OR","vencimento":"16\/11\/2017","pagamento":"16\/11\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE MANUEN\u00c7\u00c3O (LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O) DE BICICLETA DO PATRIMONIO - BP-1709.","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":9576,"exercicio":2017,"numero":"1132\/OR","vencimento":"17\/11\/2017","pagamento":"17\/11\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -PER\u00cdODO DE 01\/11 A 30\/11\/2017, RELATIVO A 42 VIDAS - COMPREENDENDO SERVIDORES E VEREADORES., AP\u00d3LICE: 7.050-0 \/ 10.241-7","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9597,"exercicio":2017,"numero":"1152\/OR","vencimento":"17\/11\/2017","pagamento":"17\/11\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 512,46","liquidado":"R$ 512,46","pago":"R$ 512,46"},{"id":9598,"exercicio":2017,"numero":"1153\/OR","vencimento":"17\/11\/2017","pagamento":"17\/11\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 48,14","liquidado":"R$ 48,14","pago":"R$ 48,14"},{"id":9600,"exercicio":2017,"numero":"1155\/OR","vencimento":"20\/11\/2017","pagamento":"20\/11\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONNERS 1 TONNER 755A 3 TONNERS CE283A","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":9604,"exercicio":2017,"numero":"1158\/OR","vencimento":"20\/11\/2017","pagamento":"20\/11\/2017","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SERVIDOR EM TRABALHO EXTERNO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9399,"exercicio":2017,"numero":"968\/ES","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 1.645,60","liquidado":"R$ 1.645,60","pago":"R$ 1.645,60"},{"id":9578,"exercicio":2017,"numero":"1134\/OR","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO CUIRZE: ROD\u00cdZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9596,"exercicio":2017,"numero":"1151\/OR","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 462,00","liquidado":"R$ 462,00","pago":"R$ 462,00"},{"id":9609,"exercicio":2017,"numero":"1163\/OR","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 734,60","liquidado":"R$ 734,60","pago":"R$ 734,60"},{"id":9594,"exercicio":2017,"numero":"1149\/OR","vencimento":"23\/11\/2017","pagamento":"23\/11\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE ILLUMINA\u00c7\u00c3O - POSTES EXTERNOS","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":9606,"exercicio":2017,"numero":"1160\/OR","vencimento":"23\/11\/2017","pagamento":"23\/11\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA (MUDAN\u00c7A DE CABO DE REDE NA SALA 14, INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA GELADEIRA NA SALA 50 , TROCA DE INTERRUPTOR NA SALA 59, TROCA DE REFLETORES EXTERNOS E COLOCA\u00c7\u00c3O DE CANALETAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8382,"exercicio":2017,"numero":"16\/GL","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":9610,"exercicio":2017,"numero":"1164\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9611,"exercicio":2017,"numero":"1165\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9612,"exercicio":2017,"numero":"1166\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9613,"exercicio":2017,"numero":"1167\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 550,50","liquidado":"R$ 550,50","pago":"R$ 550,50"},{"id":8370,"exercicio":2017,"numero":"8\/GL","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 2.628,56","liquidado":"R$ 2.628,56","pago":"R$ 2.628,56"},{"id":9424,"exercicio":2017,"numero":"990\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ADRIANA SILVESTRE - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":9513,"exercicio":2017,"numero":"1073\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPORTAGEM COM PRODU\u00c7\u00c3O DE FOTOS, REVELA\u00c7\u00c3O E ENTREGA EM ALBUNS RELATIVO \u00c0 SESS\u00c3O SOLENE COM ENTREGA DE HONRARIAS FOTOS TAMANHO 20X25 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":9526,"exercicio":2017,"numero":"1085\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 2.110,64","liquidado":"R$ 2.110,64","pago":"R$ 2.110,64"},{"id":9579,"exercicio":2017,"numero":"1135\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 79,18","liquidado":"R$ 79,18","pago":"R$ 79,18"},{"id":9608,"exercicio":2017,"numero":"1162\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA DRENAGEM DE \u00c1GUA EM COBERTURA DA GARAGEM","empenhado":"R$ 127,81","liquidado":"R$ 127,81","pago":"R$ 127,81"},{"id":9614,"exercicio":2017,"numero":"1168\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA DRENAGEM DE \u00c1GUA EM COBERTURA DA GARAGEM E DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 23,25","liquidado":"R$ 23,25","pago":"R$ 23,25"},{"id":9618,"exercicio":2017,"numero":"1172\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9629,"exercicio":2017,"numero":"1182\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA CONSERTO DE M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 ( PLACA-1860) NA SALA 37","empenhado":"R$ 86,00","liquidado":"R$ 86,00","pago":"R$ 86,00"},{"id":9631,"exercicio":2017,"numero":"1184\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRAT\u00d3RIA (PLACA 1877)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9632,"exercicio":2017,"numero":"1185\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9633,"exercicio":2017,"numero":"1186\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9634,"exercicio":2017,"numero":"1187\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9636,"exercicio":2017,"numero":"1189\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES EM PAPEL A3","empenhado":"R$ 33,50","liquidado":"R$ 33,50","pago":"R$ 33,50"},{"id":9655,"exercicio":2017,"numero":"1206\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 85,50","liquidado":"R$ 85,50","pago":"R$ 85,50"},{"id":9658,"exercicio":2017,"numero":"1209\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 44,34","liquidado":"R$ 44,34","pago":"R$ 44,34"},{"id":9659,"exercicio":2017,"numero":"1210\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 229,51","liquidado":"R$ 229,51","pago":"R$ 229,51"},{"id":9660,"exercicio":2017,"numero":"1211\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LAT\u00c3O PARA HOMENAGEADO (SARGENTO HEROITO DA SILVA CURSINO GOMES) EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA NO DIA 27\/11\/2017","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":9663,"exercicio":2017,"numero":"1214\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"R. 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9661,"exercicio":2017,"numero":"1212\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 373,50","liquidado":"R$ 373,50","pago":"R$ 373,50"},{"id":9662,"exercicio":2017,"numero":"1213\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 37,63","liquidado":"R$ 37,63","pago":"R$ 37,63"},{"id":9674,"exercicio":2017,"numero":"1225\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 38,08","liquidado":"R$ 38,08","pago":"R$ 38,08"},{"id":9700,"exercicio":2017,"numero":"1249\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 33,30","liquidado":"R$ 33,30","pago":"R$ 33,30"},{"id":9657,"exercicio":2017,"numero":"1208\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SALA DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO \"SECRET\u00c1RIO DE COORDENA\u00c7\u00c3O DE COMISS\u00d5ES PERMANENTES\"","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":9675,"exercicio":2017,"numero":"1226\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 176,02","liquidado":"R$ 176,02","pago":"R$ 176,02"},{"id":9680,"exercicio":2017,"numero":"1231\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":9681,"exercicio":2017,"numero":"1232\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/11\/2017 A 30\/11\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9701,"exercicio":2017,"numero":"1250\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 55,92","liquidado":"R$ 55,92","pago":"R$ 55,92"},{"id":9702,"exercicio":2017,"numero":"1251\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 2,94","liquidado":"R$ 2,94","pago":"R$ 2,94"},{"id":9703,"exercicio":2017,"numero":"1252\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 117,94","liquidado":"R$ 117,94","pago":"R$ 117,94"},{"id":9704,"exercicio":2017,"numero":"1253\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 523,00","liquidado":"R$ 523,00","pago":"R$ 523,00"},{"id":9715,"exercicio":2017,"numero":"1263\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 126,50","liquidado":"R$ 126,50","pago":"R$ 126,50"},{"id":9720,"exercicio":2017,"numero":"1267\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 27,23","liquidado":"R$ 27,23","pago":"R$ 27,23"},{"id":9726,"exercicio":2017,"numero":"1272\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 132,26","liquidado":"R$ 132,26","pago":"R$ 132,26"},{"id":9740,"exercicio":2017,"numero":"1285\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 143,54","liquidado":"R$ 143,54","pago":"R$ 143,54"},{"id":9741,"exercicio":2017,"numero":"1286\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 129,89","liquidado":"R$ 129,89","pago":"R$ 129,89"},{"id":9745,"exercicio":2017,"numero":"1290\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 187,50","liquidado":"R$ 187,50","pago":"R$ 187,50"},{"id":9711,"exercicio":2017,"numero":"1259\/OR","vencimento":"19\/12\/2017","pagamento":"19\/12\/2017","fornecedor":"VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISO VINILICO PARA FAIXAS NAS PAREDES DA RECEP\u00c7\u00c3O E DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":9712,"exercicio":2017,"numero":"1260\/OR","vencimento":"19\/12\/2017","pagamento":"19\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS","empenhado":"R$ 72,54","liquidado":"R$ 72,54","pago":"R$ 72,54"},{"id":9713,"exercicio":2017,"numero":"1261\/OR","vencimento":"19\/12\/2017","pagamento":"19\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA (MUDAN\u00c7A DE PONTO DE ENERGIA NA SALA 14 E ALINHAMENTO DE REFLETORES EM POSTES EXTERNOS)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9621,"exercicio":2017,"numero":"1175\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA- VIG\u00caNCIA DE 14\/11\/2017 \u00c0S 24:00H AT\u00c9 14\/11\/2018 \u00c0S 24:00 H","empenhado":"R$ 6.544,23","liquidado":"R$ 6.544,23","pago":"R$ 6.544,23"},{"id":9656,"exercicio":2017,"numero":"1207\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CLINICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA,","empenhado":"R$ 2.095,00","liquidado":"R$ 2.095,00","pago":"R$ 2.095,00"},{"id":9673,"exercicio":2017,"numero":"1224\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 705,00","liquidado":"R$ 705,00","pago":"R$ 705,00"},{"id":9677,"exercicio":2017,"numero":"1228\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":9710,"exercicio":2017,"numero":"1258\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9714,"exercicio":2017,"numero":"1262\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONNERS (1 TONNER CF226A, 1 TONNER CE280A E 4 TONNERS CE283A)","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":9719,"exercicio":2017,"numero":"1266\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRAT\u00d3RIA (PLACA 1875)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9721,"exercicio":2017,"numero":"1268\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 105,30","liquidado":"R$ 105,30","pago":"R$ 105,30"},{"id":9724,"exercicio":2017,"numero":"1270\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA LAVANDERIA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":9725,"exercicio":2017,"numero":"1271\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":9737,"exercicio":2017,"numero":"1282\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO V\u00c9ICULO FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9738,"exercicio":2017,"numero":"1283\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FJH-2889","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9739,"exercicio":2017,"numero":"1284\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9742,"exercicio":2017,"numero":"1287\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (PLACAS 1765 E 1596) NAS SALAS 27 E 28 TROCA DO DRENO DO AR CONDICIONADO (PLACA 1623) NA SALA 24 (RECEP\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":9743,"exercicio":2017,"numero":"1288\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRISMA DE MESA PARA VEREADOR SUPLENTE GILVAN CARLOS DOS SANTOS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9744,"exercicio":2017,"numero":"1289\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9748,"exercicio":2017,"numero":"1293\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VEICULO PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":9749,"exercicio":2017,"numero":"1294\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POSTAIS","empenhado":"R$ 363,15","liquidado":"R$ 363,15","pago":"R$ 363,15"},{"id":9750,"exercicio":2017,"numero":"1295\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NO WC MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O (SALA 23)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9751,"exercicio":2017,"numero":"1296\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUST\u00cdVEL","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":9752,"exercicio":2017,"numero":"1297\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":9753,"exercicio":2017,"numero":"1298\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAMERA DE MONITORAMENTO E SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 312,89","liquidado":"R$ 312,89","pago":"R$ 312,89"},{"id":9754,"exercicio":2017,"numero":"1299\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":9756,"exercicio":2017,"numero":"1301\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 472,00","liquidado":"R$ 472,00","pago":"R$ 472,00"},{"id":9758,"exercicio":2017,"numero":"1303\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 114,90","liquidado":"R$ 114,90","pago":"R$ 114,90"},{"id":9759,"exercicio":2017,"numero":"1304\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 162,48","liquidado":"R$ 162,48","pago":"R$ 162,48"},{"id":9760,"exercicio":2017,"numero":"1305\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 209,83","liquidado":"R$ 209,83","pago":"R$ 209,83"},{"id":9761,"exercicio":2017,"numero":"1306\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":9762,"exercicio":2017,"numero":"1307\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ENTREGA DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 41,94","liquidado":"R$ 41,94","pago":"R$ 41,94"},{"id":9763,"exercicio":2017,"numero":"1308\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9764,"exercicio":2017,"numero":"1309\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA USO EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":8364,"exercicio":2017,"numero":"4\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 5.437,64","pago":"R$ 5.437,64"},{"id":8366,"exercicio":2017,"numero":"5\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 7.978,67","pago":"R$ 7.978,67"},{"id":8795,"exercicio":2017,"numero":"406\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.050,00","liquidado":"R$ 4.050,00","pago":"R$ 4.050,00"},{"id":9269,"exercicio":2017,"numero":"845\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 14.183,90","liquidado":"R$ 9.202,38","pago":"R$ 9.202,38"},{"id":9360,"exercicio":2017,"numero":"930\/GL","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MBPS","empenhado":"R$ 6.992,70","liquidado":"R$ 6.992,70","pago":"R$ 6.992,70"},{"id":9362,"exercicio":2017,"numero":"932\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 4.552,00","liquidado":"R$ 4.552,00","pago":"R$ 4.552,00"},{"id":9460,"exercicio":2017,"numero":"1023\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS T\u00c9CNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZA\u00c7\u00c3O, ELABORA\u00c7\u00c3O E APLICA\u00c7\u00c3O DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO P\u00daBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRET\u00c1RIO DE COORDENA\u00c7\u00c3O DE COMISS\u00d5ES PERMANENTES DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINIATRATIVO N\u00ba 05\/2017","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":9570,"exercicio":2017,"numero":"1126\/GL","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS LEIS DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":9571,"exercicio":2017,"numero":"1127\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 506,25","liquidado":"R$ 506,25","pago":"R$ 506,25"},{"id":9588,"exercicio":2017,"numero":"1144\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 10.000,00","pago":"R$ 10.000,00"},{"id":9671,"exercicio":2017,"numero":"1222\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PACTUAL TECNOLOGIA, INFORMATICA E EVENTOS EIRELI -","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS ( BATERIAS E COOLERS) PARA CONSERTO DE NOBREAKS (PLACAS 1812 E 1813)","empenhado":"R$ 226,00","liquidado":"R$ 226,00","pago":"R$ 226,00"},{"id":9672,"exercicio":2017,"numero":"1223\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ATUAL COMERCIO EM INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA- CONSERTO DE NOBREAKS (PLACA 1812 E 1813)","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9689,"exercicio":2017,"numero":"1240\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 3.500,00","liquidado":"R$ 3.292,72","pago":"R$ 3.292,72"},{"id":9722,"exercicio":2017,"numero":"1269\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO EMPRESARIAL COM VIGENCIA DO DIA DIA 06\/12\/2017 A 06\/12\/2018","empenhado":"R$ 855,84","liquidado":"R$ 854,32","pago":"R$ 854,32"},{"id":9755,"exercicio":2017,"numero":"1300\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 282,00","liquidado":"R$ 282,00","pago":"R$ 282,00"},{"id":9757,"exercicio":2017,"numero":"1302\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":9765,"exercicio":2017,"numero":"1310\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 394,50","liquidado":"R$ 394,50","pago":"R$ 394,50"},{"id":9766,"exercicio":2017,"numero":"1311\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 117,55","liquidado":"R$ 117,55","pago":"R$ 117,55"},{"id":9767,"exercicio":2017,"numero":"1312\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES EM PLOTAGEM","empenhado":"R$ 33,95","liquidado":"R$ 33,95","pago":"R$ 33,95"},{"id":9768,"exercicio":2017,"numero":"1313\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ADESIVO PARA QUADRO INDICATIVO DE GABINETE E ADESIVO PARA A PLACA DE PORTA DO VEREADOR SUPLENTE GILVAN CARLOS DOS SANTOS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":9769,"exercicio":2017,"numero":"1314\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PRESIDENTE OSMAIR LUIZ FERRARI","empenhado":"R$ 11,86","liquidado":"R$ 11,86","pago":"R$ 11,86"},{"id":9770,"exercicio":2017,"numero":"1315\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 115,70","liquidado":"R$ 115,70","pago":"R$ 115,70"},{"id":9771,"exercicio":2017,"numero":"1316\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA DE CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 126,25","liquidado":"R$ 126,25","pago":"R$ 126,25"},{"id":9772,"exercicio":2017,"numero":"1317\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES INSTITUCIONAIS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9773,"exercicio":2017,"numero":"1318\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE- CARIMBOS PARA SERVIDORES\/VEREADORES","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":9774,"exercicio":2017,"numero":"1319\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE FTF-4200","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9775,"exercicio":2017,"numero":"1320\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS 001-PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9776,"exercicio":2017,"numero":"1321\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA BANHEIROS","empenhado":"R$ 167,76","liquidado":"R$ 167,76","pago":"R$ 167,76"},{"id":9777,"exercicio":2017,"numero":"1322\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM EXTERNO EM TORNO DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.180,00","liquidado":"R$ 2.180,00","pago":"R$ 2.180,00"},{"id":9796,"exercicio":2017,"numero":"1340\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9797,"exercicio":2017,"numero":"1341\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 125,37","liquidado":"R$ 125,37","pago":"R$ 125,37"},{"id":9798,"exercicio":2017,"numero":"1342\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9799,"exercicio":2017,"numero":"1343\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9800,"exercicio":2017,"numero":"1344\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9801,"exercicio":2017,"numero":"1345\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 242,70","liquidado":"R$ 242,70","pago":"R$ 242,70"},{"id":9802,"exercicio":2017,"numero":"1346\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 121,64","liquidado":"R$ 121,64","pago":"R$ 121,64"},{"id":9803,"exercicio":2017,"numero":"1347\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 64,85","liquidado":"R$ 64,85","pago":"R$ 64,85"},{"id":9804,"exercicio":2017,"numero":"1348\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 151,90","liquidado":"R$ 151,90","pago":"R$ 151,90"},{"id":9805,"exercicio":2017,"numero":"1349\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9806,"exercicio":2017,"numero":"1350\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9807,"exercicio":2017,"numero":"1351\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 30\/11\/2017 A 31\/12\/2017","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":9808,"exercicio":2017,"numero":"1352\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 92,17","liquidado":"R$ 92,17","pago":"R$ 92,17"},{"id":9865,"exercicio":2018,"numero":"44\/AD","vencimento":"12\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9870,"exercicio":2018,"numero":"49\/OR","vencimento":"17\/01\/2018","pagamento":"17\/01\/2018","fornecedor":"CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CERTIFICADO DIGITAL (E- CPF A3 ASSOCIADO COM SMART CARD - AC CERTISIGN RFB) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","empenhado":"R$ 244,00","liquidado":"R$ 244,00","pago":"R$ 244,00"},{"id":9857,"exercicio":2018,"numero":"37\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 130,59","liquidado":"R$ 130,59","pago":"R$ 130,59"},{"id":9858,"exercicio":2018,"numero":"38\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 168,51","liquidado":"R$ 168,51","pago":"R$ 168,51"},{"id":9861,"exercicio":2018,"numero":"41\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 SER\u00c1 UTILIZADO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 19,45","liquidado":"R$ 19,45","pago":"R$ 19,45"},{"id":9862,"exercicio":2018,"numero":"42\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO 2 TEMPOS PARA MAQ DE CORTAR GRAMA =STILL","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":9859,"exercicio":2018,"numero":"39\/OR","vencimento":"23\/01\/2018","pagamento":"23\/01\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTROS - VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":9860,"exercicio":2018,"numero":"40\/OR","vencimento":"23\/01\/2018","pagamento":"23\/01\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9866,"exercicio":2018,"numero":"45\/OR","vencimento":"25\/01\/2018","pagamento":"25\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 150,23","liquidado":"R$ 150,23","pago":"R$ 150,23"},{"id":9869,"exercicio":2018,"numero":"48\/OR","vencimento":"30\/01\/2018","pagamento":"30\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 142,88","liquidado":"R$ 142,88","pago":"R$ 142,88"},{"id":9875,"exercicio":2018,"numero":"54\/OR","vencimento":"30\/01\/2018","pagamento":"30\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 99,89","liquidado":"R$ 99,89","pago":"R$ 99,89"},{"id":9867,"exercicio":2018,"numero":"46\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"GOVERNET EDITORA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE BOLETINS MENSAIS (BOLETIM DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA E GEST\u00c3O MUNICIPAL) E SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA JUR\u00cdDICA","empenhado":"R$ 6.980,00","liquidado":"R$ 6.980,00","pago":"R$ 6.980,00"},{"id":9871,"exercicio":2018,"numero":"50\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 55,80","liquidado":"R$ 55,80","pago":"R$ 55,80"},{"id":9873,"exercicio":2018,"numero":"52\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":9874,"exercicio":2018,"numero":"53\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BICICLETA PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":9876,"exercicio":2018,"numero":"55\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9877,"exercicio":2018,"numero":"56\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA \u00c1UDIO","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":9878,"exercicio":2018,"numero":"57\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 50,70","liquidado":"R$ 50,70","pago":"R$ 50,70"},{"id":9880,"exercicio":2018,"numero":"59\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 6","empenhado":"R$ 784,38","liquidado":"R$ 784,38","pago":"R$ 784,38"},{"id":9897,"exercicio":2018,"numero":"76\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE DISPOSITIVOS PARA PORT\u00c3O DA GARAGEM LATERAL: - FECHAMENTO AUTOM\u00c1TICO OU TEMPORIZADOR DE PORT\u00c3O - SENSOR DE PRESEN\u00c7A\/MOVIMENTA\u00c7\u00c3O - CODIFICA\u00c7\u00c3O DE 6 ACIONADORES POR CONTROLE REMOTO","empenhado":"R$ 355,00","liquidado":"R$ 355,00","pago":"R$ 355,00"},{"id":9898,"exercicio":2018,"numero":"77\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 51,70","liquidado":"R$ 51,70","pago":"R$ 51,70"},{"id":9900,"exercicio":2018,"numero":"79\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":9903,"exercicio":2018,"numero":"81\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO E AMARELO.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":9905,"exercicio":2018,"numero":"83\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MESA DE AUDIO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SOM NO PLEN\u00c1RIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":9934,"exercicio":2018,"numero":"111\/AD","vencimento":"01\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9923,"exercicio":2018,"numero":"101\/OR","vencimento":"06\/02\/2018","pagamento":"06\/02\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":9924,"exercicio":2018,"numero":"102\/OR","vencimento":"06\/02\/2018","pagamento":"06\/02\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.544,00","liquidado":"R$ 2.544,00","pago":"R$ 2.544,00"},{"id":9881,"exercicio":2018,"numero":"60\/OR","vencimento":"07\/02\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 6","empenhado":"R$ 460,40","liquidado":"R$ 460,40","pago":"R$ 460,40"},{"id":9927,"exercicio":2018,"numero":"105\/OR","vencimento":"08\/02\/2018","pagamento":"08\/02\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9863,"exercicio":2018,"numero":"43\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PER\u00cdCIA M\u00c9DICA SERVIDOR JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, COM LICEN\u00c7A PARA TRATAMENTO DE SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":9868,"exercicio":2018,"numero":"47\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 12\/01\/2018 A 11\/01\/2019 (SEGUNDO VOLUME PARA USO EM ARQUIVO - RECORTES)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9872,"exercicio":2018,"numero":"51\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA ALA DOS VEREADORES (SALA 14)","empenhado":"R$ 365,00","liquidado":"R$ 365,00","pago":"R$ 365,00"},{"id":9904,"exercicio":2018,"numero":"82\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 1.023,30","liquidado":"R$ 1.023,30","pago":"R$ 1.023,30"},{"id":9906,"exercicio":2018,"numero":"84\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9908,"exercicio":2018,"numero":"86\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 77,80","liquidado":"R$ 77,80","pago":"R$ 77,80"},{"id":9909,"exercicio":2018,"numero":"87\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 116,23","liquidado":"R$ 116,23","pago":"R$ 116,23"},{"id":9916,"exercicio":2018,"numero":"94\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 185,70","liquidado":"R$ 185,70","pago":"R$ 185,70"},{"id":9917,"exercicio":2018,"numero":"95\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 27,80","liquidado":"R$ 27,80","pago":"R$ 27,80"},{"id":9921,"exercicio":2018,"numero":"99\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9922,"exercicio":2018,"numero":"100\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9928,"exercicio":2018,"numero":"106\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":9937,"exercicio":2018,"numero":"114\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O ASSINATURA DE JORNAL - COM ENTREGA DE 03 EXEMPLARES DIARIOS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":9938,"exercicio":2018,"numero":"115\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 136,46","liquidado":"R$ 136,46","pago":"R$ 136,46"},{"id":9944,"exercicio":2018,"numero":"121\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 90,05","liquidado":"R$ 90,05","pago":"R$ 90,05"},{"id":9954,"exercicio":2018,"numero":"129\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9957,"exercicio":2018,"numero":"132\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 89,47","liquidado":"R$ 89,47","pago":"R$ 89,47"},{"id":9960,"exercicio":2018,"numero":"135\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 119,77","liquidado":"R$ 119,77","pago":"R$ 119,77"},{"id":9961,"exercicio":2018,"numero":"136\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 203,56","liquidado":"R$ 203,56","pago":"R$ 203,56"},{"id":9962,"exercicio":2018,"numero":"137\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 20,07","liquidado":"R$ 20,07","pago":"R$ 20,07"},{"id":9963,"exercicio":2018,"numero":"138\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO 2 TEMPOS P\/ CORTADOR DE GRAMA","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":9912,"exercicio":2018,"numero":"90\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 26,38","liquidado":"R$ 26,38","pago":"R$ 26,38"},{"id":9913,"exercicio":2018,"numero":"91\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 70,37","liquidado":"R$ 70,37","pago":"R$ 70,37"},{"id":9914,"exercicio":2018,"numero":"92\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA COMPUTADOR (PLACA 1393)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9915,"exercicio":2018,"numero":"93\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9946,"exercicio":2018,"numero":"123\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS 180 ML PARA \u00c1GUA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":9959,"exercicio":2018,"numero":"134\/OR","vencimento":"15\/02\/2018","pagamento":"15\/02\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO - APOLICE 1018200522161, MES DE FEVEREIRO\/2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":9907,"exercicio":2018,"numero":"85\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE 3 CADEIRAS EM COURVIN PRETO (PLACAS 1849\/1850\/1851) LOCALIZADAS NA SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":9910,"exercicio":2018,"numero":"88\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 339,60","liquidado":"R$ 339,60","pago":"R$ 339,60"},{"id":9939,"exercicio":2018,"numero":"116\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ASQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 REFLETORES DE JARDIM - 50W - BRANCO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":9940,"exercicio":2018,"numero":"117\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9941,"exercicio":2018,"numero":"118\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9942,"exercicio":2018,"numero":"119\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9943,"exercicio":2018,"numero":"120\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":9945,"exercicio":2018,"numero":"122\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":9953,"exercicio":2018,"numero":"128\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE CURSOS PROFISSIONAIS\/CAPACITA\u00c7\u00d5ES AO DEPTO DE RH, DO SERVIDOR CESAR FERNANDO COSTA, PREVISTO PARA O DIA 07\/02\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9955,"exercicio":2018,"numero":"130\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 - BRANCO -GRAMATURA 180 GR","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":9956,"exercicio":2018,"numero":"131\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9958,"exercicio":2018,"numero":"133\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 40,30","liquidado":"R$ 40,30","pago":"R$ 40,30"},{"id":9964,"exercicio":2018,"numero":"139\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO MATA MATO - PARA APLICA\u00c7\u00c3O EM MATO DE CAL\u00c7CADAS","empenhado":"R$ 28,40","liquidado":"R$ 28,40","pago":"R$ 28,40"},{"id":9965,"exercicio":2018,"numero":"140\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 83,44","liquidado":"R$ 83,44","pago":"R$ 83,44"},{"id":9967,"exercicio":2018,"numero":"142\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA DESCARTE DE COPOS CAF\u00c9\/AGUA.","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":9968,"exercicio":2018,"numero":"143\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 81,03","liquidado":"R$ 81,03","pago":"R$ 81,03"},{"id":9973,"exercicio":2018,"numero":"148\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 66,13","liquidado":"R$ 66,13","pago":"R$ 66,13"},{"id":9974,"exercicio":2018,"numero":"149\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 99,97","liquidado":"R$ 99,97","pago":"R$ 99,97"},{"id":9978,"exercicio":2018,"numero":"153\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 107,55","liquidado":"R$ 107,55","pago":"R$ 107,55"},{"id":9918,"exercicio":2018,"numero":"96\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 71,86","liquidado":"R$ 71,86","pago":"R$ 71,86"},{"id":9919,"exercicio":2018,"numero":"97\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM COZINHA","empenhado":"R$ 66,99","liquidado":"R$ 66,99","pago":"R$ 66,99"},{"id":9920,"exercicio":2018,"numero":"98\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 46,90","liquidado":"R$ 46,90","pago":"R$ 46,90"},{"id":9966,"exercicio":2018,"numero":"141\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9969,"exercicio":2018,"numero":"144\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS (PLACA DE CIRCUITO) PORT\u00c3O ELETRONICO AO LADO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9971,"exercicio":2018,"numero":"146\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"VALDECIR FERREIRA LIMA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARREGADORES DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE MOTOROLLA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9975,"exercicio":2018,"numero":"150\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O ODE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":9976,"exercicio":2018,"numero":"151\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9977,"exercicio":2018,"numero":"152\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9983,"exercicio":2018,"numero":"158\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA E PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE ASPIRADOR DE P\u00d3 - ELETROLUX","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9984,"exercicio":2018,"numero":"159\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 21,26","liquidado":"R$ 21,26","pago":"R$ 21,26"},{"id":9985,"exercicio":2018,"numero":"160\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7AO EM IMPRESSORA - SALA ARQUIVO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":10004,"exercicio":2018,"numero":"178\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10018,"exercicio":2018,"numero":"191\/AD","vencimento":"01\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10010,"exercicio":2018,"numero":"184\/OR","vencimento":"06\/03\/2018","pagamento":"06\/03\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10011,"exercicio":2018,"numero":"185\/OR","vencimento":"06\/03\/2018","pagamento":"06\/03\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.554,00","liquidado":"R$ 2.554,00","pago":"R$ 2.554,00"},{"id":9982,"exercicio":2018,"numero":"157\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 188,35","liquidado":"R$ 188,35","pago":"R$ 188,35"},{"id":10002,"exercicio":2018,"numero":"176\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 77,99","liquidado":"R$ 77,99","pago":"R$ 77,99"},{"id":10003,"exercicio":2018,"numero":"177\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 141,12","liquidado":"R$ 141,12","pago":"R$ 141,12"},{"id":10026,"exercicio":2018,"numero":"199\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 118,83","liquidado":"R$ 118,83","pago":"R$ 118,83"},{"id":10008,"exercicio":2018,"numero":"182\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10009,"exercicio":2018,"numero":"183\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10014,"exercicio":2018,"numero":"188\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":10015,"exercicio":2018,"numero":"189\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":9970,"exercicio":2018,"numero":"145\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE DVR 16 CANAIS - WD1- WD-4616 HD","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":9972,"exercicio":2018,"numero":"147\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O - REVIS\u00c3O DE 18 MESES","empenhado":"R$ 276,74","liquidado":"R$ 276,74","pago":"R$ 276,74"},{"id":9981,"exercicio":2018,"numero":"156\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 107,30","liquidado":"R$ 107,30","pago":"R$ 107,30"},{"id":10005,"exercicio":2018,"numero":"179\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS E REFLETORES -DE LED PARA REPOSI\u00c7\u00c3O, E ACESS\u00d3RIOS DE ELETRICA, PARA USO NA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 452,58","liquidado":"R$ 452,58","pago":"R$ 452,58"},{"id":10006,"exercicio":2018,"numero":"180\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA E TROCA DE L\u00c2MPADAS E REFLETORES NAS DEPENDENCIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":10007,"exercicio":2018,"numero":"181\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS REFOR\u00c7ADOS PARA LIQUIDO QUENTE.","empenhado":"R$ 106,00","liquidado":"R$ 106,00","pago":"R$ 106,00"},{"id":10021,"exercicio":2018,"numero":"194\/OR","vencimento":"16\/03\/2018","pagamento":"16\/03\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 555,20","liquidado":"R$ 555,20","pago":"R$ 555,20"},{"id":10022,"exercicio":2018,"numero":"195\/OR","vencimento":"16\/03\/2018","pagamento":"16\/03\/2018","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME M\u00c9DICO DE ADMISS\u00c3O DOS SERVIDORES: THIAGO DOS SANTOS BORGHI E LARISSA MARTA DA SILVA CARDOSO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10025,"exercicio":2018,"numero":"198\/OR","vencimento":"16\/03\/2018","pagamento":"16\/03\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE \u00c1GUA PARA PURIFICADOR IBBL","empenhado":"R$ 194,00","liquidado":"R$ 194,00","pago":"R$ 194,00"},{"id":10043,"exercicio":2018,"numero":"216\/OR","vencimento":"19\/03\/2018","pagamento":"19\/03\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AP\u00d3LICE 1018200522161 REFERENTE AO M\u00caS DE FEVEREIRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10028,"exercicio":2018,"numero":"201\/OR","vencimento":"20\/03\/2018","pagamento":"20\/03\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIXEIRA PRETA WALEU 216 COLA BRANCA ACRILEX 37GR GRAMPO TRILHO C\/ 50UN METAL ACC PASTA L S\/ VISOR DAC A4 C\/ 10 ESTILETE ESTREITO MASTER PRINT MP450","empenhado":"R$ 55,90","liquidado":"R$ 55,90","pago":"R$ 55,90"},{"id":10053,"exercicio":2018,"numero":"226\/OR","vencimento":"20\/03\/2018","pagamento":"20\/03\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CORRETIVO ACRILEX - 4 UNIDADES BORRACHA MERCUR RECORD 40 - 6 UNIDADES PILHA AA MAXPRINT ALCALINA COM 2 - 12 UNIDADES","empenhado":"R$ 59,40","liquidado":"R$ 59,40","pago":"R$ 59,40"},{"id":10027,"exercicio":2018,"numero":"200\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10029,"exercicio":2018,"numero":"202\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SABONETEIRA DOSAD 800ML NOBRE RESERVAT\u00d3RIO P\/ SABONETEIRA NOBRE","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":10030,"exercicio":2018,"numero":"203\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 198,39","liquidado":"R$ 198,39","pago":"R$ 198,39"},{"id":10032,"exercicio":2018,"numero":"205\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"8 RECARGAS DE TONERS (5 TONER CE283A, 2 TONER CE280A E 1 TONER CE285A) COMPRA DO TONER 283A (COM CARCA\u00c7A)","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":10033,"exercicio":2018,"numero":"206\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2 MANUNTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA (HP 127 E HP 1212)","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10034,"exercicio":2018,"numero":"207\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 139,34","liquidado":"R$ 139,34","pago":"R$ 139,34"},{"id":10035,"exercicio":2018,"numero":"208\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 FECHADURAS, CROMADAS, PARA DIVIS\u00d3RIA","empenhado":"R$ 189,00","liquidado":"R$ 189,00","pago":"R$ 189,00"},{"id":10037,"exercicio":2018,"numero":"210\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 GASOLINA SER\u00c1 UTILIZADA NA M\u00c1QUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 17,54","liquidado":"R$ 17,54","pago":"R$ 17,54"},{"id":10046,"exercicio":2018,"numero":"219\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 164,32","liquidado":"R$ 164,32","pago":"R$ 164,32"},{"id":10047,"exercicio":2018,"numero":"220\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10048,"exercicio":2018,"numero":"221\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 81,69","liquidado":"R$ 81,69","pago":"R$ 81,69"},{"id":10055,"exercicio":2018,"numero":"228\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 150,43","liquidado":"R$ 150,43","pago":"R$ 150,43"},{"id":10056,"exercicio":2018,"numero":"229\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 GASOLINA - SER\u00c1 UTILIZADA NA M\u00c1RQUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 18,59","liquidado":"R$ 18,59","pago":"R$ 18,59"},{"id":9979,"exercicio":2018,"numero":"154\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL\/ACESS\u00d3RIOS DE INFORMATICA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10023,"exercicio":2018,"numero":"196\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O NO SISTEMA CFTV PLENARIO E ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 48,43","liquidado":"R$ 48,43","pago":"R$ 48,43"},{"id":10024,"exercicio":2018,"numero":"197\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA REPARO E REINSTALA\u00c7\u00c3O DE DUAS C\u00c2MERAS DE MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":10031,"exercicio":2018,"numero":"204\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"BALANCEAMENTO RODAS ALINHAMENTO DIANTEIRO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":10036,"exercicio":2018,"numero":"209\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 REFLETORES DE LED, COR BRANCA, DE 100W","empenhado":"R$ 476,00","liquidado":"R$ 476,00","pago":"R$ 476,00"},{"id":10038,"exercicio":2018,"numero":"211\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA: TROCA DE 02 REFLETORES; 01 PONTO TOMADA VEREADOR; TROCA DE 04 REFLETORES DO ESTACIONAMENTO; AJUSTE DE 01 REFLETOR.","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":9879,"exercicio":2018,"numero":"58\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 6","empenhado":"R$ 475,00","liquidado":"R$ 475,00","pago":"R$ 475,00"},{"id":10039,"exercicio":2018,"numero":"212\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 399,90","liquidado":"R$ 399,90","pago":"R$ 399,90"},{"id":10040,"exercicio":2018,"numero":"213\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 270,95","liquidado":"R$ 270,95","pago":"R$ 270,95"},{"id":10041,"exercicio":2018,"numero":"214\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 158,40","liquidado":"R$ 158,40","pago":"R$ 158,40"},{"id":10045,"exercicio":2018,"numero":"218\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVI\u00c7O DE MEC\u00c2NICA","empenhado":"R$ 249,90","liquidado":"R$ 249,90","pago":"R$ 249,90"},{"id":10049,"exercicio":2018,"numero":"222\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTINA PRIMAVERA TOLEDO S\/B N\u00b0 40","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":10051,"exercicio":2018,"numero":"224\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VADEMECUM 2018 - SARAIVA MANUAL DE DIREITO TRIBUTARIO - SABBAG DIREITO ADMINISTRATIVO - MARINELA CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL - RT","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":10052,"exercicio":2018,"numero":"225\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRINCO P\/ PORTA 81128 152MM ALIANCA CARTELADA, PARA PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO CHAVE N\u00b0 50","empenhado":"R$ 12,78","liquidado":"R$ 12,78","pago":"R$ 12,78"},{"id":10057,"exercicio":2018,"numero":"230\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SPIN EASY MOP ESFREG\u00c3O COM CESTO DE INOX","empenhado":"R$ 149,50","liquidado":"R$ 149,50","pago":"R$ 149,50"},{"id":10058,"exercicio":2018,"numero":"231\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESFIRRA DE CALABRESA - 60 UNIDADES","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10059,"exercicio":2018,"numero":"232\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM R\u00c1DIO. MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CRON\u00d4METRO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10061,"exercicio":2018,"numero":"234\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 93,36","liquidado":"R$ 93,36","pago":"R$ 93,36"},{"id":10062,"exercicio":2018,"numero":"235\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEN DRIVE 16GB PEN DRIVE 32GB","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10063,"exercicio":2018,"numero":"236\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE AMARELO SACO 22X32 FORONI OURO ( 100 UNIDADES )","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":10064,"exercicio":2018,"numero":"237\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 128,37","liquidado":"R$ 128,37","pago":"R$ 128,37"},{"id":10082,"exercicio":2018,"numero":"255\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 155,60","liquidado":"R$ 155,60","pago":"R$ 155,60"},{"id":10083,"exercicio":2018,"numero":"256\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 45,66","liquidado":"R$ 45,66","pago":"R$ 45,66"},{"id":10086,"exercicio":2018,"numero":"258\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO CARRO FORD FOCUS 2.0 -002- PLACA: FDZ 2889","empenhado":"R$ 135,41","liquidado":"R$ 135,41","pago":"R$ 135,41"},{"id":10087,"exercicio":2018,"numero":"259\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FUTURA LATEX LATA ACRIL STANDARD GELO - 2 LATAS FUTURA LATEX GAL\u00c3O ACRIL STANDARD BRANCO - 1 GAL\u00c3O","empenhado":"R$ 406,50","liquidado":"R$ 406,50","pago":"R$ 406,50"},{"id":10089,"exercicio":2018,"numero":"261\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"60 ESFIHAS DE FRANGO","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10042,"exercicio":2018,"numero":"215\/OR","vencimento":"30\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 978,28","liquidado":"R$ 978,28","pago":"R$ 978,28"},{"id":10054,"exercicio":2018,"numero":"227\/OR","vencimento":"30\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RALO GALVANIZADO P\/ VALVULA AM GARFO DE MESA ITAPARICA FACA CHURRASCO ITAPARICA","empenhado":"R$ 31,87","liquidado":"R$ 31,87","pago":"R$ 31,87"},{"id":10106,"exercicio":2018,"numero":"277\/AD","vencimento":"02\/04\/2018","pagamento":"30\/04\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9980,"exercicio":2018,"numero":"155\/OR","vencimento":"05\/04\/2018","pagamento":"05\/04\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO\/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA -CARRINHO A GASOLINA 3,8HP - MARCA TOYAMA - MOD: TG-38 VDT.","empenhado":"R$ 1.480,00","liquidado":"R$ 1.480,00","pago":"R$ 1.480,00"},{"id":10098,"exercicio":2018,"numero":"270\/OR","vencimento":"06\/04\/2018","pagamento":"06\/04\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10099,"exercicio":2018,"numero":"271\/OR","vencimento":"06\/04\/2018","pagamento":"06\/04\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.544,00","liquidado":"R$ 2.544,00","pago":"R$ 2.544,00"},{"id":10102,"exercicio":2018,"numero":"274\/OR","vencimento":"07\/04\/2018","pagamento":"09\/04\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10090,"exercicio":2018,"numero":"262\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE 22 LIVROS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 770,00","liquidado":"R$ 770,00","pago":"R$ 770,00"},{"id":10096,"exercicio":2018,"numero":"268\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10097,"exercicio":2018,"numero":"269\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10103,"exercicio":2018,"numero":"275\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10060,"exercicio":2018,"numero":"233\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVA\u00c7\u00c3O E CAPTA\u00c7\u00c3O DE \u00c1UDIO E V\u00cdDEO DE DEPOIMENTOS NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, DURANTE 4 (QUATRO) QUINTAS-FEIRAS. GRAVA\u00c7\u00c3O COM 2 C\u00c2MERAS E MICROFONES PROFISSIONAIS.","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":10091,"exercicio":2018,"numero":"263\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE COMBUST\u00cdVEL PARA AUTOM\u00d3VEL FORD FOCUS - PLACA FJH6336","empenhado":"R$ 125,45","liquidado":"R$ 125,45","pago":"R$ 125,45"},{"id":10092,"exercicio":2018,"numero":"264\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL TIPO GASOLINA COMUM - PARA ABASTECER RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 18,75","liquidado":"R$ 18,75","pago":"R$ 18,75"},{"id":10095,"exercicio":2018,"numero":"267\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA FORD FOCUS 2.0 - PLACA: FDZ2889","empenhado":"R$ 96,93","liquidado":"R$ 96,93","pago":"R$ 96,93"},{"id":10115,"exercicio":2018,"numero":"286\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL PARA FOX 1.6 PLACA GHY 5007","empenhado":"R$ 133,69","liquidado":"R$ 133,69","pago":"R$ 133,69"},{"id":10116,"exercicio":2018,"numero":"287\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA RO\u00c7ADEIRA \u00d3LEO IPIRANGA 2T 1\/4 PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 24,59","liquidado":"R$ 24,59","pago":"R$ 24,59"},{"id":10123,"exercicio":2018,"numero":"294\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 124,32","liquidado":"R$ 124,32","pago":"R$ 124,32"},{"id":10134,"exercicio":2018,"numero":"304\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 53,87","liquidado":"R$ 53,87","pago":"R$ 53,87"},{"id":9832,"exercicio":2018,"numero":"14\/ES","vencimento":"15\/04\/2018","pagamento":"13\/04\/2018","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE C\u00d3PIAS","empenhado":"R$ 1.168,17","liquidado":"R$ 1.168,17","pago":"R$ 1.168,17"},{"id":10126,"exercicio":2018,"numero":"297\/OR","vencimento":"16\/04\/2018","pagamento":"16\/04\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE ABRIL DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10113,"exercicio":2018,"numero":"284\/OR","vencimento":"17\/04\/2018","pagamento":"17\/04\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ROD\u00cdZIO DE PNUES DO CRUZE SEDAN 1.8 LTZ","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":10050,"exercicio":2018,"numero":"223\/OR","vencimento":"19\/04\/2018","pagamento":"19\/04\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABRACADEIRA DE NYLON 2,5X200 BRANCA 1UN ABRACADEIRA DE NYLON 3,6X200 BRANCA 2UN","empenhado":"R$ 25,10","liquidado":"R$ 25,10","pago":"R$ 25,10"},{"id":10117,"exercicio":2018,"numero":"288\/OR","vencimento":"19\/04\/2018","pagamento":"19\/04\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BUCHA 6MM P\/ BLOCO BUCHA 10MM P\/ BLOCO","empenhado":"R$ 2,75","liquidado":"R$ 2,75","pago":"R$ 2,75"},{"id":10118,"exercicio":2018,"numero":"289\/OR","vencimento":"19\/04\/2018","pagamento":"19\/04\/2018","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DA CADEIRA DO VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":10093,"exercicio":2018,"numero":"265\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 PLACA M\u00c3E ONBOARD COM SLOAT LGA 775 2 PENTES DE MEM\u00d3RIA 4 GB - COM PLACA","empenhado":"R$ 486,00","liquidado":"R$ 486,00","pago":"R$ 486,00"},{"id":10094,"exercicio":2018,"numero":"266\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAR E PASSAR 7 CORTINAS DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 595,00","liquidado":"R$ 595,00","pago":"R$ 595,00"},{"id":10107,"exercicio":2018,"numero":"278\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"60 HAMBURGUERES DE CARNE BOVINA","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10108,"exercicio":2018,"numero":"279\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GRAMPO 26\/6 ACC EXTRA C\/5000 GALVANIZADO CLIPES N1\/0 ACC NIQ 500G C\/ 810 UN CLIPES N 2\/0 ACC NIQ. 500G C\/ 725UN FITA ADESIVA 48X45 ADELBRAS CD GRAVAVEL CD-R MULTLASER PRINTAB C\/ 50 PORTA CANETA","empenhado":"R$ 98,80","liquidado":"R$ 98,80","pago":"R$ 98,80"},{"id":10109,"exercicio":2018,"numero":"280\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 FONTES ATX C3TECH","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10110,"exercicio":2018,"numero":"281\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANTERNA MANUAL 5 LEDS RECARREG\u00c1VEL BIVOLT 13CM","empenhado":"R$ 39,98","liquidado":"R$ 39,98","pago":"R$ 39,98"},{"id":10111,"exercicio":2018,"numero":"282\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA NO FORRO DO PLENARINHO E NAS PAREDES LATERAIS QUE D\u00c3O ACESSO AO PLEN\u00c1RIO. FIXA\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS DE VAR\u00c3O DE CORTINAS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10112,"exercicio":2018,"numero":"283\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":10114,"exercicio":2018,"numero":"285\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 RECARGAS DE TONER CE283A 1 RECARCA TONER CE285A","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10120,"exercicio":2018,"numero":"291\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 49,75","liquidado":"R$ 49,75","pago":"R$ 49,75"},{"id":10121,"exercicio":2018,"numero":"292\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRAVA DE SEGURAN\u00c7A ALIANCA F2000 DUPLA BL","empenhado":"R$ 97,27","liquidado":"R$ 97,27","pago":"R$ 97,27"},{"id":10122,"exercicio":2018,"numero":"293\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALBA CASCOLA 730GR CASCOLA FLEXITE SELANTE FENDAS E TRISCAS BRANCO","empenhado":"R$ 51,80","liquidado":"R$ 51,80","pago":"R$ 51,80"},{"id":10127,"exercicio":2018,"numero":"298\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10138,"exercicio":2018,"numero":"308\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTACT TRANSPARENTE 2 METROS","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":10119,"exercicio":2018,"numero":"290\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"10 KG DE CHOCOLATE ESPECIAL PARA M\u00c1QUINA 08 KG DE LEITE ESPECIAL PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 511,20","liquidado":"R$ 511,20","pago":"R$ 511,20"},{"id":10135,"exercicio":2018,"numero":"305\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":10136,"exercicio":2018,"numero":"306\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 193,13","liquidado":"R$ 193,13","pago":"R$ 193,13"},{"id":10137,"exercicio":2018,"numero":"307\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 97,71","liquidado":"R$ 97,71","pago":"R$ 97,71"},{"id":10088,"exercicio":2018,"numero":"260\/OR","vencimento":"26\/04\/2018","pagamento":"26\/04\/2018","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASSA CORRIDA 3,6L SUVINIL - 2 GAL\u00d5ES LIXA DE FERRO 180 NORTON - 5 PE\u00c7AS LIXA DE FERRO 80 NORTON - 5 PE\u00c7AS LIXA DE FERRO 120 NORTON - 5 PE\u00c7AS FUNDO NIVELADOR 3,6L BRANCO MAZA ROLO ANTI-GOTA 321\/1","empenhado":"R$ 199,24","liquidado":"R$ 199,24","pago":"R$ 199,24"},{"id":10158,"exercicio":2018,"numero":"328\/OR","vencimento":"26\/04\/2018","pagamento":"26\/04\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DA FECHADURA DA SALA DO VEREADOR WALTER JOS\u00c9 DOS SANTOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10044,"exercicio":2018,"numero":"217\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAL\u00c3O MULTIUSO 5 LITROS; GAL\u00c3O LIMPA PISO 5 LITROS.","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10141,"exercicio":2018,"numero":"311\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 138,87","liquidado":"R$ 138,87","pago":"R$ 138,87"},{"id":10142,"exercicio":2018,"numero":"312\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 18,47","liquidado":"R$ 18,47","pago":"R$ 18,47"},{"id":10143,"exercicio":2018,"numero":"313\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \"DI\u00c1RIO DA REGI\u00c3O\" - PER\u00cdODO 24\/04\/2018 \u00c0 24\/04\/2019","empenhado":"R$ 698,80","liquidado":"R$ 698,80","pago":"R$ 698,80"},{"id":10144,"exercicio":2018,"numero":"314\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 125,76","liquidado":"R$ 125,76","pago":"R$ 125,76"},{"id":10147,"exercicio":2018,"numero":"317\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10148,"exercicio":2018,"numero":"318\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 190,88","liquidado":"R$ 190,88","pago":"R$ 190,88"},{"id":10149,"exercicio":2018,"numero":"319\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CAL\u00c7AS MEIO EL\u00c1STICO C\/ 4 BOLSOS EM BRIM AZUL 1 CAMISA EM BRIM MANGA LONGA AZUL","empenhado":"R$ 138,00","liquidado":"R$ 138,00","pago":"R$ 138,00"},{"id":10150,"exercicio":2018,"numero":"320\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":10151,"exercicio":2018,"numero":"321\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 643,07","liquidado":"R$ 643,07","pago":"R$ 643,07"},{"id":10152,"exercicio":2018,"numero":"322\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 460,40","liquidado":"R$ 460,40","pago":"R$ 460,40"},{"id":10153,"exercicio":2018,"numero":"323\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 916,98","liquidado":"R$ 916,98","pago":"R$ 916,98"},{"id":10154,"exercicio":2018,"numero":"324\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS PARA O ABASTECIMENTO DA COPA\/COZINHA E GAS DE COZINHA.","empenhado":"R$ 209,89","liquidado":"R$ 209,89","pago":"R$ 209,89"},{"id":10156,"exercicio":2018,"numero":"326\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO DE MADEIRA - 5 UN CARIMBO AUTOM\u00c1TICO - 1 UN","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":10159,"exercicio":2018,"numero":"329\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO -SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA E SALA DO SETOR DE COMPRAS ARQUIVO E PATRIM\u00d4NIO","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":10162,"exercicio":2018,"numero":"332\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10163,"exercicio":2018,"numero":"333\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 153,18","liquidado":"R$ 153,18","pago":"R$ 153,18"},{"id":10164,"exercicio":2018,"numero":"334\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHO VERDE DAJUDA - 1 CAIXA MOLHO DE PIMENTA CASEIRO SACHE - 1 CAIXA MOSTARDA SACHE CALCUTA - 1 CAIXA MAIONESE SACHE DAJUDA - 2 CAIXAS CATCHUP SACHE LANCHEIRO - 2 CAIXAS","empenhado":"R$ 76,16","liquidado":"R$ 76,16","pago":"R$ 76,16"},{"id":10165,"exercicio":2018,"numero":"335\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVRO DE TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL - EDITORA FORUM","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":10166,"exercicio":2018,"numero":"336\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA MENSAL COM VALIDADE A PARTIR DO DIA 24\/04\/2018 - TEMAS RELACIONADOS \u00c0 ADM P\u00daBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.500,00","pago":"R$ 5.500,00"},{"id":10196,"exercicio":2018,"numero":"365\/AD","vencimento":"02\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10157,"exercicio":2018,"numero":"327\/OR","vencimento":"04\/05\/2018","pagamento":"04\/05\/2018","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 CAIXA CONTENDO 20 LUZES DE LED DA MARCA VANY ESTILO TUBULAR DE 18W COM 1,20M 2 LUZES DE LED DA MARCA FOXLUX DE 50W","empenhado":"R$ 466,00","liquidado":"R$ 466,00","pago":"R$ 466,00"},{"id":10189,"exercicio":2018,"numero":"359\/OR","vencimento":"07\/05\/2018","pagamento":"07\/05\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10190,"exercicio":2018,"numero":"360\/OR","vencimento":"07\/05\/2018","pagamento":"07\/05\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.776,25","liquidado":"R$ 3.776,25","pago":"R$ 3.776,25"},{"id":10193,"exercicio":2018,"numero":"363\/OR","vencimento":"09\/05\/2018","pagamento":"09\/05\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":9911,"exercicio":2018,"numero":"89\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"BRUNA BATHKE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) E MAIS UMA MUNICIPAL NO TECIDO DE NYLON 100% POLI\u00c9STER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS (1,80X 2,57)","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":10155,"exercicio":2018,"numero":"325\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ATIC INFORMATICA E CARTUCHOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NO NOBREAK 700VA -BATERIA FRACA -COOLER TRAVANDO -CIRCUITO DE REDE DANIFICADO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10183,"exercicio":2018,"numero":"353\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA TROCA DE LED DE 4 REFLETORES DE 100W M\u00c3O DE OBRA PARA REPARO EM 11 REFLETORES","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":10184,"exercicio":2018,"numero":"354\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 194,50","liquidado":"R$ 194,50","pago":"R$ 194,50"},{"id":10185,"exercicio":2018,"numero":"355\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 105,03","liquidado":"R$ 105,03","pago":"R$ 105,03"},{"id":10186,"exercicio":2018,"numero":"356\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA - MP 612 - 4 UNID. R\u00c9GUA 30CM WALEU PLASTICO TRANSPARENTE - 3 UNID. ARM\u00c1RIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 60 VMP - 1 UNID. PASTA L S\/VISOR DAC A4 TRANSPARENTE PACOTE C","empenhado":"R$ 300,50","liquidado":"R$ 300,50","pago":"R$ 300,50"},{"id":10187,"exercicio":2018,"numero":"357\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10188,"exercicio":2018,"numero":"358\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10194,"exercicio":2018,"numero":"364\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10204,"exercicio":2018,"numero":"372\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 95,97","liquidado":"R$ 95,97","pago":"R$ 95,97"},{"id":10205,"exercicio":2018,"numero":"373\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 141,12","liquidado":"R$ 141,12","pago":"R$ 141,12"},{"id":10210,"exercicio":2018,"numero":"378\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETA RETRO PROJ. PILOT 1.0 PRETA - 4 UN CANETA RETRO PROJ. PILOT 1.0 AZUL - 4 UN","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":10211,"exercicio":2018,"numero":"379\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 89,47","liquidado":"R$ 89,47","pago":"R$ 89,47"},{"id":10215,"exercicio":2018,"numero":"383\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":9819,"exercicio":2018,"numero":"6\/GL","vencimento":"15\/05\/2018","pagamento":"15\/05\/2018","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 9.074,92","liquidado":"R$ 9.074,92","pago":"R$ 9.074,92"},{"id":10218,"exercicio":2018,"numero":"386\/OR","vencimento":"15\/05\/2018","pagamento":"15\/05\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE MAIO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10200,"exercicio":2018,"numero":"369\/OR","vencimento":"17\/05\/2018","pagamento":"17\/05\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10212,"exercicio":2018,"numero":"380\/OR","vencimento":"17\/05\/2018","pagamento":"17\/05\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10227,"exercicio":2018,"numero":"395\/OR","vencimento":"17\/05\/2018","pagamento":"17\/05\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10230,"exercicio":2018,"numero":"397\/OR","vencimento":"17\/05\/2018","pagamento":"17\/05\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":10199,"exercicio":2018,"numero":"368\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM 2 IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":10203,"exercicio":2018,"numero":"371\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 319,20","liquidado":"R$ 319,20","pago":"R$ 319,20"},{"id":10206,"exercicio":2018,"numero":"374\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETA 80 X 25 COUCHE","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":10207,"exercicio":2018,"numero":"375\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 RECARGAS DO TONER CE283A 1 RECARGA","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":10208,"exercicio":2018,"numero":"376\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"5 BOBINAS PARA REL\u00d3GIO PONTO DE 300M","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":10209,"exercicio":2018,"numero":"377\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA PARA GAVETA 1861\/32 C\/ 2 CHAVES ART","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":10223,"exercicio":2018,"numero":"391\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 67,00","liquidado":"R$ 67,00","pago":"R$ 67,00"},{"id":10224,"exercicio":2018,"numero":"392\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"ALEXANDRE ANTONIO SERAFIM DA SILVA QUEIROZ 9253110","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS GR\u00c1FICOS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":10167,"exercicio":2018,"numero":"337\/OR","vencimento":"21\/05\/2018","pagamento":"21\/05\/2018","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA ONLINA NA \u00c1REA DE CONTABILIDADE COM VALIDADE DE 1 ANO","empenhado":"R$ 2.686,00","liquidado":"R$ 2.686,00","pago":"R$ 2.686,00"},{"id":10213,"exercicio":2018,"numero":"381\/OR","vencimento":"22\/05\/2018","pagamento":"22\/05\/2018","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO YAMALUB 10W30 FILTRO DE \u00d3LEO BATERIA MOURA DE 5A","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":10216,"exercicio":2018,"numero":"384\/OR","vencimento":"23\/05\/2018","pagamento":"23\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHA AAA MAXPRINT ALCALINA CAIXA COM 12","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":10217,"exercicio":2018,"numero":"385\/OR","vencimento":"23\/05\/2018","pagamento":"23\/05\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP SPIN - REFIL - 3 UN FLANGE DA ESC P\/ ENCER BAND ATE 35CM - 1 UN ESCOVA PARA ENCERAR BAND\/CLEANER 350 LUSTRAR - 1 UN DISCO VERDE 350 MM BRITISH - 2 UN","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":10231,"exercicio":2018,"numero":"398\/OR","vencimento":"23\/05\/2018","pagamento":"23\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA CAT\u00c1LOGO C\/ 50 RIPLAST GROS. LISA REGUA 30CM WALEU LINE CORES 4 UN ESTILETE ESTREITO MASTER PRINT MP450 4 UN PASTA L S\/VISOR DAC A4 TRANSPARENTE C\/ 10 2 UN LAMINA DE ESTILETE ESTREITA C\/ 10","empenhado":"R$ 45,50","liquidado":"R$ 45,50","pago":"R$ 45,50"},{"id":10220,"exercicio":2018,"numero":"388\/OR","vencimento":"25\/05\/2018","pagamento":"25\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 152,25","liquidado":"R$ 152,25","pago":"R$ 152,25"},{"id":10222,"exercicio":2018,"numero":"390\/OR","vencimento":"25\/05\/2018","pagamento":"25\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 56,91","liquidado":"R$ 56,91","pago":"R$ 56,91"},{"id":10225,"exercicio":2018,"numero":"393\/OR","vencimento":"25\/05\/2018","pagamento":"25\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETA BIC CRISTAL AZUL PACOTE COM 50 CANETA BIC CRISTA VERMELHA 10 UNIDADES CANETA BIC CRISTA PRETA 20 UNIDADES","empenhado":"R$ 57,90","liquidado":"R$ 57,90","pago":"R$ 57,90"},{"id":10251,"exercicio":2018,"numero":"417\/OR","vencimento":"30\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"JESIEL DE MELLO MATOS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLASTIFICA\u00c7\u00c3O DE 8 FOLHAS TAMANHO A5","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":10221,"exercicio":2018,"numero":"389\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DEMAX 100 CS 100ML (ESCORPIAO 12L DE \u00c1GUA)","empenhado":"R$ 43,74","liquidado":"R$ 43,74","pago":"R$ 43,74"},{"id":10226,"exercicio":2018,"numero":"394\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLUGUE TRAMONTINA ADAPTADOR 10A","empenhado":"R$ 7,39","liquidado":"R$ 7,39","pago":"R$ 7,39"},{"id":10235,"exercicio":2018,"numero":"402\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"V\u00c1LVULA PARA LAVATORIO S\/ LADRAO KELLY COLA DE SILICONE TEK BOND 50G RALINHO JAPONES VALVULA AMERICANA 1\/2","empenhado":"R$ 28,63","liquidado":"R$ 28,63","pago":"R$ 28,63"},{"id":10236,"exercicio":2018,"numero":"403\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SIF\u00c3O ASTRA COPO SANFONADO CROMADO SSUC2","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":10238,"exercicio":2018,"numero":"405\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10240,"exercicio":2018,"numero":"407\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"J.T. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"M\u00cdDIA DVD-R VELOCIDADE 16X -CAIXA COM 50 SHRINK","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":10244,"exercicio":2018,"numero":"411\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES FACE POLIESTER ROLO COM 50 METROS - 2 UN","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10245,"exercicio":2018,"numero":"412\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DO ESTACIONAMENTO. MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PORT\u00c3O ELETRONICO DA ENTRADA E CODIFICA\u00c7\u00c3O DE 4 CONTROLES","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":10292,"exercicio":2018,"numero":"455\/AD","vencimento":"04\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10146,"exercicio":2018,"numero":"316\/OR","vencimento":"05\/06\/2018","pagamento":"05\/06\/2018","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORME FEMININO: (DESCRI\u00c7\u00d5ES) - BLUSA MANGA CURTA TECIDO CREPE BUBLE (CONF. MODELO) NA COR ROS\u00ca. - CAL\u00c7AS SKINNY COM BOLSO EMBUTIDO, BOLSO FAXA, PASSANTES. TECIDO ALFAIATARIA 90% POLIESTER E 10%","empenhado":"R$ 3.115,20","liquidado":"R$ 3.115,20","pago":"R$ 3.115,20"},{"id":10283,"exercicio":2018,"numero":"447\/OR","vencimento":"06\/06\/2018","pagamento":"06\/06\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10284,"exercicio":2018,"numero":"448\/OR","vencimento":"06\/06\/2018","pagamento":"06\/06\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10243,"exercicio":2018,"numero":"410\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS - B\u00c1SICO \" PARTICIPANTES DO SETOR DE COMPRAS, ARQUIVO E PATRIM\u00d4NIO: WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS SANTOS BORGHI","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10254,"exercicio":2018,"numero":"420\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 73,55","liquidado":"R$ 73,55","pago":"R$ 73,55"},{"id":10257,"exercicio":2018,"numero":"422\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 62,39","liquidado":"R$ 62,39","pago":"R$ 62,39"},{"id":10273,"exercicio":2018,"numero":"438\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE CONDICIONADOR DE AR - 3 UNIDADES","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":10281,"exercicio":2018,"numero":"445\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10282,"exercicio":2018,"numero":"446\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10287,"exercicio":2018,"numero":"451\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10288,"exercicio":2018,"numero":"452\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10297,"exercicio":2018,"numero":"460\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 151,28","liquidado":"R$ 151,28","pago":"R$ 151,28"},{"id":10276,"exercicio":2018,"numero":"440\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":10277,"exercicio":2018,"numero":"441\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10278,"exercicio":2018,"numero":"442\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 17 CHAVES CONFEC\u00c7\u00c3O DE 3 CHAVES PARA FECHADURAS DE ARMARIO","empenhado":"R$ 239,00","liquidado":"R$ 239,00","pago":"R$ 239,00"},{"id":10279,"exercicio":2018,"numero":"443\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESPIRAL PARA CADERNO 25MM PRETO COM 60 PINCEL ATOMICO MASTER - 2 UNIDADES","empenhado":"R$ 17,70","liquidado":"R$ 17,70","pago":"R$ 17,70"},{"id":10298,"exercicio":2018,"numero":"461\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10302,"exercicio":2018,"numero":"465\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 220,90","liquidado":"R$ 220,90","pago":"R$ 220,90"},{"id":10124,"exercicio":2018,"numero":"295\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO 5W30 FILTRO COMBUS FILTRO OLEO ELEMENTO AR QUIMICOS REVIS\u00c3O","empenhado":"R$ 408,60","liquidado":"R$ 408,60","pago":"R$ 408,60"},{"id":10125,"exercicio":2018,"numero":"296\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO","empenhado":"R$ 146,40","liquidado":"R$ 146,40","pago":"R$ 146,40"},{"id":10160,"exercicio":2018,"numero":"330\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"M\u00d3DULO PCM - MARCA: FORD - NCM: 90328929","empenhado":"R$ 2.974,34","liquidado":"R$ 2.974,34","pago":"R$ 2.974,34"},{"id":10161,"exercicio":2018,"numero":"331\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PARA REPOSICAO DO MODULO DE COMANDO DO TREM DE FORCA (PCM) E PASSAGEM DE APARELHO","empenhado":"R$ 336,00","liquidado":"R$ 336,00","pago":"R$ 336,00"},{"id":10280,"exercicio":2018,"numero":"444\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA METAL BRILHO 5L - CERA A BRILHO","empenhado":"R$ 232,00","liquidado":"R$ 232,00","pago":"R$ 232,00"},{"id":10289,"exercicio":2018,"numero":"453\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHA AA MAXPRINT ALCALINA CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES","empenhado":"R$ 46,80","liquidado":"R$ 46,80","pago":"R$ 46,80"},{"id":10290,"exercicio":2018,"numero":"454\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO AUTOM\u00c1TICO AE-40 CARIMBO DE MADEIRA MINI DATER","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10306,"exercicio":2018,"numero":"468\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PINCEIS PARA QUADRO BRANCO DA MARCA BIC NAS CORES AZUL VERMELHO E PRETO. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.","empenhado":"R$ 41,10","liquidado":"R$ 41,10","pago":"R$ 41,10"},{"id":10308,"exercicio":2018,"numero":"470\/OR","vencimento":"15\/06\/2018","pagamento":"15\/06\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10301,"exercicio":2018,"numero":"464\/OR","vencimento":"19\/06\/2018","pagamento":"19\/06\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 807,14","liquidado":"R$ 807,14","pago":"R$ 807,14"},{"id":10303,"exercicio":2018,"numero":"466\/OR","vencimento":"20\/06\/2018","pagamento":"20\/06\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 295,00","liquidado":"R$ 295,00","pago":"R$ 295,00"},{"id":10304,"exercicio":2018,"numero":"467\/OR","vencimento":"20\/06\/2018","pagamento":"20\/06\/2018","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA PARA GAVETA 1861\/32 COM CHAVE - 3 UNIDADES","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":10307,"exercicio":2018,"numero":"469\/OR","vencimento":"20\/06\/2018","pagamento":"20\/06\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 439,20","liquidado":"R$ 439,20","pago":"R$ 439,20"},{"id":10300,"exercicio":2018,"numero":"463\/OR","vencimento":"21\/06\/2018","pagamento":"21\/06\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 384,47","liquidado":"R$ 384,47","pago":"R$ 384,47"},{"id":10249,"exercicio":2018,"numero":"415\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"V\u00c1LVULA DE DESCARGA PARA MICT\u00d3RIO FABRIMAR BIOPRESS - 2UN CANALETA 20MM SCHNEIDER - 2M TOMADA MEC L. SOPREPOR","empenhado":"R$ 510,12","liquidado":"R$ 510,12","pago":"R$ 510,12"},{"id":10252,"exercicio":2018,"numero":"418\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO FOCUS - 2 UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRA OLEO DE FREIO","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":10253,"exercicio":2018,"numero":"419\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA FREIO E RETIFICA DE DISCO","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":10314,"exercicio":2018,"numero":"475\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 89,23","liquidado":"R$ 89,23","pago":"R$ 89,23"},{"id":10315,"exercicio":2018,"numero":"476\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 177,61","liquidado":"R$ 177,61","pago":"R$ 177,61"},{"id":10316,"exercicio":2018,"numero":"477\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 111,76","liquidado":"R$ 111,76","pago":"R$ 111,76"},{"id":10317,"exercicio":2018,"numero":"478\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RODIZIO 6\" BASE FIXA ARRUELA 3\/8 POLIDA ARRUELA 10 MM POLIDA PORCA UNC 3\/8 SX BARRA ROSCADA 3\/8 DE A\u00c7O LIMIT\u00c3O REDONDO 8\"","empenhado":"R$ 59,50","liquidado":"R$ 59,50","pago":"R$ 59,50"},{"id":10320,"exercicio":2018,"numero":"481\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 125,65","liquidado":"R$ 125,65","pago":"R$ 125,65"},{"id":10330,"exercicio":2018,"numero":"489\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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PRINT MULTIUSO MP511 21CM - 2 UN GRAMPO TRILHO COM 50UN DE METAL - 3 UN CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA - 5 UN","empenhado":"R$ 56,50","liquidado":"R$ 56,50","pago":"R$ 56,50"},{"id":10364,"exercicio":2018,"numero":"523\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. 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FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":10339,"exercicio":2018,"numero":"498\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DOIS CONJUNTOS DE MOLA HIDR\u00c1ULICA DA MARCA SOPRAMO PARA AS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 1.160,00","liquidado":"R$ 1.160,00","pago":"R$ 1.160,00"},{"id":10341,"exercicio":2018,"numero":"500\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"22 JOGOS DE BUCHA DE NAILON PARA DOBRADI\u00c7A DE PORTA DE VIDRO DE ABRIR INSTALADO PARA BANHEIROS","empenhado":"R$ 341,00","liquidado":"R$ 341,00","pago":"R$ 341,00"},{"id":10368,"exercicio":2018,"numero":"527\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE A\u00c7O INOX MEDINDO 30X6,5CM, COM LETRAS E BRAS\u00d5ES CORRO\u00cdDOS EM BAIXO COM O NOME DO VEREADOR ANTONIO ALBERTO CASALI. PLACA EM LAT\u00c3O DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE.","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":10370,"exercicio":2018,"numero":"529\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" O ATIVO IMOBILIZADO E A D\u00cdVIDA ATIVA DO RECONHECIMENTO \u00c0 CONTABILIZA\u00c7\u00c3O\". PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":10373,"exercicio":2018,"numero":"532\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOUSE SEM FIO DA MICROSOFT","empenhado":"R$ 89,00","liquidado":"R$ 89,00","pago":"R$ 89,00"},{"id":10374,"exercicio":2018,"numero":"533\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESS\u00d5ES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA.","empenhado":"R$ 39,57","liquidado":"R$ 39,57","pago":"R$ 39,57"},{"id":10375,"exercicio":2018,"numero":"534\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESS\u00d5ES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA.","empenhado":"R$ 45,48","liquidado":"R$ 45,48","pago":"R$ 45,48"},{"id":10376,"exercicio":2018,"numero":"535\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 59,80","liquidado":"R$ 59,80","pago":"R$ 59,80"},{"id":10395,"exercicio":2018,"numero":"553\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INSTALA\u00c7AO DE REDE DE COMPUTADORES","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":10396,"exercicio":2018,"numero":"554\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":10397,"exercicio":2018,"numero":"555\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 41,00","liquidado":"R$ 41,00","pago":"R$ 41,00"},{"id":10398,"exercicio":2018,"numero":"556\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS COMPUTADORES NOVOS E CABO DE REDE","empenhado":"R$ 129,70","liquidado":"R$ 129,70","pago":"R$ 129,70"},{"id":10399,"exercicio":2018,"numero":"557\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS COMPUTADORES NOVOS.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10336,"exercicio":2018,"numero":"495\/OR","vencimento":"16\/07\/2018","pagamento":"16\/07\/2018","fornecedor":"RC MOVEIS EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 4.305,00","liquidado":"R$ 4.305,00","pago":"R$ 4.305,00"},{"id":10412,"exercicio":2018,"numero":"569\/OR","vencimento":"16\/07\/2018","pagamento":"16\/07\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10366,"exercicio":2018,"numero":"525\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL FOLHA DA MANH\u00c3 22\/07\/2018 - 22\/07\/2019","empenhado":"R$ 1.131,00","liquidado":"R$ 1.131,00","pago":"R$ 1.131,00"},{"id":10367,"exercicio":2018,"numero":"526\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVO PARA PAINEL DOS VEREADORES DA RECEP\u00c7\u00c3O, ADESIVOS PARA PLACA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10400,"exercicio":2018,"numero":"558\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 287,20","liquidado":"R$ 287,20","pago":"R$ 287,20"},{"id":10401,"exercicio":2018,"numero":"559\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":10402,"exercicio":2018,"numero":"560\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 PACOTES DE CAF\u00c9 10 PACOTES DE CHOCOLATE 4 PACOTES DE LEITE EM P\u00d3","empenhado":"R$ 487,30","liquidado":"R$ 487,30","pago":"R$ 487,30"},{"id":10403,"exercicio":2018,"numero":"561\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO COM EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA E PASSAGEM DE CABOS DE REEDE.","empenhado":"R$ 580,00","liquidado":"R$ 580,00","pago":"R$ 580,00"},{"id":10404,"exercicio":2018,"numero":"562\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 650 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 06\/08\/2018 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS)","empenhado":"R$ 422,50","liquidado":"R$ 422,50","pago":"R$ 422,50"},{"id":10405,"exercicio":2018,"numero":"563\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 125,65","liquidado":"R$ 125,65","pago":"R$ 125,65"},{"id":10406,"exercicio":2018,"numero":"564\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 116,78","liquidado":"R$ 116,78","pago":"R$ 116,78"},{"id":10411,"exercicio":2018,"numero":"568\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 191,58","liquidado":"R$ 191,58","pago":"R$ 191,58"},{"id":10417,"exercicio":2018,"numero":"574\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 124,24","liquidado":"R$ 124,24","pago":"R$ 124,24"},{"id":10422,"exercicio":2018,"numero":"579\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 130,85","liquidado":"R$ 130,85","pago":"R$ 130,85"},{"id":10214,"exercicio":2018,"numero":"382\/OR","vencimento":"26\/07\/2018","pagamento":"26\/07\/2018","fornecedor":"BRUNA BATHKE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANDEIRA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":10334,"exercicio":2018,"numero":"493\/OR","vencimento":"26\/07\/2018","pagamento":"26\/07\/2018","fornecedor":"MATHEUS CESTARI MAGALHAES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 9.240,00","liquidado":"R$ 9.240,00","pago":"R$ 9.240,00"},{"id":9831,"exercicio":2018,"numero":"13\/ES","vencimento":"27\/07\/2018","pagamento":"27\/07\/2018","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.400,00","liquidado":"R$ 10.167,49","pago":"R$ 10.167,49"},{"id":10415,"exercicio":2018,"numero":"572\/OR","vencimento":"27\/07\/2018","pagamento":"27\/07\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CHA MATE PARA COPA","empenhado":"R$ 83,90","liquidado":"R$ 83,90","pago":"R$ 83,90"},{"id":10416,"exercicio":2018,"numero":"573\/OR","vencimento":"27\/07\/2018","pagamento":"27\/07\/2018","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD INTERNO DE 2 TERAS PARA GRAVA\u00c7\u00c3O DAS CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":10363,"exercicio":2018,"numero":"522\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PER\u00cdCIA M\u00c9DICA DO SERVIDOR JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, COM LI\u00c7ENCA PARA TRATAMENTO DE SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":10407,"exercicio":2018,"numero":"565\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DUAS PORTAS PARA OS BANHEIROS DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":10418,"exercicio":2018,"numero":"575\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRIZO PARA PORTA DO VEREADOR MEID\u00c3O E FITA CREPE PARA USO DIVERSO.","empenhado":"R$ 44,90","liquidado":"R$ 44,90","pago":"R$ 44,90"},{"id":10419,"exercicio":2018,"numero":"576\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 PLACAS EM LAT\u00c3O DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE E DE INS\u00cdGNIA DE HONRA PARA ENTREGA EM SESS\u00c3O SOLENE.","empenhado":"R$ 920,00","liquidado":"R$ 920,00","pago":"R$ 920,00"},{"id":10420,"exercicio":2018,"numero":"577\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10421,"exercicio":2018,"numero":"578\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 31,80","liquidado":"R$ 31,80","pago":"R$ 31,80"},{"id":10423,"exercicio":2018,"numero":"580\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 921,73","liquidado":"R$ 921,73","pago":"R$ 921,73"},{"id":10424,"exercicio":2018,"numero":"581\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 265,30","liquidado":"R$ 265,30","pago":"R$ 265,30"},{"id":10425,"exercicio":2018,"numero":"582\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 414,45","liquidado":"R$ 414,45","pago":"R$ 414,45"},{"id":10428,"exercicio":2018,"numero":"585\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 67,60","liquidado":"R$ 67,60","pago":"R$ 67,60"},{"id":10429,"exercicio":2018,"numero":"586\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETA PARA SECRETARIA PARLAMENTAR E LIXEIRA E CLIPES PARA USO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 54,50","liquidado":"R$ 54,50","pago":"R$ 54,50"},{"id":10432,"exercicio":2018,"numero":"588\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA DA RECEP\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS NAS RESPECTIVAS PORTAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10433,"exercicio":2018,"numero":"589\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO ARQUIVO E NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 84,70","liquidado":"R$ 84,70","pago":"R$ 84,70"},{"id":10435,"exercicio":2018,"numero":"591\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PLASTICO NAS CORES AZUL E VERDE PARA O SETOR DE ARQUIVO E AGENDA PARA FUNCIONARIO.","empenhado":"R$ 159,90","liquidado":"R$ 159,90","pago":"R$ 159,90"},{"id":10436,"exercicio":2018,"numero":"592\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10437,"exercicio":2018,"numero":"593\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DO VIDRO DA JANELA DA SALA DO DEPARTAMENTO JUR\u00cdDICO, SALA DE N\u00daMERO 45, VIDRO ESTILO BOREAL 75X90.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10438,"exercicio":2018,"numero":"594\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 152,49","liquidado":"R$ 152,49","pago":"R$ 152,49"},{"id":10439,"exercicio":2018,"numero":"595\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO HDMI PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS ITENS DE INFORM\u00c1RTICA DA LICITA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":10440,"exercicio":2018,"numero":"596\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA PINTURA DE 2 PORTAS E PARA PINTURA DE PAREDES DO PLEN\u00c1RIO E DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 587,60","liquidado":"R$ 587,60","pago":"R$ 587,60"},{"id":10463,"exercicio":2018,"numero":"619\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 129,96","liquidado":"R$ 129,96","pago":"R$ 129,96"},{"id":10464,"exercicio":2018,"numero":"620\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 49,40","liquidado":"R$ 49,40","pago":"R$ 49,40"},{"id":10465,"exercicio":2018,"numero":"621\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DUPLA FACE 3M PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE TI","empenhado":"R$ 27,86","liquidado":"R$ 27,86","pago":"R$ 27,86"},{"id":10466,"exercicio":2018,"numero":"622\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPUTADORES DO TI.","empenhado":"R$ 106,50","liquidado":"R$ 106,50","pago":"R$ 106,50"},{"id":10467,"exercicio":2018,"numero":"623\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NAFTALINA PASTILHA REPELENTE","empenhado":"R$ 29,90","liquidado":"R$ 29,90","pago":"R$ 29,90"},{"id":10468,"exercicio":2018,"numero":"624\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE A\u00c7O INOX PARA QUADRO DE HOMENAGEADOS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":10497,"exercicio":2018,"numero":"652\/AD","vencimento":"01\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10486,"exercicio":2018,"numero":"642\/OR","vencimento":"06\/08\/2018","pagamento":"06\/08\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10487,"exercicio":2018,"numero":"643\/OR","vencimento":"06\/08\/2018","pagamento":"06\/08\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10490,"exercicio":2018,"numero":"646\/OR","vencimento":"07\/08\/2018","pagamento":"07\/08\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10434,"exercicio":2018,"numero":"590\/OR","vencimento":"10\/08\/2018","pagamento":"10\/08\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSIANTURA DO PLANO DE PUBLICA\u00c7\u00c3O IMPRESSA DO BOLETIM DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL - BAM","empenhado":"R$ 1.399,71","liquidado":"R$ 1.399,71","pago":"R$ 1.399,71"},{"id":10485,"exercicio":2018,"numero":"641\/OR","vencimento":"10\/08\/2018","pagamento":"10\/08\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10491,"exercicio":2018,"numero":"647\/OR","vencimento":"10\/08\/2018","pagamento":"10\/08\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.264,00","liquidado":"R$ 5.264,00","pago":"R$ 5.264,00"},{"id":10528,"exercicio":2018,"numero":"678\/OR","vencimento":"13\/08\/2018","pagamento":"13\/08\/2018","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO \/ VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARA\u00daJO CARGO: AGENTE DE SEGURANGA\u00c7A","empenhado":"R$ 423,00","liquidado":"R$ 423,00","pago":"R$ 423,00"},{"id":10530,"exercicio":2018,"numero":"679\/OR","vencimento":"13\/08\/2018","pagamento":"13\/08\/2018","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT\/ SAO JOSE DO RIO PRETO\/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10510,"exercicio":2018,"numero":"664\/OR","vencimento":"14\/08\/2018","pagamento":"14\/08\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10480,"exercicio":2018,"numero":"636\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 114,48","liquidado":"R$ 114,48","pago":"R$ 114,48"},{"id":10483,"exercicio":2018,"numero":"639\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 133,74","liquidado":"R$ 133,74","pago":"R$ 133,74"},{"id":10492,"exercicio":2018,"numero":"648\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 143,76","liquidado":"R$ 143,76","pago":"R$ 143,76"},{"id":10493,"exercicio":2018,"numero":"649\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COFFEBREAK DA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 153,63","liquidado":"R$ 153,63","pago":"R$ 153,63"},{"id":10494,"exercicio":2018,"numero":"650\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 45,59","liquidado":"R$ 45,59","pago":"R$ 45,59"},{"id":10495,"exercicio":2018,"numero":"651\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"G\u00c1S PARA COZINHA.","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":10498,"exercicio":2018,"numero":"653\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 267,00","liquidado":"R$ 267,00","pago":"R$ 267,00"},{"id":10499,"exercicio":2018,"numero":"654\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 184,80","liquidado":"R$ 184,80","pago":"R$ 184,80"},{"id":10505,"exercicio":2018,"numero":"659\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 69,75","liquidado":"R$ 69,75","pago":"R$ 69,75"},{"id":10508,"exercicio":2018,"numero":"662\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 101,14","liquidado":"R$ 101,14","pago":"R$ 101,14"},{"id":10520,"exercicio":2018,"numero":"671\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 82,23","liquidado":"R$ 82,23","pago":"R$ 82,23"},{"id":10526,"exercicio":2018,"numero":"676\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":10531,"exercicio":2018,"numero":"680\/OR","vencimento":"16\/08\/2018","pagamento":"16\/08\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10426,"exercicio":2018,"numero":"583\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. 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REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 23,15","liquidado":"R$ 23,15","pago":"R$ 23,15"},{"id":10513,"exercicio":2018,"numero":"666\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":10518,"exercicio":2018,"numero":"670\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE AMARELO PARA ENVIO DE CORRESPOND\u00caNCIAS","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":10521,"exercicio":2018,"numero":"672\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMENDO DA C\u00c2MARA DE AR DO PNEU DA BICICLETA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":10410,"exercicio":2018,"numero":"567\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM PAREDE DO PLENARIO E PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA DA ALA DOS VEREADORES E PINTURA DE 2 PORTAS.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10522,"exercicio":2018,"numero":"673\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA DOS CORRIM\u00c3OS DO PLEN\u00c1RIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLEN\u00c1RIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTAMENTO JUR\u00cdDICO) E DA SALA 44 (SECRETARIA GERAL) PINTURA DE PAREDE E DIVIS\u00d3RIA.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10523,"exercicio":2018,"numero":"674\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS BENS M\u00d3VEIS E IM\u00d3VEIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 231,85","liquidado":"R$ 231,85","pago":"R$ 231,85"},{"id":10525,"exercicio":2018,"numero":"675\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS CORRIM\u00c3OS DO PLEN\u00c1RIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLEN\u00c1RIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTAMENTO JUR\u00cdDICO) E DA SALA 44 (SECRETARIA GERAL) PINTURA DE PAREDE E DIVIS\u00d3RIA.","empenhado":"R$ 461,97","liquidado":"R$ 461,97","pago":"R$ 461,97"},{"id":10527,"exercicio":2018,"numero":"677\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SABONETEIRA E RESERVAT\u00d3RIO PARA SETOR DE SERVI\u00c7OS GERAIS E DISPENSER PARA COPOS DE \u00c1GUA PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 76,30","liquidado":"R$ 76,30","pago":"R$ 76,30"},{"id":10534,"exercicio":2018,"numero":"683\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 157,97","liquidado":"R$ 157,97","pago":"R$ 157,97"},{"id":10543,"exercicio":2018,"numero":"692\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 161,55","liquidado":"R$ 161,55","pago":"R$ 161,55"},{"id":10544,"exercicio":2018,"numero":"693\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,06","liquidado":"R$ 91,06","pago":"R$ 91,06"},{"id":10516,"exercicio":2018,"numero":"668\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10517,"exercicio":2018,"numero":"669\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10532,"exercicio":2018,"numero":"681\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO, AMARELO E PRETO.","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":10533,"exercicio":2018,"numero":"682\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10535,"exercicio":2018,"numero":"684\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 161,10","liquidado":"R$ 161,10","pago":"R$ 161,10"},{"id":10536,"exercicio":2018,"numero":"685\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO FOX GHY-5007","empenhado":"R$ 428,78","liquidado":"R$ 428,78","pago":"R$ 428,78"},{"id":10537,"exercicio":2018,"numero":"686\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO FOX GHY-5007","empenhado":"R$ 271,22","liquidado":"R$ 271,22","pago":"R$ 271,22"},{"id":10539,"exercicio":2018,"numero":"688\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":10540,"exercicio":2018,"numero":"689\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10541,"exercicio":2018,"numero":"690\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA DE CAIXA D'\u00c1GUA. 3 CAIXAS DE 1.000L 2 CAIXAS DE 500L 1 CAIXA (\u00c1GUA BOMBEIRO) 15.000L","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":10542,"exercicio":2018,"numero":"691\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA RETOQUES NAS PAREDES EM FRENTE A SALA 45 E NO CORREDOR DA RESPECTIVA SALA.","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":10563,"exercicio":2018,"numero":"712\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS DO PLEN\u00c1RIO (1160) E (S\/N).","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":10564,"exercicio":2018,"numero":"713\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10565,"exercicio":2018,"numero":"714\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARDA CHUVA PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DOS SERVIDORES.","empenhado":"R$ 21,99","liquidado":"R$ 21,99","pago":"R$ 21,99"},{"id":10567,"exercicio":2018,"numero":"716\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLDURAS PARA ENTREGA EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 34,47","liquidado":"R$ 34,47","pago":"R$ 34,47"},{"id":10571,"exercicio":2018,"numero":"720\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":10572,"exercicio":2018,"numero":"721\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CLIPES PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS E PASTA PARA USO NO ARQUIVO.","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":10583,"exercicio":2018,"numero":"731\/AD","vencimento":"03\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10577,"exercicio":2018,"numero":"726\/OR","vencimento":"06\/09\/2018","pagamento":"06\/09\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10578,"exercicio":2018,"numero":"727\/OR","vencimento":"06\/09\/2018","pagamento":"06\/09\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10581,"exercicio":2018,"numero":"730\/OR","vencimento":"06\/09\/2018","pagamento":"06\/09\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":9833,"exercicio":2018,"numero":"15\/GL","vencimento":"10\/09\/2018","pagamento":"10\/09\/2018","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 14.523,30","liquidado":"R$ 14.344,00","pago":"R$ 14.344,00"},{"id":10566,"exercicio":2018,"numero":"715\/OR","vencimento":"10\/09\/2018","pagamento":"10\/09\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 28\/08\/2018 A 27\/09\/2019","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":10576,"exercicio":2018,"numero":"725\/OR","vencimento":"10\/09\/2018","pagamento":"10\/09\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10568,"exercicio":2018,"numero":"717\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 145,29","liquidado":"R$ 145,29","pago":"R$ 145,29"},{"id":10570,"exercicio":2018,"numero":"719\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JUR\u00cdDICOS: TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL - COMPLEMENTAR DIREITOS DO CONSUMIDOR -HUMBERTO THEODORO C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO NUCCI 2018 C\u00d3DIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO - NUCCI 2018","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":10573,"exercicio":2018,"numero":"722\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 159,49","liquidado":"R$ 159,49","pago":"R$ 159,49"},{"id":10593,"exercicio":2018,"numero":"740\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 114,21","liquidado":"R$ 114,21","pago":"R$ 114,21"},{"id":10574,"exercicio":2018,"numero":"723\/OR","vencimento":"14\/09\/2018","pagamento":"14\/09\/2018","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VERIFICA\u00c7\u00c3O DA LINHA TELEF\u00d4NICA DA RECEP\u00c7\u00c3O QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO E CONSERTO DE 2 TELEFONES.","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":10601,"exercicio":2018,"numero":"747\/OR","vencimento":"14\/09\/2018","pagamento":"14\/09\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10619,"exercicio":2018,"numero":"765\/OR","vencimento":"19\/09\/2018","pagamento":"19\/09\/2018","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO \/ VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARA\u00daJO CARGO: AGENTE DE SEGURANGA\u00c7A","empenhado":"R$ 423,00","liquidado":"R$ 423,00","pago":"R$ 423,00"},{"id":10620,"exercicio":2018,"numero":"766\/OR","vencimento":"19\/09\/2018","pagamento":"19\/09\/2018","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT\/ SAO JOSE DO RIO PRETO\/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10507,"exercicio":2018,"numero":"661\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPORTAGEM COM PRODU\u00c7\u00c3O DE FOTOS, REVELA\u00c7\u00c3O E ENTREGA EM ALBUNS RELATIVO \u00c0 SESS\u00c3O SOLENE COM ENTREGA DE HONRARIAS FOTOS TAMANHO 20X25 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":10569,"exercicio":2018,"numero":"718\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":10589,"exercicio":2018,"numero":"736\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 315,30","liquidado":"R$ 315,30","pago":"R$ 315,30"},{"id":10592,"exercicio":2018,"numero":"739\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 921,16","liquidado":"R$ 921,16","pago":"R$ 921,16"},{"id":10594,"exercicio":2018,"numero":"741\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10595,"exercicio":2018,"numero":"742\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 333,60","liquidado":"R$ 333,60","pago":"R$ 333,60"},{"id":10596,"exercicio":2018,"numero":"743\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTAL\u00c7\u00c3O DE CHAVEIRO NA SALA DO SETOR DE COMPRAS (30)","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10597,"exercicio":2018,"numero":"744\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":10600,"exercicio":2018,"numero":"746\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PERFURADOR DE PAPEL PARA O SETOR DE COMPRAS.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10603,"exercicio":2018,"numero":"749\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 65,70","liquidado":"R$ 65,70","pago":"R$ 65,70"},{"id":10604,"exercicio":2018,"numero":"750\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 59,50","liquidado":"R$ 59,50","pago":"R$ 59,50"},{"id":10605,"exercicio":2018,"numero":"751\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 255,00","liquidado":"R$ 255,00","pago":"R$ 255,00"},{"id":10607,"exercicio":2018,"numero":"753\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"MARMORARIA ROLSIVA LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARNI\u00c7\u00c3O DA PIA DA COZINHA MEDINDO 2,10X58X4, INSTALADA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10609,"exercicio":2018,"numero":"755\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA SANFONADA PARA USO DA ESTAGI\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":10621,"exercicio":2018,"numero":"767\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10590,"exercicio":2018,"numero":"737\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 601,71","liquidado":"R$ 601,71","pago":"R$ 601,71"},{"id":10591,"exercicio":2018,"numero":"738\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 110,60","liquidado":"R$ 110,60","pago":"R$ 110,60"},{"id":10602,"exercicio":2018,"numero":"748\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA O TANQUE UTILIZADO PARA SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 36,50","liquidado":"R$ 36,50","pago":"R$ 36,50"},{"id":10606,"exercicio":2018,"numero":"752\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAL\u00c7A MEIO EL\u00c1STICO DE BRIM PARA USO DO FUNCION\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":10608,"exercicio":2018,"numero":"754\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PINGADEIRA PARA OS BEBEDOUROS DA MARCA LIBELL, UM LOCALIZADO NO PLENARINHO(1664) E OUTRO NA COZINHA(1441).","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":10610,"exercicio":2018,"numero":"756\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 141,44","liquidado":"R$ 141,44","pago":"R$ 141,44"},{"id":10611,"exercicio":2018,"numero":"757\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 PACOTES DE CAF\u00c9 6 PACOTES DE CHOCOLATE 3 PACOTES DE LEITE EM P\u00d3","empenhado":"R$ 339,00","liquidado":"R$ 339,00","pago":"R$ 339,00"},{"id":10616,"exercicio":2018,"numero":"762\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 95,49","liquidado":"R$ 95,49","pago":"R$ 95,49"},{"id":10617,"exercicio":2018,"numero":"763\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DOS PACOTES DE LEITE EM P\u00d3 PARA A CAFETEIRA, REFERENTE AO PEDIDO 459\/18.","empenhado":"R$ 2,70","liquidado":"R$ 2,70","pago":"R$ 2,70"},{"id":10628,"exercicio":2018,"numero":"773\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 124,70","liquidado":"R$ 124,70","pago":"R$ 124,70"},{"id":10629,"exercicio":2018,"numero":"774\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 107,37","liquidado":"R$ 107,37","pago":"R$ 107,37"},{"id":10630,"exercicio":2018,"numero":"775\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 132,87","liquidado":"R$ 132,87","pago":"R$ 132,87"},{"id":10634,"exercicio":2018,"numero":"779\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 215,81","liquidado":"R$ 215,81","pago":"R$ 215,81"},{"id":10575,"exercicio":2018,"numero":"724\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL.","empenhado":"R$ 1.031,00","liquidado":"R$ 1.031,00","pago":"R$ 1.031,00"},{"id":10612,"exercicio":2018,"numero":"758\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO CHEFE DO TI PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS APARELHOS DE SOM.","empenhado":"R$ 57,91","liquidado":"R$ 57,91","pago":"R$ 57,91"},{"id":10614,"exercicio":2018,"numero":"760\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 180 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":10615,"exercicio":2018,"numero":"761\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE UMA POLTRONA DE COR PRETA DA SALA DO VEREADOR VART\u00c3O POSSUINDO O N\u00daMERO DE CHAPA 800","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10618,"exercicio":2018,"numero":"764\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PER\u00cdCIA M\u00c9DICA DO SERVIDOR JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, COM LI\u00c7ENCA PARA TRATAMENTO DE SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":10622,"exercicio":2018,"numero":"768\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA O CONSERTO DO BEBEDOURO DA COZINHA CADASTRADO COM O NUMERO DE CHAPA 1441","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":10627,"exercicio":2018,"numero":"772\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SOMBRINHAS DE 16 VARETAS PARA O USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 59,98","liquidado":"R$ 59,98","pago":"R$ 59,98"},{"id":10635,"exercicio":2018,"numero":"780\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 133,70","liquidado":"R$ 133,70","pago":"R$ 133,70"},{"id":10636,"exercicio":2018,"numero":"781\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O REPARO DA CAIXA D'\u00c1GUA DE USO DOS BOMBEIROS.","empenhado":"R$ 116,58","liquidado":"R$ 116,58","pago":"R$ 116,58"},{"id":10653,"exercicio":2018,"numero":"798\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":10655,"exercicio":2018,"numero":"800\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA PARA USO NO PISO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 248,00","liquidado":"R$ 248,00","pago":"R$ 248,00"},{"id":10657,"exercicio":2018,"numero":"802\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O CONSERTO DA CAIXA D'\u00c1GUA SITUADA NO PLENARIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":10658,"exercicio":2018,"numero":"803\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA D'\u00c1GUA","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":10672,"exercicio":2018,"numero":"815\/AD","vencimento":"01\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10666,"exercicio":2018,"numero":"810\/OR","vencimento":"05\/10\/2018","pagamento":"05\/10\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10667,"exercicio":2018,"numero":"811\/OR","vencimento":"05\/10\/2018","pagamento":"05\/10\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":9837,"exercicio":2018,"numero":"18\/ES","vencimento":"09\/10\/2018","pagamento":"09\/10\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.687,50","liquidado":"R$ 1.660,50","pago":"R$ 1.660,50"},{"id":10670,"exercicio":2018,"numero":"814\/OR","vencimento":"09\/10\/2018","pagamento":"09\/10\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10654,"exercicio":2018,"numero":"799\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10659,"exercicio":2018,"numero":"804\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 142,11","liquidado":"R$ 142,11","pago":"R$ 142,11"},{"id":10663,"exercicio":2018,"numero":"807\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" CONTABILIDADE P\u00daBLICA -NCASP E A INTER-RELA\u00c7\u00c3O COM O SISTEMA PATRIMONIAL\" PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":10664,"exercicio":2018,"numero":"808\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 109,78","liquidado":"R$ 109,78","pago":"R$ 109,78"},{"id":10665,"exercicio":2018,"numero":"809\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10673,"exercicio":2018,"numero":"816\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 421,60","liquidado":"R$ 421,60","pago":"R$ 421,60"},{"id":10692,"exercicio":2018,"numero":"835\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"L\u00c2MPADAS DE LED BULBO DE 9W E REFLETOR VERDE PARA TROCA DOS QUEIMADOS NO JARDIM E NA ENTRADA PRINCIPAL DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":10704,"exercicio":2018,"numero":"846\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANUFATURA DE LED EM 09 REFLETORES","empenhado":"R$ 585,00","liquidado":"R$ 585,00","pago":"R$ 585,00"},{"id":10681,"exercicio":2018,"numero":"824\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 64,90","liquidado":"R$ 64,90","pago":"R$ 64,90"},{"id":10682,"exercicio":2018,"numero":"825\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, PERFURADOR PARA O DIRETOR JUR\u00cdDICO.","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":10674,"exercicio":2018,"numero":"817\/OR","vencimento":"19\/10\/2018","pagamento":"19\/10\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE REFLETORES DA \u00c1REA EXTERNA DA C\u00c2MARA E PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A SALA 45 DIRETOR JURIDICO .","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":10705,"exercicio":2018,"numero":"847\/OR","vencimento":"19\/10\/2018","pagamento":"19\/10\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS: MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CAIXA D\u00b4\u00c1GUA DOS DOS BOMBEIROS E REPARO NA PARTE INTERNA DA MESMA, TROCA DO POSICIONAMENTO DA TUBULA\u00c7\u00c3O DA RESPECTIVA CAIXA D'\u00c1GUA, SERVI\u00c7O DE LIMPEZA NAS CALHAS","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":10706,"exercicio":2018,"numero":"848\/OR","vencimento":"19\/10\/2018","pagamento":"19\/10\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DOS REFLETORES DO JARDIM E DA \u00c1REA EXTERNA DO PR\u00c9DIO ONDE SE ACOMODAM OS GERADORES.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10631,"exercicio":2018,"numero":"776\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O NAS PASTILHAS E MANUTEN\u00c7\u00c3O NO CRUZE SEDAN.","empenhado":"R$ 457,00","liquidado":"R$ 457,00","pago":"R$ 457,00"},{"id":10632,"exercicio":2018,"numero":"777\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN","empenhado":"R$ 524,00","liquidado":"R$ 524,00","pago":"R$ 524,00"},{"id":10708,"exercicio":2018,"numero":"850\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 120,40","liquidado":"R$ 120,40","pago":"R$ 120,40"},{"id":10710,"exercicio":2018,"numero":"852\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 154,80","liquidado":"R$ 154,80","pago":"R$ 154,80"},{"id":10713,"exercicio":2018,"numero":"855\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 119,58","liquidado":"R$ 119,58","pago":"R$ 119,58"},{"id":10733,"exercicio":2018,"numero":"875\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,72","liquidado":"R$ 91,72","pago":"R$ 91,72"},{"id":10700,"exercicio":2018,"numero":"842\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA DA PIA DA COZINHA.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10709,"exercicio":2018,"numero":"851\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":10711,"exercicio":2018,"numero":"853\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 842,90","liquidado":"R$ 842,90","pago":"R$ 842,90"},{"id":10712,"exercicio":2018,"numero":"854\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRATORIO PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 65,90","liquidado":"R$ 65,90","pago":"R$ 65,90"},{"id":10714,"exercicio":2018,"numero":"856\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NO PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM EXTERNA.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":10662,"exercicio":2018,"numero":"806\/OR","vencimento":"26\/10\/2018","pagamento":"26\/10\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REPAROS EM PAREDE.","empenhado":"R$ 6,68","liquidado":"R$ 6,68","pago":"R$ 6,68"},{"id":10683,"exercicio":2018,"numero":"826\/OR","vencimento":"26\/10\/2018","pagamento":"26\/10\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA GARAGEM INTERNA DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 29,93","liquidado":"R$ 29,93","pago":"R$ 29,93"},{"id":10702,"exercicio":2018,"numero":"844\/OR","vencimento":"30\/10\/2018","pagamento":"30\/10\/2018","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMPLIFICADOR PARA CORRE\u00c7\u00c3O DO \u00c1UDIO DOS MICROFONES DO PLEN\u00c1RIO DA MARCA NEXTPRO MODELO NA2650.","empenhado":"R$ 3.316,00","liquidado":"R$ 3.316,00","pago":"R$ 3.316,00"},{"id":10703,"exercicio":2018,"numero":"845\/OR","vencimento":"30\/10\/2018","pagamento":"30\/10\/2018","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO SOM DO PLENARIO E INSTALA\u00c7\u00c3O DO AMPLIFICADOR NEXTPRO MODELO NA2650 NO PLENARIO.","empenhado":"R$ 294,00","liquidado":"R$ 294,00","pago":"R$ 294,00"},{"id":9835,"exercicio":2018,"numero":"16\/GL","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":10633,"exercicio":2018,"numero":"778\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10715,"exercicio":2018,"numero":"857\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10720,"exercicio":2018,"numero":"862\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"MARCOS LEANDRO MORAES DE ARAUJO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO (YORK) PARA A SALA 44.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10721,"exercicio":2018,"numero":"863\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADAS DE LED TIPO MILHO PARA A RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":10722,"exercicio":2018,"numero":"864\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA - CONVITE FORMATO DE 5 COLUNAS POR 20 DE ALTURA QUE SER\u00c1 PUBLICADO NO DIA 21\/10\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10727,"exercicio":2018,"numero":"869\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 575,84","liquidado":"R$ 575,84","pago":"R$ 575,84"},{"id":10728,"exercicio":2018,"numero":"870\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 110,60","liquidado":"R$ 110,60","pago":"R$ 110,60"},{"id":10729,"exercicio":2018,"numero":"871\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS PARA: 2 PARA ANTONIO ALBERTO CASALI (VEREADOR) 2 PARA DIRETOR JUR\u00cdDICO (BRAZ\u00c3O DA C\u00c2MARA E BIBLIOTECA) 1 WILSON S BORGES ( GESTOR DE CONTRATO)","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":10730,"exercicio":2018,"numero":"872\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES AMARELO E PRETO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10731,"exercicio":2018,"numero":"873\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PROJETOS DE LEI OR\u00c7AMENT\u00c1RIAS PARA 2019 - CONVITE OCUPA 1\/4 DA P\u00c1GINA EM FORMATO COLORIDO QUE SER\u00c1 PUBLICADO NO DIA 21\/10\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10732,"exercicio":2018,"numero":"874\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PROJETOS DE LEI OR\u00c7AMENT\u00c1RIAS PARA 2019 - CONVITE OCUPA 1\/4 DA P\u00c1GINA EM FORMATO COLORIDO QUE SER\u00c1 PUBLICADO NO DIA 19\/10\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10734,"exercicio":2018,"numero":"876\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2018 A 27\/08\/2019","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":10735,"exercicio":2018,"numero":"877\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10739,"exercicio":2018,"numero":"880\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 102,68","liquidado":"R$ 102,68","pago":"R$ 102,68"},{"id":10757,"exercicio":2018,"numero":"898\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 179,70","liquidado":"R$ 179,70","pago":"R$ 179,70"},{"id":10758,"exercicio":2018,"numero":"899\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 219,30","liquidado":"R$ 219,30","pago":"R$ 219,30"},{"id":10759,"exercicio":2018,"numero":"900\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 147,62","liquidado":"R$ 147,62","pago":"R$ 147,62"},{"id":10763,"exercicio":2018,"numero":"904\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10778,"exercicio":2018,"numero":"918\/AD","vencimento":"01\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10771,"exercicio":2018,"numero":"912\/OR","vencimento":"05\/11\/2018","pagamento":"05\/11\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10772,"exercicio":2018,"numero":"913\/OR","vencimento":"05\/11\/2018","pagamento":"05\/11\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.","empenhado":"R$ 61,03","liquidado":"R$ 61,03","pago":"R$ 61,03"},{"id":10773,"exercicio":2018,"numero":"914\/OR","vencimento":"07\/11\/2018","pagamento":"07\/11\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018.","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10774,"exercicio":2018,"numero":"915\/OR","vencimento":"07\/11\/2018","pagamento":"07\/11\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGI\u00c1RIOS CUMPRIRAM O PER\u00cdODO INTEGRAL DE 30 DIAS E UM ESTAGI\u00c1RIO CUMPRIU O PER\u00cdODO DE 5 DIAS.","empenhado":"R$ 2.795,75","liquidado":"R$ 2.795,75","pago":"R$ 2.795,75"},{"id":10701,"exercicio":2018,"numero":"843\/OR","vencimento":"08\/11\/2018","pagamento":"08\/11\/2018","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA PARAFUSADEIRA (1871) UTILIZADA PELOS SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10770,"exercicio":2018,"numero":"911\/OR","vencimento":"08\/11\/2018","pagamento":"08\/11\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALES-ALIMENTA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDOS AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10769,"exercicio":2018,"numero":"910\/OR","vencimento":"09\/11\/2018","pagamento":"09\/11\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-V\u00cdRUS.","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10756,"exercicio":2018,"numero":"897\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS - AVAN\u00c7ADO\" PARTICIPANTES: DIRETOR ADMINISTRATIVO (MAURILO PIMENTA DE MORAIS) E DIRETOR JUR\u00cdDICO PARLAMENTAR (LUCAS DA SILVA)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10765,"exercicio":2018,"numero":"906\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 93,00","liquidado":"R$ 93,00","pago":"R$ 93,00"},{"id":10766,"exercicio":2018,"numero":"907\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA CONTROLE DO PORT\u00c3O DAS GARAGENS.","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":10767,"exercicio":2018,"numero":"908\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 108,50","liquidado":"R$ 108,50","pago":"R$ 108,50"},{"id":10768,"exercicio":2018,"numero":"909\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 34,40","liquidado":"R$ 34,40","pago":"R$ 34,40"},{"id":10779,"exercicio":2018,"numero":"919\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 93,27","liquidado":"R$ 93,27","pago":"R$ 93,27"},{"id":10783,"exercicio":2018,"numero":"923\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA OS CONTROLES DOS CARROS 01 E 02 E CALCULADORA PARA O SETOR DE COMPRAS.","empenhado":"R$ 40,50","liquidado":"R$ 40,50","pago":"R$ 40,50"},{"id":10724,"exercicio":2018,"numero":"866\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10725,"exercicio":2018,"numero":"867\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10726,"exercicio":2018,"numero":"868\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10795,"exercicio":2018,"numero":"935\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10782,"exercicio":2018,"numero":"922\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":10786,"exercicio":2018,"numero":"926\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E VISITANTES.","empenhado":"R$ 167,06","liquidado":"R$ 167,06","pago":"R$ 167,06"},{"id":10787,"exercicio":2018,"numero":"927\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO PARA O VEREADOR SERGIO ADRIANO PEREIRA E MAQUINA PARA RELOGIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 13,47","liquidado":"R$ 13,47","pago":"R$ 13,47"},{"id":10793,"exercicio":2018,"numero":"933\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE RO\u00c7ADEIRA DE M\u00c3O STIHL","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":10788,"exercicio":2018,"numero":"928\/OR","vencimento":"23\/11\/2018","pagamento":"23\/11\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOTOR PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELECTROLUX 2135","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":10801,"exercicio":2018,"numero":"940\/OR","vencimento":"23\/11\/2018","pagamento":"23\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UTILIZA\u00c7\u00c3O EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 60,50","liquidado":"R$ 60,50","pago":"R$ 60,50"},{"id":10821,"exercicio":2018,"numero":"959\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":10822,"exercicio":2018,"numero":"960\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLA PARA O CARPETE DO PLEN\u00c1RIO E RALO PARA A PIA DA COZINHA.","empenhado":"R$ 29,58","liquidado":"R$ 29,58","pago":"R$ 29,58"},{"id":10823,"exercicio":2018,"numero":"961\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 177,20","liquidado":"R$ 177,20","pago":"R$ 177,20"},{"id":10824,"exercicio":2018,"numero":"962\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 232,80","liquidado":"R$ 232,80","pago":"R$ 232,80"},{"id":10840,"exercicio":2018,"numero":"978\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLDURAS PARA ENTREGA EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA E SESS\u00c3O SOLENE.","empenhado":"R$ 47,94","liquidado":"R$ 47,94","pago":"R$ 47,94"},{"id":10844,"exercicio":2018,"numero":"982\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 121,94","liquidado":"R$ 121,94","pago":"R$ 121,94"},{"id":10846,"exercicio":2018,"numero":"984\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10847,"exercicio":2018,"numero":"985\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 209,02","liquidado":"R$ 209,02","pago":"R$ 209,02"},{"id":10848,"exercicio":2018,"numero":"986\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE PARA USO DOS VEREADORES E DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":10850,"exercicio":2018,"numero":"988\/OR","vencimento":"03\/12\/2018","pagamento":"03\/12\/2018","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GASTO MENSAL COM TELEFONE 0800-","empenhado":"R$ 94,29","liquidado":"R$ 94,29","pago":"R$ 94,29"},{"id":10863,"exercicio":2018,"numero":"1001\/AD","vencimento":"03\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10859,"exercicio":2018,"numero":"997\/OR","vencimento":"06\/12\/2018","pagamento":"06\/12\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2018.","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10860,"exercicio":2018,"numero":"998\/OR","vencimento":"06\/12\/2018","pagamento":"06\/12\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGI\u00c1RIOS CUMPRIRAM O PER\u00cdODO INTEGRAL DE 30 DIAS","empenhado":"R$ 2.544,00","liquidado":"R$ 2.544,00","pago":"R$ 2.544,00"},{"id":10845,"exercicio":2018,"numero":"983\/OR","vencimento":"07\/12\/2018","pagamento":"07\/12\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALES-ALIMENTA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDOS AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10598,"exercicio":2018,"numero":"745\/GL","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) POR DISPENSA ATRAV\u00c9S DO PROCESSO INTERNO 109\/2018 PARA A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO \u00c0 INTERNET POR FIBRA \u00d3PITICA.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 522,00","pago":"R$ 522,00"},{"id":10761,"exercicio":2018,"numero":"902\/GL","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":10854,"exercicio":2018,"numero":"992\/OR","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10855,"exercicio":2018,"numero":"993\/OR","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-V\u00cdRUS.","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10900,"exercicio":2018,"numero":"1037\/OR","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10851,"exercicio":2018,"numero":"989\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 135,02","liquidado":"R$ 135,02","pago":"R$ 135,02"},{"id":10869,"exercicio":2018,"numero":"1006\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 111,11","liquidado":"R$ 111,11","pago":"R$ 111,11"},{"id":10887,"exercicio":2018,"numero":"1024\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 131,28","liquidado":"R$ 131,28","pago":"R$ 131,28"},{"id":10888,"exercicio":2018,"numero":"1025\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 207,82","liquidado":"R$ 207,82","pago":"R$ 207,82"},{"id":10889,"exercicio":2018,"numero":"1026\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA MOTOR 2 TEMPOS","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":10903,"exercicio":2018,"numero":"1040\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 100,06","liquidado":"R$ 100,06","pago":"R$ 100,06"},{"id":10912,"exercicio":2018,"numero":"1049\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 134,20","liquidado":"R$ 134,20","pago":"R$ 134,20"},{"id":10104,"exercicio":2018,"numero":"276\/ES","vencimento":"14\/12\/2018","pagamento":"14\/12\/2018","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.050,00","liquidado":"R$ 4.050,00","pago":"R$ 4.050,00"},{"id":10858,"exercicio":2018,"numero":"996\/OR","vencimento":"14\/12\/2018","pagamento":"14\/12\/2018","fornecedor":"M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"KIT REPARO DA FABRIMAR PARA BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":10861,"exercicio":2018,"numero":"999\/OR","vencimento":"14\/12\/2018","pagamento":"14\/12\/2018","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 41,78","liquidado":"R$ 41,78","pago":"R$ 41,78"},{"id":10901,"exercicio":2018,"numero":"1038\/OR","vencimento":"17\/12\/2018","pagamento":"17\/12\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10762,"exercicio":2018,"numero":"903\/GL","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":10806,"exercicio":2018,"numero":"945\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VE\u00cdCULOS - PARA O PERIODO DE 14\/11\/2018 A 14\/11\/2019.- 05 VE\u00cdCULOS - CORRETORA: BEM VIDA","empenhado":"R$ 6.592,32","liquidado":"R$ 6.592,32","pago":"R$ 6.592,32"},{"id":10817,"exercicio":2018,"numero":"955\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 630,65","liquidado":"R$ 630,65","pago":"R$ 630,65"},{"id":10852,"exercicio":2018,"numero":"990\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 PNEUS 215\/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 1.690,00","liquidado":"R$ 1.690,00","pago":"R$ 1.690,00"},{"id":10853,"exercicio":2018,"numero":"991\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 PNEUS 215\/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 1.690,00","liquidado":"R$ 1.690,00","pago":"R$ 1.690,00"},{"id":10865,"exercicio":2018,"numero":"1002\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 1.344,00","liquidado":"R$ 1.344,00","pago":"R$ 1.344,00"},{"id":10866,"exercicio":2018,"numero":"1003\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO E FILTRO PARA RO\u00c7ADEIRA TOYAMA STILL (2153) ; CADEADO PARA O PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM INTERNA; FECHADURA PARA PORTA DA COPA.","empenhado":"R$ 143,00","liquidado":"R$ 143,00","pago":"R$ 143,00"},{"id":10867,"exercicio":2018,"numero":"1004\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETA 80 X 25 COUCHE PARA A RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":10868,"exercicio":2018,"numero":"1005\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10870,"exercicio":2018,"numero":"1007\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":10871,"exercicio":2018,"numero":"1008\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRISMA DE MESA PARA VEREADOR SERGIO ADRIANO","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":10872,"exercicio":2018,"numero":"1009\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO EMPRESARIAL - PARA O PERIODO DE 06\/12\/2018 A 05\/12\/2019. - CORRETORA: ADRIANA SEGUROS - VENCIMENTO PARA O DIA 18\/12\/2018","empenhado":"R$ 872,60","liquidado":"R$ 872,60","pago":"R$ 872,60"},{"id":10873,"exercicio":2018,"numero":"1010\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DO ESTACIONAMENTO. MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PORT\u00c3O ELETRONICO DA ENTRADA E CODIFICA\u00c7\u00c3O DE 3 CONTROLES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10874,"exercicio":2018,"numero":"1011\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 911,74","liquidado":"R$ 911,74","pago":"R$ 911,74"},{"id":10875,"exercicio":2018,"numero":"1012\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSETICIDA PARA USO NO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 38,03","liquidado":"R$ 38,03","pago":"R$ 38,03"},{"id":10876,"exercicio":2018,"numero":"1013\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 212,00","liquidado":"R$ 212,00","pago":"R$ 212,00"},{"id":10877,"exercicio":2018,"numero":"1014\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL TOALHA PARA USO DA COZINHA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":10878,"exercicio":2018,"numero":"1015\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO AUTOMATICO AE20 PARA O VEREADOR SERGINHO DA FARM\u00c1CIA.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10883,"exercicio":2018,"numero":"1020\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 527,20","liquidado":"R$ 527,20","pago":"R$ 527,20"},{"id":10884,"exercicio":2018,"numero":"1021\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 179,00","liquidado":"R$ 179,00","pago":"R$ 179,00"},{"id":10890,"exercicio":2018,"numero":"1027\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 109,50","liquidado":"R$ 109,50","pago":"R$ 109,50"},{"id":10891,"exercicio":2018,"numero":"1028\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA L PARA USO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10902,"exercicio":2018,"numero":"1039\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL.","empenhado":"R$ 837,00","liquidado":"R$ 837,00","pago":"R$ 837,00"},{"id":10904,"exercicio":2018,"numero":"1041\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BORRACHA PARA GELADEIRA BOSCH (1210) DA COZINHA ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":10905,"exercicio":2018,"numero":"1042\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 255,00","liquidado":"R$ 255,00","pago":"R$ 255,00"},{"id":10906,"exercicio":2018,"numero":"1043\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO IM\u00d3VEL NO PER\u00cdODO DE RECESSO.","empenhado":"R$ 340,80","liquidado":"R$ 340,80","pago":"R$ 340,80"},{"id":10907,"exercicio":2018,"numero":"1044\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A COPA\/COZINHA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 105,03","liquidado":"R$ 105,03","pago":"R$ 105,03"},{"id":10908,"exercicio":2018,"numero":"1045\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASCARAS PARA USO DOS FUNCION\u00c1RIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":10909,"exercicio":2018,"numero":"1046\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 76,98","liquidado":"R$ 76,98","pago":"R$ 76,98"},{"id":10910,"exercicio":2018,"numero":"1047\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANUFATURA DE LED EM 06 REFLETORES","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":10911,"exercicio":2018,"numero":"1048\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 CAIXA CONTENDO 25 LUZES DE LED ESTILO TUBULAR DE 20W COM 1,20M","empenhado":"R$ 475,00","liquidado":"R$ 475,00","pago":"R$ 475,00"},{"id":10913,"exercicio":2018,"numero":"1050\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCAS DE REFLETORES DA GARAGEM INTERNA E DE 2 POSTES DA GARAGEM EXTERNA TROCA DA VALVULA DO BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA TROCA DE UMA TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10914,"exercicio":2018,"numero":"1051\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS E PRODUTOS PARA CONSERTO\/MANUTEN\u00c7\u00c3O DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 87,01","liquidado":"R$ 87,01","pago":"R$ 87,01"},{"id":10915,"exercicio":2018,"numero":"1052\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA CONSERTO DADA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":10916,"exercicio":2018,"numero":"1053\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA VERIFICA\u00c7\u00c3O DE DEFEITO EM LINHA TELEF\u00d4NICA DA TELEFONISTA.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":10917,"exercicio":2018,"numero":"1054\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COPIA DE CHAVE TETRA COPIA DE 5 CHAVES DIVERSAS CONFEC\u00c7\u00c3O DE CHAVE PARA PORTA CHAVES","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":10919,"exercicio":2018,"numero":"1056\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10920,"exercicio":2018,"numero":"1057\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10921,"exercicio":2018,"numero":"1058\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10922,"exercicio":2018,"numero":"1059\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9812,"exercicio":2018,"numero":"3\/ES","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 13.402,25","liquidado":"R$ 5.881,02","pago":"R$ 5.881,02"},{"id":10586,"exercicio":2018,"numero":"734\/ES","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 14.000,00","liquidado":"R$ 14.000,00","pago":"R$ 14.000,00"},{"id":10587,"exercicio":2018,"numero":"735\/ES","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 8.764,55","pago":"R$ 8.764,55"},{"id":10862,"exercicio":2018,"numero":"1000\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":10927,"exercicio":2018,"numero":"1064\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80A PARA AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":10928,"exercicio":2018,"numero":"1065\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10929,"exercicio":2018,"numero":"1066\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA SANIT\u00c1RIA PARA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 12,75","liquidado":"R$ 12,75","pago":"R$ 12,75"},{"id":10930,"exercicio":2018,"numero":"1067\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORMICIDA PARA USO NA \u00c1REA COM GRAMA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":10931,"exercicio":2018,"numero":"1068\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 1.999,49","liquidado":"R$ 1.999,49","pago":"R$ 1.999,49"},{"id":9814,"exercicio":2018,"numero":"4\/ES","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 4.879,19","pago":"R$ 4.879,19"},{"id":10764,"exercicio":2018,"numero":"905\/ES","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 567,00","liquidado":"R$ 567,00","pago":"R$ 567,00"},{"id":10790,"exercicio":2018,"numero":"930\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 519,00","liquidado":"R$ 519,00","pago":"R$ 519,00"},{"id":10849,"exercicio":2018,"numero":"987\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CL\u00cdNICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA,","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":10918,"exercicio":2018,"numero":"1055\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 158,24","liquidado":"R$ 158,24","pago":"R$ 158,24"},{"id":10923,"exercicio":2018,"numero":"1060\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 109,78","liquidado":"R$ 109,78","pago":"R$ 109,78"},{"id":10926,"exercicio":2018,"numero":"1063\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALES-ALIMENTA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDOS AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10935,"exercicio":2018,"numero":"1071\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.410,80","liquidado":"R$ 5.410,80","pago":"R$ 5.410,80"},{"id":10957,"exercicio":2018,"numero":"1093\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLDURAS PARA QUADROS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":10958,"exercicio":2018,"numero":"1094\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10956,"exercicio":2018,"numero":"1092\/OR","vencimento":"27\/12\/2018","pagamento":"27\/12\/2018","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES INSTITUCIONAIS.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9816,"exercicio":2018,"numero":"5\/ES","vencimento":"28\/12\/2018","pagamento":"28\/12\/2018","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 9.000,00","liquidado":"R$ 8.064,23","pago":"R$ 8.064,23"},{"id":10504,"exercicio":2018,"numero":"658\/GL","vencimento":"28\/12\/2018","pagamento":"28\/12\/2018","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.746,40","liquidado":"R$ 11.110,18","pago":"R$ 11.110,18"},{"id":10924,"exercicio":2018,"numero":"1061\/OR","vencimento":"28\/12\/2018","pagamento":"28\/12\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10925,"exercicio":2018,"numero":"1062\/OR","vencimento":"28\/12\/2018","pagamento":"28\/12\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-V\u00cdRUS.","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10988,"exercicio":2019,"numero":"19\/AD","vencimento":"07\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11042,"exercicio":2019,"numero":"68\/OR","vencimento":"17\/01\/2019","pagamento":"17\/01\/2019","fornecedor":"SEGUNDO TABELIAO NOTAS P.L.TITULOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM ASSINATURAS DO PRESIDENTE SR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, EM DOCUMENTO\/REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ATA DE POSSE.","empenhado":"R$ 12,56","liquidado":"R$ 12,56","pago":"R$ 12,56"},{"id":11015,"exercicio":2019,"numero":"42\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVISORIA PARA DIVIDIR A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO AO MEIO, SALA 23 SERVICO DE RETIRADA DE PLACAS E QUADROS DA RECEPCAO E INSTALACAO DOS MESMOS NA PAREDE DO PLENARIO","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 1.600,00","pago":"R$ 1.600,00"},{"id":11018,"exercicio":2019,"numero":"45\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 61,15","liquidado":"R$ 61,15","pago":"R$ 61,15"},{"id":11019,"exercicio":2019,"numero":"46\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 171,25","liquidado":"R$ 171,25","pago":"R$ 171,25"},{"id":11020,"exercicio":2019,"numero":"47\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESPELHOS PARA AS TOMADAS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11030,"exercicio":2019,"numero":"56\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR DE TOMARA PARA INSTALACAO DE MONITOR E UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 12,45","liquidado":"R$ 12,45","pago":"R$ 12,45"},{"id":11034,"exercicio":2019,"numero":"60\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":11038,"exercicio":2019,"numero":"64\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 197,40","liquidado":"R$ 197,40","pago":"R$ 197,40"},{"id":11040,"exercicio":2019,"numero":"66\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":11052,"exercicio":2019,"numero":"77\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS - ATA DE ELEICAO PRESIDENTE MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO","empenhado":"R$ 67,20","liquidado":"R$ 67,20","pago":"R$ 67,20"},{"id":11053,"exercicio":2019,"numero":"78\/OR","vencimento":"24\/01\/2019","pagamento":"24\/01\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADES DISTINTAS: TOKEN VALIDO POR 02 ANOS: PRESIDENTE MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO TOKEN VALIDO POR 03 ANOS: SERVIDOR ANTON","empenhado":"R$ 765,00","liquidado":"R$ 765,00","pago":"R$ 765,00"},{"id":11016,"exercicio":2019,"numero":"43\/OR","vencimento":"29\/01\/2019","pagamento":"29\/01\/2019","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DOS EXTINTORES DO PREDIO","empenhado":"R$ 705,00","liquidado":"R$ 705,00","pago":"R$ 705,00"},{"id":11039,"exercicio":2019,"numero":"65\/OR","vencimento":"29\/01\/2019","pagamento":"29\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DO RODAP\u00c9 EM VOLTA DA GRAMA DA CAMARA.","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":11041,"exercicio":2019,"numero":"67\/OR","vencimento":"30\/01\/2019","pagamento":"30\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DUCHAS HIGIENICAS DA MARCA DOCOL MODELO PRIMOR, PARA OS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA E TAMBEM OS DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 1.032,00","liquidado":"R$ 1.032,00","pago":"R$ 1.032,00"},{"id":11079,"exercicio":2019,"numero":"104\/OR","vencimento":"30\/01\/2019","pagamento":"30\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A INSTALA\u00c7\u00c3O DAS DUCHAS HIGIENICAS","empenhado":"R$ 106,05","liquidado":"R$ 106,05","pago":"R$ 106,05"},{"id":11026,"exercicio":2019,"numero":"53\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE UMA CADEIRA DO PLENARIO E UMA CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA.","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":11031,"exercicio":2019,"numero":"57\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MONITOR DE 19,5 LG LED PARA A CONTADORIA","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":11032,"exercicio":2019,"numero":"58\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REPARO E PINTURA NAS PAREDES DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11035,"exercicio":2019,"numero":"61\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETINS DE LICITACOES, CONTRATOS, ADMINISTRACAO PUBLICA E GESTAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 14\/01\/2019 A 14\/01\/2020.","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":11043,"exercicio":2019,"numero":"69\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE OLEO E 5 LITROS DE OLEO SAE 5W30 MOTORCRAFT","empenhado":"R$ 237,50","liquidado":"R$ 237,50","pago":"R$ 237,50"},{"id":11044,"exercicio":2019,"numero":"70\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A PINTURA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 511,65","liquidado":"R$ 511,65","pago":"R$ 511,65"},{"id":11045,"exercicio":2019,"numero":"71\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANCHEZ RIBEIRO 03342984821","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TEXTO E LOCUCAO PARA \"ESPERA TEREFONICA\" DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11048,"exercicio":2019,"numero":"73\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 573,60","liquidado":"R$ 573,60","pago":"R$ 573,60"},{"id":11049,"exercicio":2019,"numero":"74\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL FOTO PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CANETA E PEN DRIVE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":11050,"exercicio":2019,"numero":"75\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE REFLETORES DA ESCADA E DE POSTE DE LUZ SERVICO DE INSTALACAO DAS DUCHAS HIGIENICAS, TOTALIZANDO 8 DUCHAS PINTURA DA SALA DA IMPRENSA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11051,"exercicio":2019,"numero":"76\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA NA QUAL FOI FEITA A GRAVACAO DA MUSICA DE ESPERA NO PABX","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11054,"exercicio":2019,"numero":"79\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 119,03","liquidado":"R$ 119,03","pago":"R$ 119,03"},{"id":11056,"exercicio":2019,"numero":"81\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA CATALOGO PARA O USO DO VEREADOR RODRIGO BELEZA, POST IT PARA A RECEP\u00c7\u00c3O, ESTAGIARIOS E TELEFONISTA","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":11076,"exercicio":2019,"numero":"101\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REGULAGEM DE 2 MOLAS HIDRAULICAS, TRINCO DE PRESSAO PARA PORTA BLINDEX, E FURO PARA INSTALACAO DE 2 TRINCOS DE PRESSAO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11077,"exercicio":2019,"numero":"102\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A PINTURA E REFORMA DA PAREDE DA SALA DA IMPRENSA 59.","empenhado":"R$ 310,10","liquidado":"R$ 310,10","pago":"R$ 310,10"},{"id":11078,"exercicio":2019,"numero":"103\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS PARA A NOVA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":11080,"exercicio":2019,"numero":"105\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO.","empenhado":"R$ 137,75","liquidado":"R$ 137,75","pago":"R$ 137,75"},{"id":11084,"exercicio":2019,"numero":"109\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11085,"exercicio":2019,"numero":"110\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES .","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11086,"exercicio":2019,"numero":"111\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSERTO DO VE\u00cdCULO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOM\u00d3VEL PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, FOI EFETUADA TAMBEM A TROCA DA BATERIA E VERIFICACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":11087,"exercicio":2019,"numero":"112\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE LINHA DE 06 TOMADAS PARA A SALA DA IMPRENSA 59.","empenhado":"R$ 43,61","liquidado":"R$ 43,61","pago":"R$ 43,61"},{"id":11088,"exercicio":2019,"numero":"113\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 136,07","liquidado":"R$ 136,07","pago":"R$ 136,07"},{"id":11089,"exercicio":2019,"numero":"114\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,09","liquidado":"R$ 155,09","pago":"R$ 155,09"},{"id":11090,"exercicio":2019,"numero":"115\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO PARA RADIADOR.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11091,"exercicio":2019,"numero":"116\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":11092,"exercicio":2019,"numero":"117\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"MIRELA TOLEDO TESSARI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA MOURA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":11093,"exercicio":2019,"numero":"118\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":11094,"exercicio":2019,"numero":"119\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 148,63","liquidado":"R$ 148,63","pago":"R$ 148,63"},{"id":11095,"exercicio":2019,"numero":"120\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRANCHETA EM ACRILICO PARA OS ASSESSORES PARLAMENTARES.","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":11096,"exercicio":2019,"numero":"121\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CLORO PARA A LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":11097,"exercicio":2019,"numero":"122\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11098,"exercicio":2019,"numero":"123\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11101,"exercicio":2019,"numero":"126\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADE DE 03 ANOS: SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11115,"exercicio":2019,"numero":"138\/AD","vencimento":"01\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11033,"exercicio":2019,"numero":"59\/OR","vencimento":"08\/02\/2019","pagamento":"08\/02\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL COM O JORNAL A CIDADE AT\u00c9 O DIA 27\/08\/2019","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":11075,"exercicio":2019,"numero":"100\/OR","vencimento":"13\/02\/2019","pagamento":"13\/02\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA COM CONTROLADOR DE ACESSO SENHA PARA AS PORTAS DA RECEPCAO QUE DAO ACESSO A ALA DOS VEREADORES E A ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 1.960,00","liquidado":"R$ 1.960,00","pago":"R$ 1.960,00"},{"id":11099,"exercicio":2019,"numero":"124\/OR","vencimento":"13\/02\/2019","pagamento":"13\/02\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRAT\u00d3RIO PARA O USO DA LIMPEZA DO PREDIO.","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":11100,"exercicio":2019,"numero":"125\/OR","vencimento":"13\/02\/2019","pagamento":"13\/02\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 PROTETORES ELETRONICOS COM 4 TOMADAS CADA PARA INSTALACAO DAS FECHADURAS ELETRONICAS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11055,"exercicio":2019,"numero":"80\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS DO PLENARIO: BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO BANDEIRA DE VOTUPORANGA BANDEIRA DO MERCOSUL","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11074,"exercicio":2019,"numero":"99\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFECCAO DE ADESIVO 0,60CM X 2,10M PARA COLOCACAO NA APREDE DA SALA DE IMPENSA 59","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":11081,"exercicio":2019,"numero":"106\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/8 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11102,"exercicio":2019,"numero":"127\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AR CONDICIONADO E INSTALACAO DA MARCA SPRINGER MIDEA 12000BTUS PARA A SALA DO VEREADOR DANIEL DAVI (08)","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":11104,"exercicio":2019,"numero":"129\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX DA COZINHA.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11105,"exercicio":2019,"numero":"130\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 479,50","liquidado":"R$ 479,50","pago":"R$ 479,50"},{"id":11106,"exercicio":2019,"numero":"131\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA E INSTALA\u00c7\u00c3O E APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA 8","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11120,"exercicio":2019,"numero":"142\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESINFETANTE STILL E VERAO DA MARCA CRISTALINA.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":11121,"exercicio":2019,"numero":"143\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DO ARQUIVO E DA SECRETARIA PARLAMENTAR.","empenhado":"R$ 79,80","liquidado":"R$ 79,80","pago":"R$ 79,80"},{"id":11123,"exercicio":2019,"numero":"145\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 76,98","liquidado":"R$ 76,98","pago":"R$ 76,98"},{"id":11124,"exercicio":2019,"numero":"146\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL PARA O USO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVI\u00c7OS INTERNOS.","empenhado":"R$ 26,25","liquidado":"R$ 26,25","pago":"R$ 26,25"},{"id":11125,"exercicio":2019,"numero":"147\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 385,00","liquidado":"R$ 385,00","pago":"R$ 385,00"},{"id":11126,"exercicio":2019,"numero":"148\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO JARDIM","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":11127,"exercicio":2019,"numero":"149\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA GRAMA E DO JARDIM DO PREDIO.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":11128,"exercicio":2019,"numero":"150\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLOTAGEM DO PROJETO ORIGINAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 23,43","liquidado":"R$ 23,43","pago":"R$ 23,43"},{"id":11083,"exercicio":2019,"numero":"108\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES .","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11103,"exercicio":2019,"numero":"128\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSUFILME PRETO FUME G5, COLOCADO, PARA AS DUAS PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O, UMA DANDO ACESSO A ALA DOS VEREADORES E OUTRA PARA A ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11122,"exercicio":2019,"numero":"144\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MALHA METALICA PARA REFORMA DE RAMPA DE ACESSO -ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 737,00","liquidado":"R$ 737,00","pago":"R$ 737,00"},{"id":11132,"exercicio":2019,"numero":"153\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 121,43","liquidado":"R$ 121,43","pago":"R$ 121,43"},{"id":11135,"exercicio":2019,"numero":"156\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 59,78","liquidado":"R$ 59,78","pago":"R$ 59,78"},{"id":11136,"exercicio":2019,"numero":"157\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 129,88","liquidado":"R$ 129,88","pago":"R$ 129,88"},{"id":11141,"exercicio":2019,"numero":"162\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 181,45","liquidado":"R$ 181,45","pago":"R$ 181,45"},{"id":11145,"exercicio":2019,"numero":"166\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 137,33","liquidado":"R$ 137,33","pago":"R$ 137,33"},{"id":11155,"exercicio":2019,"numero":"175\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 117,43","liquidado":"R$ 117,43","pago":"R$ 117,43"},{"id":11158,"exercicio":2019,"numero":"178\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 63,07","liquidado":"R$ 63,07","pago":"R$ 63,07"},{"id":11163,"exercicio":2019,"numero":"183\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"430 METROS QUADRADOS DE GRAM\u00c3O PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.978,00","liquidado":"R$ 1.978,00","pago":"R$ 1.978,00"},{"id":11164,"exercicio":2019,"numero":"184\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 82,05","liquidado":"R$ 82,05","pago":"R$ 82,05"},{"id":11082,"exercicio":2019,"numero":"107\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/8 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11133,"exercicio":2019,"numero":"154\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11134,"exercicio":2019,"numero":"155\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO EM FREIOS DO VEICULO FOCUS 001","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11139,"exercicio":2019,"numero":"160\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"15 M\u00b3 DE CONCRETO FCK 30 (TRA\u00c7O BOMBEADO) PARA CONCRETAGEM DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":11140,"exercicio":2019,"numero":"161\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DO VIDRO BOREAL DA JANELA DO BANHEIRO MASCULINO DO PLENARIO.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11143,"exercicio":2019,"numero":"164\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 M\u00b3 DE CONCRETO FCK 30 (TRA\u00c7O BOMBEADO) PARA CONCRETAGEM DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 288,00","liquidado":"R$ 288,00","pago":"R$ 288,00"},{"id":11144,"exercicio":2019,"numero":"165\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":11146,"exercicio":2019,"numero":"167\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALHETA PARA O FOCUS 001","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11147,"exercicio":2019,"numero":"168\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DAS DUCHAS HIGIENICAS E CANALETAS PARA A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 65,80","liquidado":"R$ 65,80","pago":"R$ 65,80"},{"id":11148,"exercicio":2019,"numero":"169\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EVA PARA COLOCAR NO CARRINHO DE LIMPEZA DOS SERVI\u00c7OS GERAIS PARA NAO ENFERRUJAR","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11159,"exercicio":2019,"numero":"179\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11194,"exercicio":2019,"numero":"212\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE 02 ANOS: CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":11156,"exercicio":2019,"numero":"176\/OR","vencimento":"26\/02\/2019","pagamento":"26\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMORTECEDORES DIANTEIRO, LADO ESQUERDO E DIREITO, PASTILHA DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FOCUS FDZ-2889","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":11157,"exercicio":2019,"numero":"177\/OR","vencimento":"26\/02\/2019","pagamento":"26\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIFICA DE FREIOS, ALINHAMENTO DIANTEIRO E INSTALA\u00c7\u00c3O DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS.","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":11161,"exercicio":2019,"numero":"181\/OR","vencimento":"26\/02\/2019","pagamento":"26\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALHETA DIANTEIRA DO CRUZE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11162,"exercicio":2019,"numero":"182\/OR","vencimento":"27\/02\/2019","pagamento":"27\/02\/2019","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ALUGUEL POR DUAS HORAS E MEIA DE MAQUINA BOB CAT PARA DISTRIBUICAO DA TERRA E NIVELAMENTO DO TERRERNO EXTERNO DA CAMARA, PROXIMO A RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO. UM DIA DE ALUGUEL DE","empenhado":"R$ 287,50","liquidado":"R$ 287,50","pago":"R$ 287,50"},{"id":11137,"exercicio":2019,"numero":"158\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA A INSTALACAO DA FIACAO ELETRICA DO LADO EXTERNO DA CAMARA, PASSANDO POR BAIXO DA RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 514,94","liquidado":"R$ 514,94","pago":"R$ 514,94"},{"id":11142,"exercicio":2019,"numero":"163\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM DO PREDIO, MATA MATO E VENENO PARA ELIMINACAO DE FORMIGAS E LAGARTAS.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":11154,"exercicio":2019,"numero":"174\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AREIA PARA O ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PARTE EXXTERNA DO PREDIO QUE DAO ACESSO A ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 89,75","liquidado":"R$ 89,75","pago":"R$ 89,75"},{"id":11160,"exercicio":2019,"numero":"180\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"LESLEI REINALDO MADRID NAVARRO 46103289840","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTAQUEAMENTO E PREPARACAO DO SOLO DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA, MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DA MALHA DE FERRO (TELA) 15 X 15, DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO JUNTAMENTE COM O","empenhado":"R$ 3.750,00","liquidado":"R$ 3.750,00","pago":"R$ 3.750,00"},{"id":11165,"exercicio":2019,"numero":"185\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE CARROS LED SLIM","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11166,"exercicio":2019,"numero":"186\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDRA BRITA 01 PARA CHUMBAR POSTES DE LUZ.","empenhado":"R$ 11,97","liquidado":"R$ 11,97","pago":"R$ 11,97"},{"id":11167,"exercicio":2019,"numero":"187\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA PARA PISO 20X20","empenhado":"R$ 71,49","liquidado":"R$ 71,49","pago":"R$ 71,49"},{"id":11168,"exercicio":2019,"numero":"188\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"130,92 METROS QUADRADOS DE GRAM\u00c3O PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 602,23","liquidado":"R$ 602,23","pago":"R$ 602,23"},{"id":11169,"exercicio":2019,"numero":"189\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A ORIGINAL (RESERVAT\u00d3RIO DE AGUA LIMPAR PARABRISAS)L VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2014\/2015.","empenhado":"R$ 266,00","liquidado":"R$ 266,00","pago":"R$ 266,00"},{"id":11180,"exercicio":2019,"numero":"198\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CABOS HDMI FEMEA 1.4 DE 8 METROS COM FILTRO DE EXTENS\u00c3O.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11181,"exercicio":2019,"numero":"199\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE RETIRADA E RECOLOCACAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO E CONFIGURACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA RUA COLOMBIA PARA A RUA PARA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11182,"exercicio":2019,"numero":"200\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"15 UNIDADES DE CONTROLE REMOTO DE PORTAO ELETRONICO PARA O ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11183,"exercicio":2019,"numero":"201\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 195,20","liquidado":"R$ 195,20","pago":"R$ 195,20"},{"id":11184,"exercicio":2019,"numero":"202\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO PARA INSTA\u00c7\u00c3O DE LUMINARIAS TUBULAR DE 2,4M NO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11185,"exercicio":2019,"numero":"203\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVIS\u00c3O E TROCA DE ITENS DO FOX","empenhado":"R$ 334,42","liquidado":"R$ 334,42","pago":"R$ 334,42"},{"id":11186,"exercicio":2019,"numero":"204\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PECAS PARA A REALIZACAO DA REVISAO DO VEICULO FOX.","empenhado":"R$ 440,58","liquidado":"R$ 440,58","pago":"R$ 440,58"},{"id":11187,"exercicio":2019,"numero":"205\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2500 FOLHAS DIVIDIDOS EM 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA EM PAPEL A5 COLORIDO","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":11188,"exercicio":2019,"numero":"206\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FRETE INTERMUNICIPAL - PE\u00c7AS RETIRADA NA CONCESSION\u00c1RIA DE VE\u00cdCULOS FORD - CAMINHO EM S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO SP","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11189,"exercicio":2019,"numero":"207\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PASSAGEM DE CONDUITES POR DEBAIXO DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO, INTSTALACAO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ALUMINIO DE ENERGIA E TROCA DE UM REFLERTOR DA AREA EXTERNA DO PREDIO.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":11190,"exercicio":2019,"numero":"208\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CORTE DE PORTES DE ENERGIA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E REAPROVEITAMENTO E INSTALACAO DE DOIS POSTES NO JARDIM EXTERNO, INSTALACAO DE LAMPADAS TUBULARES DE 2,4M EM TODO O ESTACIONAMENTO EXTERNO, TROCA","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":11191,"exercicio":2019,"numero":"209\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,97","liquidado":"R$ 155,97","pago":"R$ 155,97"},{"id":11192,"exercicio":2019,"numero":"210\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11193,"exercicio":2019,"numero":"211\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRIOLA DE USO NA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 49,33","liquidado":"R$ 49,33","pago":"R$ 49,33"},{"id":11196,"exercicio":2019,"numero":"214\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"POLIMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 M3 DE CONCRETO PARA CONCRETAGEM DA AREA EXTERNA DA ENTRADA DA AREA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11197,"exercicio":2019,"numero":"215\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS LAMPADAS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO E DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.625,07","liquidado":"R$ 1.625,07","pago":"R$ 1.625,07"},{"id":11200,"exercicio":2019,"numero":"218\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 81,93","liquidado":"R$ 81,93","pago":"R$ 81,93"},{"id":11201,"exercicio":2019,"numero":"219\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUICAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11203,"exercicio":2019,"numero":"221\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 REFLETORES DE LED DE 20W NA COR VERDE PARA O JARDIM EXTERNO","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":11204,"exercicio":2019,"numero":"222\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LUMINARIA DE LED 36W SLIM BIVOLT E SENSOR DE PRESENCA EXTERNO PARA A COBERTURA DA ENTRADA EXTERNO DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11206,"exercicio":2019,"numero":"224\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHADOR DE DEDO PARA A PRESIDENCIA E PARA OUTROS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":11228,"exercicio":2019,"numero":"245\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETORES DA COR VERDE NO JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 43,94","liquidado":"R$ 43,94","pago":"R$ 43,94"},{"id":11229,"exercicio":2019,"numero":"246\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 274,00","liquidado":"R$ 274,00","pago":"R$ 274,00"},{"id":11230,"exercicio":2019,"numero":"247\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 133,70","liquidado":"R$ 133,70","pago":"R$ 133,70"},{"id":11231,"exercicio":2019,"numero":"248\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MEIO SACO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DAS CAIXAS DE ENERGIA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11232,"exercicio":2019,"numero":"249\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11233,"exercicio":2019,"numero":"250\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SERVICO GERAL","empenhado":"R$ 172,90","liquidado":"R$ 172,90","pago":"R$ 172,90"},{"id":11234,"exercicio":2019,"numero":"251\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 103,78","liquidado":"R$ 103,78","pago":"R$ 103,78"},{"id":11253,"exercicio":2019,"numero":"267\/AD","vencimento":"01\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11262,"exercicio":2019,"numero":"276\/OR","vencimento":"11\/03\/2019","pagamento":"11\/03\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11263,"exercicio":2019,"numero":"277\/OR","vencimento":"11\/03\/2019","pagamento":"11\/03\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11153,"exercicio":2019,"numero":"173\/OR","vencimento":"12\/03\/2019","pagamento":"12\/03\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA.","empenhado":"R$ 990,00","liquidado":"R$ 990,00","pago":"R$ 990,00"},{"id":11205,"exercicio":2019,"numero":"223\/OR","vencimento":"12\/03\/2019","pagamento":"12\/03\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA PARA PORTA DE FERRO DA ENTRADA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":11198,"exercicio":2019,"numero":"216\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COBERTURA EM POLICARBONATO MEDINDO 3,8M X 5,7M PARA A ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 4.790,00","liquidado":"R$ 4.790,00","pago":"R$ 4.790,00"},{"id":11199,"exercicio":2019,"numero":"217\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO TOLDO EM LONA DO ESTACIONAMENTO DE USO DO PUBLICO DA CAMARA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":11202,"exercicio":2019,"numero":"220\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SUGESTAO EM ACRILICO BRANCO, PARA SER USADO PELA OUVIDORIA","empenhado":"R$ 166,00","liquidado":"R$ 166,00","pago":"R$ 166,00"},{"id":11235,"exercicio":2019,"numero":"252\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE COLOCACAO DE REFLETORES PELO JARDIM, INSTALACAO DE LAMPADA E SENSOR DE PRESENCA NA COBERTURA DE POLICARBONATO, VEDACAO COM ARGAMASSA DAS CAIXAS DE ENERGIA DE CONCRETO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11238,"exercicio":2019,"numero":"254\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"12 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO E CODIFICACAO DOS MESMOS","empenhado":"R$ 276,00","liquidado":"R$ 276,00","pago":"R$ 276,00"},{"id":11241,"exercicio":2019,"numero":"257\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 110,05","liquidado":"R$ 110,05","pago":"R$ 110,05"},{"id":11242,"exercicio":2019,"numero":"258\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 168,08","liquidado":"R$ 168,08","pago":"R$ 168,08"},{"id":11251,"exercicio":2019,"numero":"266\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 55,12","liquidado":"R$ 55,12","pago":"R$ 55,12"},{"id":11256,"exercicio":2019,"numero":"270\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO PARA ROCADEIRA MOTOR 2 TEMPOS","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":11257,"exercicio":2019,"numero":"271\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,71","liquidado":"R$ 91,71","pago":"R$ 91,71"},{"id":11267,"exercicio":2019,"numero":"281\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,71","liquidado":"R$ 91,71","pago":"R$ 91,71"},{"id":11247,"exercicio":2019,"numero":"263\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM","empenhado":"R$ 134,08","liquidado":"R$ 134,08","pago":"R$ 134,08"},{"id":11248,"exercicio":2019,"numero":"264\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REMOVER E INSTALAR O RESERVATORIO DE AGUA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11258,"exercicio":2019,"numero":"272\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"SAO SEBASTIAO MADEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"14 RIPAS DE MADEIRA PARA AMARRAR AS RESEDAS (PLANTA) NO JARDIM NA LATERAL DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11259,"exercicio":2019,"numero":"273\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS E TAMBEM PARA A JARDINAGEM DA CAMARA","empenhado":"R$ 283,76","liquidado":"R$ 283,76","pago":"R$ 283,76"},{"id":11261,"exercicio":2019,"numero":"275\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLANTAS PARA O JARDIM DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.479,00","liquidado":"R$ 1.479,00","pago":"R$ 1.479,00"},{"id":11264,"exercicio":2019,"numero":"278\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 672,80","liquidado":"R$ 672,80","pago":"R$ 672,80"},{"id":11266,"exercicio":2019,"numero":"280\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA A UTILIZACAO DO JARDINEIRO - APARECIDO MARCELINO-: 2 CALCAS DE BRIM AZUL \"GG\" 2 BLUSAS DE BRIM AZUL \"GG\" 1 BOTINA BICO PVC NUMERO 41","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":11268,"exercicio":2019,"numero":"282\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 218,00","liquidado":"R$ 218,00","pago":"R$ 218,00"},{"id":11260,"exercicio":2019,"numero":"274\/OR","vencimento":"21\/03\/2019","pagamento":"21\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 115,40","liquidado":"R$ 115,40","pago":"R$ 115,40"},{"id":11293,"exercicio":2019,"numero":"306\/OR","vencimento":"26\/03\/2019","pagamento":"26\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO EM SESS\u00c3O SOLENTE","empenhado":"R$ 65,32","liquidado":"R$ 65,32","pago":"R$ 65,32"},{"id":11294,"exercicio":2019,"numero":"307\/OR","vencimento":"26\/03\/2019","pagamento":"26\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA USO SESSA\u00d5 SOLENE NESTA DATA.","empenhado":"R$ 23,50","liquidado":"R$ 23,50","pago":"R$ 23,50"},{"id":11295,"exercicio":2019,"numero":"308\/OR","vencimento":"26\/03\/2019","pagamento":"26\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA ENTRADA PRINCIPAL, PINTURA DOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA, PINTURA DA PAREDE EXTERNA DOS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES E SERVIDORES.","empenhado":"R$ 380,99","liquidado":"R$ 380,99","pago":"R$ 380,99"},{"id":11304,"exercicio":2019,"numero":"317\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"GUSTAVO ARADO ANZAI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FAROLETE RECARREGAVEL","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":11308,"exercicio":2019,"numero":"319\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LATAO PARA TITULO DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE EDSON GILMAR CAPEL E INSIGNIA DE HONRA AO MERITO DANILO CESAR CAMPETTI","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11311,"exercicio":2019,"numero":"321\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DOS PUXADORES DE ALUMINIO DAS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11312,"exercicio":2019,"numero":"322\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 94,20","liquidado":"R$ 94,20","pago":"R$ 94,20"},{"id":11316,"exercicio":2019,"numero":"326\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":11370,"exercicio":2019,"numero":"378\/AD","vencimento":"01\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11138,"exercicio":2019,"numero":"159\/OR","vencimento":"05\/04\/2019","pagamento":"05\/04\/2019","fornecedor":"LUIZ EDUARDO MONARO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL (SITE ELETRONICO), NO SENTIDO DE REMODELAR E OTIMIZAR DE MODO PROFISSIONAL A APRESENTACAO E DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES PERTINENTES AO TRABALHO DO LEGISLATIVO, TANTO DA AREA ADMINISTRATIVA COMO TAMBEM DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES.","empenhado":"R$ 6.520,00","liquidado":"R$ 6.520,00","pago":"R$ 6.520,00"},{"id":11323,"exercicio":2019,"numero":"332\/OR","vencimento":"09\/04\/2019","pagamento":"09\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 66,31","liquidado":"R$ 66,31","pago":"R$ 66,31"},{"id":11326,"exercicio":2019,"numero":"335\/OR","vencimento":"09\/04\/2019","pagamento":"09\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 15,16","liquidado":"R$ 15,16","pago":"R$ 15,16"},{"id":11328,"exercicio":2019,"numero":"337\/OR","vencimento":"09\/04\/2019","pagamento":"09\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 165,51","liquidado":"R$ 165,51","pago":"R$ 165,51"},{"id":10996,"exercicio":2019,"numero":"23\/ES","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.222,75","pago":"R$ 1.222,75"},{"id":11298,"exercicio":2019,"numero":"311\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE ENTREGAS DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES DO DIA 25\/03\/2019","empenhado":"R$ 1.036,00","liquidado":"R$ 1.036,00","pago":"R$ 1.036,00"},{"id":11330,"exercicio":2019,"numero":"339\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":11364,"exercicio":2019,"numero":"373\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CADEADO PARA PORTAO DA GARAGEM EXTERNA BROCA PARA A INSTALACAO DO PUXADOR DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES FITA CREPE PARA PINTURA DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 49,00","liquidado":"R$ 49,00","pago":"R$ 49,00"},{"id":11373,"exercicio":2019,"numero":"381\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS PINTURA DO PISO DA ENTRADA DA ALA DOS VE","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11381,"exercicio":2019,"numero":"387\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM","empenhado":"R$ 26,90","liquidado":"R$ 26,90","pago":"R$ 26,90"},{"id":11382,"exercicio":2019,"numero":"388\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11385,"exercicio":2019,"numero":"391\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":11388,"exercicio":2019,"numero":"394\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE REPARO EM DRENAGEM DE AGUA FLUVIAL NA COBERTURA DO PLENARIO DA CAMARA COLOCACAO DE DUTO DE AGUA NA PAREDE EXTERNA","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":11389,"exercicio":2019,"numero":"395\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 814,42","liquidado":"R$ 814,42","pago":"R$ 814,42"},{"id":11391,"exercicio":2019,"numero":"396\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 101,94","liquidado":"R$ 100,34","pago":"R$ 100,34"},{"id":11395,"exercicio":2019,"numero":"400\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":11380,"exercicio":2019,"numero":"386\/OR","vencimento":"16\/04\/2019","pagamento":"16\/04\/2019","fornecedor":"BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15\/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA APOLICE 0118.67.37.145-9, SENDO: FRANQUIA DEVIDO PELA C\u00c2MARA..R$ 1.467,27. DIFE","empenhado":"R$ 17.000,00","liquidado":"R$ 17.000,00","pago":"R$ 17.000,00"},{"id":11336,"exercicio":2019,"numero":"345\/OR","vencimento":"18\/04\/2019","pagamento":"18\/04\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 205,37","liquidado":"R$ 205,37","pago":"R$ 205,37"},{"id":11387,"exercicio":2019,"numero":"393\/OR","vencimento":"18\/04\/2019","pagamento":"18\/04\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 564,00","liquidado":"R$ 564,00","pago":"R$ 564,00"},{"id":11394,"exercicio":2019,"numero":"399\/OR","vencimento":"18\/04\/2019","pagamento":"18\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 24,42","liquidado":"R$ 24,42","pago":"R$ 24,42"},{"id":11321,"exercicio":2019,"numero":"330\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 19,83","liquidado":"R$ 19,83","pago":"R$ 19,83"},{"id":11322,"exercicio":2019,"numero":"331\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 38,32","liquidado":"R$ 38,32","pago":"R$ 38,32"},{"id":11396,"exercicio":2019,"numero":"401\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11397,"exercicio":2019,"numero":"402\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11398,"exercicio":2019,"numero":"403\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11399,"exercicio":2019,"numero":"404\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11401,"exercicio":2019,"numero":"406\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11402,"exercicio":2019,"numero":"407\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 125,99","liquidado":"R$ 125,99","pago":"R$ 125,99"},{"id":11407,"exercicio":2019,"numero":"412\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISTAO PARA A CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11419,"exercicio":2019,"numero":"423\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX","empenhado":"R$ 1.109,40","liquidado":"R$ 1.109,40","pago":"R$ 1.109,40"},{"id":11334,"exercicio":2019,"numero":"343\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 255,92","liquidado":"R$ 255,92","pago":"R$ 255,92"},{"id":11406,"exercicio":2019,"numero":"411\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 01 LIVRO DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11408,"exercicio":2019,"numero":"413\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"6000 EVELOPES TIMBRADO TIPO OFICIO PRETO E BRANCO","empenhado":"R$ 830,00","liquidado":"R$ 830,00","pago":"R$ 830,00"},{"id":11416,"exercicio":2019,"numero":"420\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANCO PARA A BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":11417,"exercicio":2019,"numero":"421\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 91,29","liquidado":"R$ 91,29","pago":"R$ 91,29"},{"id":11421,"exercicio":2019,"numero":"425\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM RUFOS E CALHAS EM DIVERSOS PONTOS DA COBERTURA DE METAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA APLICACAO DE DOLA VEDA CALHA NOS PARAFUSOS DAS TELHAS","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":11422,"exercicio":2019,"numero":"426\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 118,51","liquidado":"R$ 118,51","pago":"R$ 118,51"},{"id":11423,"exercicio":2019,"numero":"427\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 69,13","liquidado":"R$ 69,13","pago":"R$ 69,13"},{"id":11327,"exercicio":2019,"numero":"336\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESPELHOS E INTERRUPTORES PARA A SALA DA IMPRENSA E PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 34,07","liquidado":"R$ 34,07","pago":"R$ 34,07"},{"id":11331,"exercicio":2019,"numero":"340\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA FUTURA PARA A PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS DA CAMARA E CORDA BRANCA PARA HASTEAR AS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 287,34","liquidado":"R$ 287,34","pago":"R$ 287,34"},{"id":11339,"exercicio":2019,"numero":"348\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA ESMALTE BRANCO PARA PINTURA DOS MASTROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 85,08","liquidado":"R$ 85,08","pago":"R$ 85,08"},{"id":11340,"exercicio":2019,"numero":"349\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VENENO PARA A JARDINAGEM","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11420,"exercicio":2019,"numero":"424\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VEDA CALHA DA MARCA SIKAFLEX PARA O TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":11454,"exercicio":2019,"numero":"457\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11455,"exercicio":2019,"numero":"458\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11418,"exercicio":2019,"numero":"422\/OR","vencimento":"29\/04\/2019","pagamento":"29\/04\/2019","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11338,"exercicio":2019,"numero":"347\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 353,00","liquidado":"R$ 353,00","pago":"R$ 353,00"},{"id":11371,"exercicio":2019,"numero":"379\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11400,"exercicio":2019,"numero":"405\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA A CORRECAO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11403,"exercicio":2019,"numero":"408\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 12,98","liquidado":"R$ 12,98","pago":"R$ 12,98"},{"id":11404,"exercicio":2019,"numero":"409\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO 20 X 30 CM PARA UTILIZACAO EM HOMENAGEM","empenhado":"R$ 8,49","liquidado":"R$ 8,49","pago":"R$ 8,49"},{"id":11405,"exercicio":2019,"numero":"410\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11426,"exercicio":2019,"numero":"430\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11427,"exercicio":2019,"numero":"431\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES COM FACE DE POLIESTER PARA USO NAS HOMENAGENS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":11430,"exercicio":2019,"numero":"434\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 MOP GIRATORIO 04 REFIS DE MOP GIRATORIO PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 217,10","liquidado":"R$ 217,10","pago":"R$ 217,10"},{"id":11431,"exercicio":2019,"numero":"435\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED DE 50 W PARA OS DIVERSOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11432,"exercicio":2019,"numero":"436\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,50","liquidado":"R$ 238,50","pago":"R$ 238,50"},{"id":11433,"exercicio":2019,"numero":"437\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JURIDICOS COMBO DE CPC E CC NEGRAO 2019 LICITACAO PASSO A PASSO EDITORA FORUM CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA FORUM GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DEL REY","empenhado":"R$ 1.065,00","liquidado":"R$ 1.065,00","pago":"R$ 1.065,00"},{"id":11434,"exercicio":2019,"numero":"438\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 LITRO DE OLEO PARA COMPLETAR O DO AUTOMOVEL FOCUS 002 ADITIVO PARA RADIADOR PARA O MESMO AUTOMOVEL","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11436,"exercicio":2019,"numero":"440\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E MANUTANCAO COM TROCA DE TURBINA E REGULAGEM DO ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO 18000 BTUS MIDEA DA SALA DO CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":11438,"exercicio":2019,"numero":"442\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"VOTU-CHEVRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TAMPA PARA RESERVATORIO DE AGUA DO CRUZE","empenhado":"R$ 168,90","liquidado":"R$ 168,90","pago":"R$ 168,90"},{"id":11439,"exercicio":2019,"numero":"443\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 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500,00"},{"id":11516,"exercicio":2019,"numero":"515\/AD","vencimento":"07\/05\/2019","pagamento":"07\/05\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11435,"exercicio":2019,"numero":"439\/OR","vencimento":"09\/05\/2019","pagamento":"09\/05\/2019","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 COMPUTADORES DESKTOP HP 400G5 MODELO 5LA24LAAC4 INTEL CORE I5 8500 4 GB DDR4 HD 500GB WINDOWS 10 PRO COM GARANTIA 1 ONE ONSITE 2 MONITORES LG 21,5 POLEGADAS LPS LED 22 MP55VQ HDMI","empenhado":"R$ 9.290,00","liquidado":"R$ 9.290,00","pago":"R$ 9.290,00"},{"id":11429,"exercicio":2019,"numero":"433\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REENQUADRAMENTO DO PORTAO DE CORRER DA GARAGEM EXTERNA 300CM X 230CM NA CHAPA 18 COM TAVESSAS DE 60CM X 40CM TAMBEM NA CHAPA 18, JA COM O SERVICO DE PEDREIRO PARA INSTALACAO DO PORTAO E PINTURA EM BRANCO.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":11437,"exercicio":2019,"numero":"441\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":11447,"exercicio":2019,"numero":"450\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE ARQUIVO","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":11457,"exercicio":2019,"numero":"460\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA MENSAL COM VALIDADE DO DIA 27 DE ABRIL DE 2019 ATE 27 DE ABRIL DE 2020 CONTENDO TEMAS RELACIONADOS A ADM PUBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.830,00","liquidado":"R$ 5.830,00","pago":"R$ 5.830,00"},{"id":11458,"exercicio":2019,"numero":"461\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 124,06","liquidado":"R$ 124,06","pago":"R$ 124,06"},{"id":11462,"exercicio":2019,"numero":"465\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 205,36","liquidado":"R$ 205,36","pago":"R$ 205,36"},{"id":11465,"exercicio":2019,"numero":"468\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 120,67","liquidado":"R$ 120,67","pago":"R$ 120,67"},{"id":11514,"exercicio":2019,"numero":"513\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 107,50","liquidado":"R$ 107,50","pago":"R$ 107,50"},{"id":11515,"exercicio":2019,"numero":"514\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 105,71","liquidado":"R$ 105,71","pago":"R$ 105,71"},{"id":11461,"exercicio":2019,"numero":"464\/OR","vencimento":"14\/05\/2019","pagamento":"14\/05\/2019","fornecedor":"THIAGO MIRANDA LUCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED VERDE DE 10W PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":11012,"exercicio":2019,"numero":"39\/ES","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO","empenhado":"R$ 11.173,36","liquidado":"R$ 11.173,36","pago":"R$ 11.173,36"},{"id":11463,"exercicio":2019,"numero":"466\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULACAO DIARIA","empenhado":"R$ 698,80","liquidado":"R$ 698,80","pago":"R$ 698,80"},{"id":11467,"exercicio":2019,"numero":"470\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA","empenhado":"R$ 192,50","liquidado":"R$ 192,50","pago":"R$ 192,50"},{"id":11468,"exercicio":2019,"numero":"471\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO PARA O GESTOR DE CONTRATO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":11469,"exercicio":2019,"numero":"472\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"SOUZA & SICOTTI LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL PARA O FOCUS 002","empenhado":"R$ 179,00","liquidado":"R$ 179,00","pago":"R$ 179,00"},{"id":11470,"exercicio":2019,"numero":"473\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LATAO MEDINDO 32 X 42 CM COM CORROSAO INVERTIDA E ESTOJO REVESTIDO EM VELUDO PARA ENTREGA DO TITULO DE VOTUPORANGUENSE","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":11502,"exercicio":2019,"numero":"504\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11508,"exercicio":2019,"numero":"509\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 571,20","liquidado":"R$ 571,20","pago":"R$ 571,20"},{"id":11511,"exercicio":2019,"numero":"511\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 92,50","liquidado":"R$ 92,50","pago":"R$ 92,50"},{"id":11512,"exercicio":2019,"numero":"512\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL NEUTRO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO","empenhado":"R$ 63,69","liquidado":"R$ 63,69","pago":"R$ 63,69"},{"id":11520,"exercicio":2019,"numero":"518\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GRAMPO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":11545,"exercicio":2019,"numero":"537\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL ETIQUETA PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR E CORRETIVO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":11527,"exercicio":2019,"numero":"523\/OR","vencimento":"24\/05\/2019","pagamento":"24\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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