Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 101,38 | R$ 101,38 | R$ 101,38 | ||
| 343/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 80,16 | R$ 80,16 | R$ 80,16 | ||
| 378/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | R$ 23,37 | R$ 23,37 | R$ 23,37 | ||
| 411/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MAQUINA SOPRADORA - STHIL - MOD-G86- PARA VARRIÇÃO E JARDINAGEM. | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | ||
| 409/OR |
REGIACE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 61.648.689/0001-50
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE MAQUINA IMPRESSORA DE CHEQUES. | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | ||
| 410/OR |
REGIACE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 61.648.689/0001-50
|
Fornecimento de bens | TROCA DE CABO DE IMPRESSORA DE CHEQUES | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | ||
| 415/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
Prestação de serviços | INSERÇÃO DE CONVITE DE SESSÇAO ORDINARIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO PASTOR ENEIAS... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 426/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 427/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 123,88 | R$ 123,88 | R$ 123,88 | ||
| 431/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 153,34 | R$ 153,34 | R$ 153,34 | ||
| 436/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 150,38 | R$ 150,38 | R$ 150,38 | ||
| 437/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 25,72 | R$ 25,72 | R$ 25,72 | ||
| 447/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 209,73 | R$ 209,73 | R$ 209,73 | ||
| 450/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 149,58 | R$ 149,58 | R$ 149,58 | ||
| 479/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,57 | R$ 240,57 | R$ 240,57 | ||
| 13/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | ||
| 429/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE PLACA EM LATÃO COM IMPRESSAO A LASER -HOMENAGEM AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA. | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 432/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISSO (CARPETE) SALA PLENARINHO. | R$ 117,30 | R$ 117,30 | R$ 117,30 | ||
| 446/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 510,76 | R$ 510,76 | R$ 510,76 | ||
| 354/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICAÇÃO NAS SALAS 18/19/20 APÓS REFORMA COM DRY WALL | R$ 510,37 | R$ 510,37 | R$ 510,37 | ||
| 416/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | INSERÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO ORDINÁRIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO PASTOS ENEAS PADILHA SI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 433/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO DE SERVIDORES E DE PONTOS DE VIGIA. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 440/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO - COM ALCCOL ETÍLICO 70%. | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||
| 5/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | ENVIO DE RECORTES DO DOE | R$ 835,84 | R$ 835,84 | R$ 835,84 | ||
| 6/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 7.628,60 | R$ 7.628,60 | R$ 7.628,60 | ||
| 382/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA 19 = PLENARINHO | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | ||
| 528/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 448/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 480/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 392/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAA PINTURA -SALAS 20 PLENARINHO E VIZINHAS- DRY WALL | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 259,75 |