Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 53/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 133,33 | R$ 133,33 | R$ 133,33 | ||
| 64/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 121,90 | R$ 121,90 | R$ 121,90 | ||
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEPÇÃO | R$ 21,77 | R$ 21,77 | R$ 21,77 | ||
| 66/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 149,34 | R$ 149,34 | R$ 149,34 | ||
| 67/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA DE ROÇAR | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | ||
| 96/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 122,15 | R$ 122,15 | R$ 122,15 | ||
| 101/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 161,67 | R$ 161,67 | R$ 161,67 | ||
| 127/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 49/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PAREDE RECEPÇÃO | R$ 237,40 | R$ 237,40 | R$ 237,40 | ||
| 130/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 68,34 | R$ 68,34 | R$ 68,34 | ||
| 43/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS DE LED DO PRÉDIO 212 LAMPADAS TUBULARES 37 LAMPADAS NO PLENÁRIO 27 LAMPADAS NA RECEPÇÃO | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | ||
| 72/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | ||
| 74/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FELTROS PARA FORRAÇÃO DE MESA DIRETORA | R$ 142,20 | R$ 142,20 | R$ 142,20 | ||
| 76/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | ||
| 97/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 119/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | ||
| 120/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | ||
| 124/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 140/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DA RECEPÇÃO ( DESENTUPIU O DRENO DO AR CONDICIONADO E... | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | ||
| 141/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 77/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
Prestação de serviços | 3 ASSINATURAS ANUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2016 A 11/02/2017 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 117/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | ||
| 118/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 125/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 70/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 109/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CALHAS DO PRÉDIO | R$ 1.650,60 | R$ 1.650,60 | R$ 1.650,60 | ||
| 54/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA RECEPÇÃO | R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 | ||
| 73/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEPÇÃO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |