Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
Fornecimento de bens | PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MESA EM MDP PARA USO EM PLENÁRIO | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | R$ 7.497,00 | ||
| 6/GL |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
Prestação de serviços | DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO DOU E DOE | R$ 2.298,56 | R$ 2.298,56 | R$ 2.298,56 | ||
| 1214/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONOMETRO DO PLENÁRIO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | ||
| 1156/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 577,94 | R$ 577,94 | R$ 577,94 | ||
| 1225/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 109,24 | R$ 109,24 | R$ 109,24 | ||
| 1293/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1221/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LIMPEZA DO PLENÁRIO | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | ||
| 1227/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 66,58 | R$ 66,58 | R$ 66,58 | ||
| 1228/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,60 | R$ 24,60 | R$ 24,60 | ||
| 1179/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Fornecimento de bens | PEÇAS NA REVISÃO DE 10.000 KM - VEÍCULO FOCUS 2. | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | ||
| 1229/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 179,40 | R$ 179,40 | R$ 179,40 | ||
| 1230/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA/COZINHA | R$ 29,04 | R$ 29,04 | R$ 29,04 | ||
| 1231/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 71,84 | R$ 71,84 | R$ 71,84 | ||
| 1241/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 116,50 | R$ 116,50 | R$ 116,50 | ||
| 1226/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA REINSTALAÇÃO DE MICROFONES EM MESAS INDIVIDUAIS | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | ||
| 1284/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | ||
| 1285/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 550/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | ||
| 1066/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1129/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA - PROTOCOLO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 1242/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | ||
| 1288/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 397/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 1062/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM SOM AMBIENTE | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 1063/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SOM AMBIENTE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 1240/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | INSCRIÇAO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 1265/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O PLENÁRIO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1266/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA | R$ 48,30 | R$ 48,30 | R$ 48,30 | ||
| 1282/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 1283/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 |