Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALE ALIMENTACAO | R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | ||
| 1005/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO. | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | ||
| 1029/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PLENARIO | R$ 117,56 | R$ 117,56 | R$ 117,56 | ||
| 1060/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEPÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 1061/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 1067/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | ||
| 1086/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALES ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 1087/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL N. 12 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | ||
| 1081/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 1082/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 1090/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 1045/OR |
TERESA ESCARIM SPATINI ME
CNPJ: 14.971.049/0001-04
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 1070/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 195,48 | ||
| 1071/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | ||
| 1078/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 157,60 | R$ 157,60 | R$ 157,60 | ||
| 1080/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 429,50 | R$ 429,50 | R$ 429,50 | ||
| 1085/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 1094/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER | R$ 177,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 | ||
| 1095/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM HP J4660 (MOTOR E FLAT SCANER) | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 1033/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R$ 88,27 | R$ 88,27 | R$ 88,27 | ||
| 1034/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 47,96 | R$ 47,96 | R$ 47,96 | ||
| 1100/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 527,50 | R$ 527,50 | R$ 527,50 | ||
| 1101/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 95,29 | R$ 95,29 | R$ 95,29 | ||
| 1099/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | ||
| 1109/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 2/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | SERVICOS POSTAIS | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ||
| 5/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | ||
| 1036/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | REFISÃO DE 60.000 KM - VEÍCULO CRUZE | R$ 318,71 | R$ 318,71 | R$ 318,71 | ||
| 1037/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA REVISÃO VEICULO CRUZE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 1110/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 |