Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - COM GARANTIA DE 6 MESES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1013/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 1014/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 958/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO DO FOCUS | R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | ||
| 959/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Fornecimento de bens | ÓLEO LUBRIFICANTE - REVISÃO | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 357,00 | ||
| 1015/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 65,40 | ||
| 924/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 341,04 | R$ 341,04 | R$ 341,04 | ||
| 964/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO | R$ 65,44 | R$ 65,44 | R$ 65,44 | ||
| 1020/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1021/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
Fornecimento de bens | ÓLEO PARA MOTOR | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | ||
| 1027/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | ||
| 972/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 46,02 | R$ 46,02 | R$ 46,02 | ||
| 973/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO PLENÁRIO | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 906/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA TROCA EM PLENÁRIO | R$ 141,03 | R$ 141,03 | R$ 141,03 | ||
| 1035/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE ANDAIMES PARA TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 1026/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER "ESCOLA DO LEGISLATIVO "DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS"" | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 1030/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 19,20 | ||
| 1031/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1092/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1040/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
Prestação de serviços | CÓPIAS DE DVDS DO VÍDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO EM AGOSTO/2015. | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 794/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 12.000,00 | R$ 11.648,93 | R$ 11.648,93 | ||
| 1010/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | ||
| 1041/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBULAR | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 1043/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1044/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1083/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | ||
| 1084/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 1042/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | ||
| 1068/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 505,87 | R$ 505,87 | R$ 505,87 | ||
| 1069/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 19,04 | R$ 19,04 | R$ 19,04 |