Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | ||
| 757/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 692/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 744/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 750/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 751/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | ||
| 758/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 700/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃOI DE TINTA PARA PISO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 730/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON | R$ 79,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | ||
| 731/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE ILUMINAÇÃO DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA (FRENTE DO PLENÁRIO, NO CORREDOR D... | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 748/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BALDES 20 LITROS | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | ||
| 754/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 698/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 699/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 775/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 776/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | ||
| 778/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 329,90 | R$ 329,90 | R$ 329,90 | ||
| 720/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 745/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE CRISTO NO PLENÁRIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 749/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LATEX PARA MANUTENÇÃO | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | ||
| 774/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 787/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | ||
| 788/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | ||
| 806/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24/07/2015 A 24/07/2016 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | ||
| 772/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 3.880,00 | R$ 2.479,35 | R$ 2.479,35 | ||
| 796/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO A4 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | ||
| 815/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 84,01 | R$ 84,01 | R$ 84,01 | ||
| 802/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE - FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 795/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | ||
| 805/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
Prestação de serviços | REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |