Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.250.506,04
Liquidado
R$ 7.943.008,17
Pago
R$ 7.915.133,22
Empenhos
9.851
Exercícios
14
9.851 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE LIVROS - SECRETARIA | R$ 31,40 | R$ 31,40 | R$ 31,40 | ||
| 711/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES DE VEÍCULO OFICIAL - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 713/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | ||
| 603/OR |
RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.379.482/0001-32
|
Prestação de serviços | TROCA DE AMORTECEDOR DO CRUZE | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | ||
| 417/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | ||
| 600/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA ATÉ 14/11/2015 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 | ||
| 636/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 217,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 | ||
| 716/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 621,67 | R$ 621,67 | R$ 621,67 | ||
| 714/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS. | R$ 170,94 | R$ 170,94 | R$ 170,94 | ||
| 721/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 649/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 90,26 | R$ 90,26 | R$ 90,26 | ||
| 705/OR |
ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ: 96.567.763/0001-98
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS | R$ 324,95 | R$ 324,95 | R$ 324,95 | ||
| 709/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 759/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 715/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
Prestação de serviços | CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | ||
| 662/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORTÃO ELETRONICO | R$ 633,00 | R$ 633,00 | R$ 633,00 | ||
| 752/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | ||
| 753/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 565/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | ||
| 653/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLAFON | R$ 21,51 | R$ 21,51 | R$ 21,51 | ||
| 661/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | ||
| 675/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SECRETARIA | R$ 14,63 | R$ 14,63 | R$ 14,63 | ||
| 676/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 | ||
| 679/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 19,18 | R$ 19,18 | R$ 19,18 | ||
| 686/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 186,90 | R$ 186,90 | R$ 186,90 | ||
| 687/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 267,37 | R$ 267,37 | R$ 267,37 | ||
| 689/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 143,15 | R$ 143,15 | R$ 143,15 | ||
| 691/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 674/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA | R$ 149,52 | R$ 149,52 | R$ 149,52 | ||
| 728/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |