Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOCUS-FJH-6336 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | ||
| 548/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,28 | R$ 158,28 | R$ 158,28 | ||
| 552/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | ||
| 569/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE | R$ 15,99 | R$ 15,99 | R$ 15,99 | ||
| 539/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS SANFONADAS (SECRETARIA GERAL) E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 541/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM EM CARROS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 553/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | ||
| 485/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 307,00 | R$ 307,00 | R$ 307,00 | ||
| 536/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 483,90 | R$ 483,90 | R$ 483,90 | ||
| 544/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA ÁREA EXTERNA | R$ 26,25 | R$ 26,25 | R$ 26,25 | ||
| 545/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 89,55 | R$ 89,55 | R$ 89,55 | ||
| 547/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13,84 | R$ 13,84 | R$ 13,84 | ||
| 4/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 8.680,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | ||
| 490/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RALOS (VAZÃO DE ÁGUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | ||
| 465/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA PARA VEÍCULOS | R$ 29,13 | R$ 29,13 | R$ 29,13 | ||
| 511/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VENEDO P/EXTINGUIR FORMIGA E INSETOS NO JARDIM | R$ 15,51 | R$ 15,51 | R$ 15,51 | ||
| 531/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIMÔNIO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 14/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 469/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REINSTALAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO E CHEFE DE GABINETE | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | ||
| 512/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 55,30 | R$ 55,30 | R$ 55,30 | ||
| 488/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 507,30 | R$ 507,30 | R$ 507,30 | ||
| 506/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | R$ 56,32 | R$ 56,32 | R$ 56,32 | ||
| 549/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE PAISAGISMO EM ÁREA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EXÓRIA; 300 BARBA DE SERPENTE... | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | ||
| 571/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | ||
| 502/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO E JARDIM EXTERNO | R$ 70,04 | R$ 70,04 | R$ 70,04 | ||
| 580/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 585/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 128,52 | ||
| 588/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/LIMPEZA | R$ 168,10 | R$ 168,10 | R$ 168,10 | ||
| 589/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 164,85 | R$ 164,85 | R$ 164,85 | ||
| 551/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TV 40 PARA RECEPÇÃO | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 |