Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,77 | R$ 119,77 | R$ 119,77 | ||
| 505/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO: FOCUS - PLACA: FJH-6339 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | R$ 71,02 | ||
| 507/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO: FOCUS FJH-6336 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | ||
| 509/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | ||
| 510/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 36,14 | R$ 36,14 | R$ 36,14 | ||
| 519/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | ||
| 440/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 347,56 | R$ 347,56 | R$ 347,56 | ||
| 441/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,26 | R$ 61,26 | R$ 61,26 | ||
| 452/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVE TETRA | R$ 79,90 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | ||
| 434/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADORDA RECEPÇÃO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 442/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BROCAS E REBITES | R$ 34,60 | R$ 34,60 | R$ 34,60 | ||
| 448/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 459/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI/VGA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 494/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | ||
| 499/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS ALA ADMINISTRATIVA E VEREADORES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 504/OR |
SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME
CNPJ: 08.321.387/0001-90
|
Locações | LOCAÇÃO DE MAQUINA "CAMPACTADORA ELÉTRICA" P/ COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA COLOCAÇÃO DE CONCRETO. | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 486/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | ||
| 501/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | ||
| 454/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | ||
| 460/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS PARA AUMENTO DO PLENARINHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 503/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA MURAL DA RECEPÇÃO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 515/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 520/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | ||
| 573/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
Prestação de serviços | EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | ||
| 524/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 459,85 | R$ 459,85 | R$ 459,85 | ||
| 523/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA ÁREA EXTERNA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | ||
| 525/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 287,00 | ||
| 530/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA COMPLEMENTAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 534/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | ||
| 535/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABSTECIMENTO DO VEÍCULO: FOCUS -FCZ-2889 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 |