Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 36,14 | R$ 36,14 | R$ 36,14 | ||
| 389/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | ||
| 402/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 311,16 | R$ 311,16 | R$ 311,16 | ||
| 393/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 112,17 | R$ 112,17 | R$ 112,17 | ||
| 399/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 56,46 | R$ 56,46 | R$ 56,46 | ||
| 400/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FOCUS001 - PLACA-FJH-6336 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | ||
| 403/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 82,57 | R$ 82,57 | R$ 82,57 | ||
| 415/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 158,60 | ||
| 425/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
|
Prestação de serviços | CURSO E-SOCIAL | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | ||
| 352/OR |
JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA
CNPJ: 64.976.012/0001-39
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE QUADRINHOS 20X30 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | ||
| 392/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS ELÉTRICOS = INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM READEQUAÇÃO DO PLENARINHO (TOMADAS NO CHÃO, TV, FIAÇÃO E MUDANÇA DE INTERRUP... | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 385/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 404/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
Prestação de serviços | AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 418/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES E FARDINHOS) | R$ 448,95 | R$ 448,95 | R$ 448,95 | ||
| 419/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | ||
| 420/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO) | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | ||
| 351/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLENÁRIO | R$ 79,04 | R$ 79,04 | R$ 79,04 | ||
| 357/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 374/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | ||
| 378/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | ||
| 426/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 428/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRATIVA) | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | ||
| 429/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 115,07 | R$ 115,07 | R$ 115,07 | ||
| 433/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | ||
| 443/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 101,52 | R$ 101,52 | R$ 101,52 | ||
| 447/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | ||
| 161/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GOOGLE CHROMECAST | R$ 316,90 | R$ 316,90 | R$ 316,90 | ||
| 333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSIÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 377/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | ||
| 390/OR |
BRUMAN GRAFICA LTDA ME
CNPJ: 06.183.234/0001-06
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 |