Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 74,90 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | ||
| 331/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO PARA ARMÁRIOS | R$ 27,92 | R$ 27,92 | R$ 27,92 | ||
| 211/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MESAS (SALA 21 E SALA ASSESSORIA PARLAMENTAR) | R$ 431,00 | R$ 431,00 | R$ 431,00 | ||
| 225/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E KIT TECLADO/MOUSE COM FIO | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | ||
| 226/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MONITORES (SALA DO SERVIDOR E SALA DE SOM E TV) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 229/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 284/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE GAVETEIRO PARA PASTA SUSPENSA (DIRETOR ADMINISTRATIVO) - R$ 500,00; REFORMA EM BALCÃO MESA RECEPÇÃO DO PLEN... | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | ||
| 311/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS WIRELESS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | ||
| 323/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS E FRONTAL PARA BEBEDOURO | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 237/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 353,65 | R$ 353,65 | R$ 353,65 | ||
| 238/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 186,96 | R$ 186,96 | R$ 186,96 | ||
| 203/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | ||
| 235/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM DUPLA FACE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 261/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE | R$ 143,21 | R$ 143,21 | R$ 143,21 | ||
| 267/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PINO MACHO PARA TOMADA | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | ||
| 279/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FIOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 21,21 | R$ 21,21 | R$ 21,21 | ||
| 294/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO EM FUNÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE SALAS COM DIVISÓRIAS DE MADEIRAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 300/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; - 2 ETAPA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | ||
| 13/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 5.820,00 | R$ 4.696,66 | R$ 4.696,66 | ||
| 266/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 268/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTES COM RODINHA PARA CPU | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | ||
| 345/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LATEX | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 349/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE ÁGUA EM TANQUE | R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 | ||
| 189/OR |
MARIA HELENA BATHKE ME - ME
CNPJ: 20.201.050/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 310/OR |
ART COTTON INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ: 96.567.763/0001-98
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININOS | R$ 3.294,50 | R$ 3.294,50 | R$ 3.294,50 | ||
| 405/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 332/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
Fornecimento de bens | FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARTE DA LANTERNA LATERAL TRASEIRA/DIREITA DO FOCUS 001 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 335/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS | R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 268,50 | ||
| 336/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 64,80 | R$ 64,80 | R$ 64,80 | ||
| 355/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 83,70 | R$ 83,70 | R$ 83,70 |