Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 50,70 | R$ 50,70 | R$ 50,70 | ||
| 287/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | TERCEIRA REVISÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO CRUZE | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | ||
| 288/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO CRUZE | R$ 374,09 | R$ 374,09 | R$ 374,09 | ||
| 291/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS | R$ 371,00 | R$ 371,00 | R$ 371,00 | ||
| 212/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIÇO EXTERNO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 236/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GALÃO E GARRAFINHAS DE ÁGUA MINERAL | R$ 537,60 | R$ 537,60 | R$ 537,60 | ||
| 292/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 FJH 6336 | R$ 104,60 | R$ 104,60 | R$ 104,60 | ||
| 296/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889 | R$ 102,92 | R$ 102,92 | R$ 102,92 | ||
| 201/OR |
FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S/A
CNPJ: 92.660.406/0020-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLENÁRIO; | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||
| 221/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIA E PILHAS PARA USO APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | ||
| 283/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU E KIT TECLADO/MOUSE SEM FIO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 282/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | R$ 146,40 | R$ 146,40 | R$ 146,40 | ||
| 313/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 FDZ 2889 | R$ 126,64 | R$ 126,64 | R$ 126,64 | ||
| 319/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | ||
| 324/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FJH 6336 | R$ 100,33 | R$ 100,33 | R$ 100,33 | ||
| 325/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE PARABRISA | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | ||
| 328/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | ||
| 329/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE FTF 4200 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | ||
| 176/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RODAPÉ DE VINIL PARA REPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO PÓS PINTURA DO PRÉDIO | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | ||
| 240/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICONADO PLENÁRIO | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | ||
| 285/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
Prestação de serviços | ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 301/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 136,31 | R$ 136,31 | R$ 136,31 | ||
| 302/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COPA/COZINHA | R$ 5,82 | R$ 5,82 | R$ 5,82 | ||
| 308/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA | R$ 10,75 | R$ 10,75 | R$ 10,75 | ||
| 309/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA | R$ 94,74 | R$ 94,74 | R$ 94,74 | ||
| 312/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | ||
| 315/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 62,10 | R$ 62,10 | R$ 62,10 | ||
| 316/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS (SECRETARIA E DIRETOR ADMINISTRATIVO) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 317/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO ENCADERNAÇÃO DE LIVROS ATAS E DE PRESENÇA DE VEREADORES EM SESSÃO. | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 318/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |