Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PILHAS | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 184/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 185/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO FOCUS FHJ 6336 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 187/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CRUZE | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | ||
| 188/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 193/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
|
Prestação de serviços | COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 224/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
|
Prestação de serviços | TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | ||
| 67/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM ON LINE | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | ||
| 153/OR |
LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840
CNPJ: 15.219.997/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 163/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VIDRO JATEADO PARA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 170/OR |
T. A. GUELFI FURLANI ME
CNPJ: 06.921.691/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM SERVIÇOS DE COPA/CAFÉ | R$ 238,80 | R$ 238,80 | R$ 238,80 | ||
| 194/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE INSUFILM PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE REUNIÃO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | ||
| 199/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | ||
| 223/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
Prestação de serviços | CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO | R$ 868,00 | R$ 868,00 | R$ 868,00 | ||
| 165/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | ||
| 286/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 154/OR |
TOPPING FORROS LTDA EPP
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA (ASSESSORIA DE IMPRENSA) | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,79 | R$ 119,79 | R$ 119,79 | ||
| 166/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO AO VIVO | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | ||
| 196/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | ||
| 210/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 216/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | ||
| 217/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO FOCUS FHJ 6336 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | ||
| 218/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
Fornecimento de bens | FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - APÓLICE 31-95-074.583 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 25,69 | R$ 25,69 | R$ 25,69 | ||
| 220/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ESPATULAS DE AÇO | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | ||
| 242/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA FOCUS 001 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | ||
| 272/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.026,05 | R$ 1.026,05 | R$ 1.026,05 | ||
| 273/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | ||
| 280/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (FECHAMENTO DE BURACOS) EM DIVISÓRIAS | R$ 81,55 | R$ 81,55 | R$ 81,55 |