Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
Prestação de serviços | REGISTRO DE ATA | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 66,47 | ||
| 46/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS | R$ 440,83 | R$ 440,83 | R$ 440,83 | ||
| 63/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS | R$ 439,17 | R$ 439,17 | R$ 439,17 | ||
| 139/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 100/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
Fornecimento de bens | COLOCAÇÃO DE CARPETE EM SALA DE REUNIÃO | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | ||
| 134/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS COLORIDOS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 162/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER E CARTUCHO | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 120/OR |
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB. LTDA PALMAS TO
CNPJ: 61.502.324/0005-46
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | ||
| 73/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENARIO | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | ||
| 74/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 76/OR |
ELÉTRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. ELÉTRICOS
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | ||
| 84/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO ANUAL DO VEICULO FORD FOCUS RENAVAN 01030676248 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,31 | ||
| 131/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNIÃO | R$ 10,14 | R$ 10,14 | R$ 10,14 | ||
| 172/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/COZINHA/BANHEIRO | R$ 208,75 | R$ 208,75 | R$ 208,75 | ||
| 82/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | ||
| 96/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 74,99 | R$ 74,99 | R$ 74,99 | ||
| 118/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CANALETA E PLUG DE RED PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 27,14 | R$ 27,14 | R$ 27,14 | ||
| 159/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DE REUNIÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 160/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO EM SALA DE REUNIÃO (COLOCAÇÃO DE UMA PLACA DE DIVISÓRIA A MAIS) E MÃO DE OBRA DE INVERSÃO NA A... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 174/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 150,01 | R$ 150,01 | R$ 150,01 | ||
| 182/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO FOCUS PJH 6336 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | ||
| 183/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | ||
| 198/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 104,25 | R$ 104,25 | R$ 104,25 | ||
| 204/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CRUZE - FTF-4200 | R$ 145,42 | R$ 145,42 | R$ 145,42 | ||
| 77/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | ||
| 108/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA | R$ 17,48 | R$ 17,48 | R$ 17,48 | ||
| 144/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R$ 1.910,00 | R$ 1.910,00 | R$ 1.910,00 | ||
| 145/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R$ 1.910,00 | R$ 1.910,00 | R$ 1.910,00 | ||
| 168/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA USO NO SERVIDOR | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 178/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA CPU E FILTROS DE LINHA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |