Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA ( ARO DE ALUMINIO, CUBO DE FERRO, ESFERA DIANTEIRA, GUIDÃO, PEDIVELA, RODA... | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | ||
| 58/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | ||
| 128/OR |
C R E BANDEIRA - FERRAGENS - ME
CNPJ: 10.929.002/0001-13
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 130/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
Prestação de serviços | CERTIFICADO E-CNPJ DE 3 ANOS 342,00 E E-CPF DE 3 ANOS 249,00 | R$ 591,00 | R$ 591,00 | R$ 591,00 | ||
| 20/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS E PRISMAS DE AÇO INOX CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 | ||
| 64/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336 | R$ 62,41 | R$ 62,41 | R$ 62,41 | ||
| 146/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 43/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GALÕES E FARDINHOS DE ÁGUA MINERAL | R$ 567,60 | R$ 567,60 | R$ 567,60 | ||
| 71/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONÔMETRO DO PLENÁRIO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | ||
| 72/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FDZ 2889 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | ||
| 78/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO FOCUS PLACA FJH 6336 | R$ 116,32 | R$ 116,32 | R$ 116,32 | ||
| 97/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 150,16 | R$ 150,16 | R$ 150,16 | ||
| 24/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 25/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 80,30 | R$ 80,30 | R$ 80,30 | ||
| 79/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 80/OR |
SILVA & GAMES LTDA ME
CNPJ: 01.423.084/0001-39
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TAPETE PARA CARRO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 171/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USOP EM COPA/COZINHA/BANHEIRO | R$ 357,55 | R$ 357,55 | R$ 357,55 | ||
| 83/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIAS | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 247,50 | ||
| 98/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JOGO DE PLACA OFICIAI PARA VEÍCULO NOVO | R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | ||
| 99/OR |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | ||
| 101/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE 12/02/2015 A 11/02/2016 DE 3 EXEMPLARES DIARIOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 137/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | ||
| 138/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | ||
| 142/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 124/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO NA LIMPEZA | R$ 88,64 | R$ 88,64 | R$ 88,64 | ||
| 19/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 183,55 | R$ 183,55 | R$ 183,55 | ||
| 68/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 115,74 | R$ 101,17 | R$ 101,17 | ||
| 65/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | ||
| 66/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO | R$ 6,88 | R$ 6,88 | R$ 6,88 | ||
| 75/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |