Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACIONAMDNTO AUTOMÁTICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1220/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | ||
| 1221/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | ||
| 1224/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA -CAIXA DÁGUA DO SISTEMA CONTRA INCENCIO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 1225/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.019,48 | R$ 3.019,48 | R$ 3.019,48 | ||
| 1226/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 49,20 | R$ 49,20 | R$ 49,20 | ||
| 1230/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANCAS | R$ 1.760,18 | R$ 1.760,18 | R$ 1.760,18 | ||
| 1231/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
Prestação de serviços | REVELAÇÃO DE FOTOS ASSESSORIA DE IMPRENSA. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 1234/OR |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0364-86
|
Prestação de serviços | DESPESAS BANCARIAS | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | ||
| 1222/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 441,51 | R$ 441,51 | R$ 441,51 | ||
| 5/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 12.000,00 | R$ 8.241,41 | R$ 8.241,41 | ||
| 898/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1223/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,23 | ||
| 1232/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | ||
| 1233/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 463,32 | R$ 463,32 | R$ 463,32 | ||
| 1237/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACAO OFICIAL | R$ 29,16 | R$ 29,16 | R$ 29,16 | ||
| 22/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 39/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
Prestação de serviços | CUSTAS DE REGISTRO DE ATA | R$ 47,15 | R$ 47,15 | R$ 47,15 | ||
| 38/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 51,52 | R$ 51,52 | R$ 51,52 | ||
| 62/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
Prestação de serviços | SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DE 4 VEICULOS | R$ 608,96 | R$ 608,96 | R$ 608,96 | ||
| 26/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 08/01/2015 A 07/01/2016 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 16/OR |
J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 01.934.475/0001-18
|
Prestação de serviços | AVALIACOES CLINICAS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 17/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEÍCULO PLACA FHJ 6336 - KM 272 | R$ 125,77 | R$ 125,77 | R$ 125,77 | ||
| 18/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA GABINETE SALA PRESIDÊNCIA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA SALA CHEFIA DE GABINETE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 21/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2015 | R$ 64,10 | R$ 64,10 | R$ 64,10 | ||
| 23/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FBZ 2889 | R$ 128,01 | R$ 128,01 | R$ 128,01 | ||
| 44/OR |
LAVANDERIA VOTUCLEAN LTDA ME
CNPJ: 18.004.818/0001-48
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DAS CORTINAS DO PLENÁRIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 45/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 182,80 | R$ 182,80 | R$ 182,80 | ||
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336 KM 494 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | ||
| 55/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 |