Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS | R$ 15.227,92 | R$ 12.749,16 | R$ 12.749,16 | ||
| 193/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MEXEDORES E COPOS | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | ||
| 227/GL |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | 3 MODENS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA 4 G | R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | R$ 1.593,90 | ||
| 274/GL |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL SULFITE, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS,... | R$ 4.400,00 | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | ||
| 289/GL |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO –CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA... | R$ 6.089,32 | R$ 6.089,32 | R$ 6.089,32 | ||
| 360/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE FOTOCOPIAS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 375/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 17.460,00 | R$ 11.427,07 | R$ 11.427,07 | ||
| 435/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONT... | R$ 17.200,00 | R$ 14.950,00 | R$ 14.950,00 | ||
| 540/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | PRESTACAO SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 10 MBPS | R$ 7.664,30 | R$ 7.664,30 | R$ 7.664,30 | ||
| 869/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | ||
| 960/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ATRAVES DE CARTAO MAGNERICO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNIC... | R$ 195,50 | R$ 195,50 | R$ 195,50 | ||
| 1061/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | R$ 3.520,36 | R$ 3.520,36 | R$ 3.520,36 | ||
| 1067/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND | R$ 939,46 | R$ 939,46 | R$ 939,46 | ||
| 1070/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 644,50 | R$ 644,50 | R$ 644,50 | ||
| 1071/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA DE TROCA DE COXIM DE MOTOR E ELETROVENTILADOR | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1080/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Fornecimento de bens | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | ||
| 1081/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Prestação de serviços | LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1088/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECTRA | R$ 76,40 | R$ 76,40 | R$ 76,40 | ||
| 1089/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E CORPO DE INJEÇÃO DO VECTRA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 1141/OR |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
Prestação de serviços | ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | ||
| 1176/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
Prestação de serviços | CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 1192/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO E DE ILUMINAÇÃO. | R$ 581,76 | R$ 581,76 | R$ 581,76 | ||
| 1194/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIO DE CAMERA DIGITAL | R$ 1.905,00 | R$ 1.905,00 | R$ 1.905,00 | ||
| 1197/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA - TROCA DE 06 LUMINÁRIAS + COLOCAÇÃO DE 1 POSTE COM LUMINÁRIA, ENTRADA EXTERNA DO PLENÁR... | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | ||
| 1199/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | ||
| 1200/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 1202/OR |
ELETROTECNICA MOTORES 2 IRMÃOS LTDA -ME
CNPJ: 12.279.007/0001-73
|
Prestação de serviços | SERVIOIS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA CONTA INCENDIO. TROCA DE ROLAMENTO, ENVERNIZAR MOTOR, TORNEAR, TROCA JUNTAS... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1203/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO EMPENHO 227 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 1205/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 1218/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DE PROTEÇÃO | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 14,40 |